监督索引号53262303202101000

目录

第一部分  中国共产党西畴县委员会党史研究和地方志办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党西畴县委员会党史研究和地方志办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.在县委县政府的领导下，贯彻党中央、国务院和省委、省人民政府，州委、州人民政府，县委、县人民政府关于党史研究和地方志工作的方针、政策及《地方志工作条例》，接受上级业务部门的指导。制定全县党史研究和地方志工作规划、编纂方案并组织实施。

2.承担全县党史和地方志资料的征集、整理、研究和编纂任务，负责党史重大事件、党史人物传记、中共西畴县委执政纪要、西畴县志、西畴县年鉴、地情资料等史志书刊的编辑、出版工作。

3.负责全县党史和地方志资料征集、整理、研究、编纂、宣传、教育工作。

4.组织开发利用县党史和地方志资源。负责全县革命纪念设施、革命遗址遗迹保护利用、修建规划和组织实施；组织搜集、整理、保存史志文献资料，为全县各领域工作提供史志资料服务。对有关史志题材的出版物、影视作品、展览等进行史实审定。指导乡（镇）志、专业（部门）志、村（组）志编修和承担志书审核验收，指导乡（镇）和部门编纂乡（镇）及部门年鉴。

5.完成县委、县人民政府和上级部门交办的其他工作任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.抓实学习教育。一是抓理论学习，提高党员干部政治素养。采取自学、集中学习、举办读书班等方式，组织干部职工进行理论学习，并确定主题开展研讨。二是充分利用“三会一课”制度、学习强国、干部在线学习、云岭先锋等载体，采取集中学习和自学，深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、十九届四中、五中全会及全国两会精神。三是以班子成员带头示范，组织全体干部职工认真学习了《中国共产党简史》《毛泽东邓小平江泽民胡锦涛关于中国共产党历史论述摘编》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》《论中国共产党历史》四本指定必读书籍。

2.抓实主责主业。一是抓实业务培训。从业务知识的学习培训抓起，采取以老带新、以业务骨干带动新职人员，开展业务提升交流，努力在史志编纂水平上下功夫，补齐业务短板。二是抓实党史资料征集编纂工作。印发了《2020年〈中共西畴县委执政纪要〉编纂工作方案》，在收齐资料的基础上按照分工进行编纂，完成了《2020年执政纪要》初稿编纂；加强沟通协调，调集人员力量，加班加点审修，完成了《西畴革命老区发展史》的编纂出版、完成了州委史志办交办的《新冠肺炎疫情防控工作综述》西畴工作情况的上报、“老山精神”研究课题资料《西畴县十年支前参战综述材料及图片》上报、完成了省委党史研究室交办的2位脱贫攻坚优秀个人口述史的编报工作。三是抓实《西畴精神连环画》的出版发行工作。在进一步完善往年书稿资料的基础上，集中人员进行审核校对，已出版印发，共印1000册，并作为全县党史学习教育读本分发至各乡镇、部门。四是抓实党史学习宣传教育工作。以党史学习教育为契机，领导班子成员牵头，带领党员干部职工深入挂钩的董有村，开展西畴红色故事宣讲活动，用西畴革命历史故事、先进典型人物事迹教育身边的人，讲述了西畴革命故事、毛主席的光辉批示、诞生“西畴精神”、支前参战、弘扬新时代“西畴精神”五个方面的革命红色故事，让参会党员干部群众牢记我们是党员，是先锋队、是扛旗人、是历史的创造者、是新时代的追梦人。同时，与县委宣传部、县融媒体中心共同编制了“西畴县红色文化故事”视频资料，系统讲述西畴县革命时期的先进典型红色故事，得到了上级部门的充分肯定，并在学习强国云南学习平台上发布，以更高的平台宣传我县革命红色故事。同时，结合党史学习教育调研中发现的党史学习书籍较少实际，认真盘点单位库存史料，开展送党史书籍下乡活动，共发放《中国共产党西畴县历史》《英雄文山》等党史书籍1500余册，购买党史学习教育指定必读“四史”书籍36套赠送董有村老党员。五是认真开展革命遗址遗迹保护利用。多方收集资料，多渠道争取资金，对部分革命遗址持续开展保护修缮，尤其在省、州的关心帮助下，对新马街大江东—西畴护乡大队革命遗址前后进行了2次修缮建设，于今年5份获省委党史研究室专项资金60万元，用于大东江革命遗址陈列馆项目建设，建成了西畴县首个红色文化传承馆—大江东革命遗址陈列馆，成为全县红色教育基地。南疆烈士陵园已被确定为省级消防爱国主义教育基地并正在申报国家级烈士陵园。同时，根据革命遗址遗迹保护利用调研工作的相关要求，新增11处革命文化保护单位为保护利用点，在相关乡镇、部门的支持下，对11个革命遗址遗迹点资料进行了再收集再完善，并录入管理系统，为下步申报项目做了准备。六是认真开展县志工作。年初印发了《西畴县2021年年鉴编纂工作实施方案》，已完成《西畴年鉴（2021）》初稿编纂；完成省、州《2021年年鉴》西畴稿资料的提供工作。积极开展地情资源开发工作，按照新时期史志“存史、资政、育人”服务中“让史书活起来、让地方特色文化弘扬起来、让地情资料开发出来、让美景美物美事记载下来”的良好举措思路，在省、州业务部门的指导下，完成了云南省情系列微视频·西畴美名篇的拍摄和西畴县名、天然氧吧香坪山、石漠公园美景等7个以地名由来的地情资料收集编纂上报工作。七是探索开展《乡（镇）志》编纂。进一步加强与各乡镇的沟通协调，转变思想认识，唱响史志业务指导的主角。结合党史学习“大调研、大排查”工作，组建业务工作交流小组，主动深入全县9个乡（镇）开展业务交流，对史志资料的征集、编纂与各乡镇党政主要领导及分管领导、业务人员开展座谈交流，本着提升、推广史志业务的职责，倡导各乡（镇）、部门启动志书的编纂，及时记载本乡镇、本部门、行业的史实，为本级领导及单位后续发展提供可查阅史实资料。

3.抓实党建工作，充分发挥党建引领作用。一是提高政治站位，落实党建工作主体责任。党支部书记带头落实党建工作责任制，对2021年党建工作进行了专题研究，制定印发了2021年党建工作计划、党风廉政建设工作计划等文件，成立了以党支部书记为组长的党建工作领导小组。将责任层层分解落实到每名党员，按照“一岗双责”的要求，把党建工作与业务工作同安排、同部署、同实施、同检查，确保单位党建工作落到实处。二是规范党内组织生活。规范组织生活，按时按质开展“三会一课”、主题党日活动。共召开全体党员大会11次、支部委员会11次、主题党日活动11次，领导干部讲党课6次。按时将“三会一课”等内容在云岭先锋App指定模块上传完整，内容详实。三是积极发展党员。通过积极引导和培育、党员推荐，单位1名优秀干部已列入积极分子作为培养对象。四是加强党内关怀。利用春节走访慰问退休老党员老干部7名，送去慰问品和慰问金，让退休老党员老干部切身感受到党的关怀和温暖。五是抓好一年一度的党员民主评工作。六是做好支部优秀共产党员、优秀党务工作者、先进基层党组织评选表彰推荐工作。1名党员被县直机关工委表彰为优秀共产党员。七是实施“学习提升”行动。支部严格执行“第一议题”“第一专题”“第一主题”制度。八是实施“为企办实事大研讨”行动。将“我为企业办实事”作为“我为群众办实事”的重要内容，单位党支部结合实际，与网格区责任区西畴县西洒盛宇家纺经营部结对共建，采取一对一、点对点的方式，深入挂钩企业户宣传政策、敲门行动、座谈等活动，了解他们经营中存在困难和问题，力所能及帮助企业解难题，让他们感到党委、政府的温暖，用“满满诚意”激发他们“十足干劲”。九是实施“争当模范标兵”行动。支部以开展“西畴模范机关”创建和“寻标对标达标创标”行动为契机，评选出“党员先锋岗”1名，模范之星1名，“服务之星”2名，“模范股室”2个，营造学先进、争先锋、做表率的良好氛围。十是严格执行党费收缴日制度。制定党费收缴台账，规范填写党费证，党费收缴后及时上交县直机关工委专用账户，并按季度公示收缴情况，做到了党费账册管理规范。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党西畴县委员会党史研究和地方志办公室部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：中国共产党西畴县委员会党史研究和地方志办公室。隶属于中共西畴县委管理的直属事业单位，加挂中共西畴县委党史研究室、西畴县地方志编纂委员会办公室牌子。正科级，内设综合股、党史股、方志股三个股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党西畴县委员会党史研究和地方志办公室部门2021年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制15人）。在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员9人（含参公管理事业人员9人）。

离退休人员9人。其中：离休1人，退休8人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

说明：中国共产党西畴县委员会党史研究和地方志办公室无政府性基金预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党西畴县委员会党史研究和地方志办公室部门2021年度收入合计2,116,998.35元。其中：财政拨款收入2,116,998.35元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年3855845.5元对比减少了1738847.15元，下降了45.10%，减少的主要原因分析：年内出版项目减少，加上人员递减，因此收入减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党西畴县委员会党史研究和地方志办公室部门2021年度支出合计2,126,400.35元。其中：基本支出1,949,600.35元，占总支出的91.69%；项目支出176,800元，占总支出的8.31%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。

与上年3112276.92元对比减少了985876.57元，下降了31.68%，减少的主要原因分析：年内出版项目减少，加上人员递减，因此支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党西畴县委员会党史研究和地方志办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,949,600.35元。与上年2250752.42元对比减少了301152.07元，下降了13.38%，减少的主要原因分析：人员减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,858,598.35元，占基本支出的95.33%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费91,002元，占基本支出的4.67%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党西畴县委员会党史研究和地方志办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出176,800元。与上年861524.5元对比减少了684724.5元，下降了79.48%，减少的主要原因分析：出版项目及刊物减少，上年度861524.5元主要是用于《西畴县志》一书的印刷出版费用。本年度费用主要用于支付《西畴年鉴》和《执政纪要》两本书的部分开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党西畴县委员会党史研究和地方志办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,126,400.35元，占本年支出合计的100%。与上年2250752.42元对比减少了124352.07元，下降了5.52%。减少的主要原因分析：人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出1,377,775元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.79%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、邮电费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费、培训费、会议费、劳务费、其他商品和服务支出等日常公用经费支出等；

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出176,800元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.31%。主要用于《西畴年鉴》和《执政纪要》出版印刷支出。

  8.社会保障和就业（类）支出345,779.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.26%。主要用于离退休人员工资、奖励金、在职人员的工伤生育、养老保险费等支出；

  9.卫生健康（类）支出104,072.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.89%。主要用于在职人员的医疗保险费支出；

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出121,974元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.74%。主要用于在职干部职工的住房公积金支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党西畴县委员会党史研究和地方志办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3000元，支出决算为1,072元，完成预算的35.73%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1,072元，完成预算的35.73%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大小于预算数的主要原因是疫情影响，公务接待人次减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加了672元，增长168%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加672元，增长168%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：公务接待比上年度增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出1,072元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出1,072元。其中：

国内接待费支出1,072元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门检查、指导工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党西畴县委员会党史研究和地方志办公室部门2021年机关运行经费支出91,002元，与上年71500元对比增加了19502元，增长27.28%，增加的主要原因是支付了部分往年欠账。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费、培训费、会议费、劳务费、其他商品和服务支出等日常公用经费支出等。。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党西畴县委员会党史研究和地方志办公室部门资产总额237707.09元，其中，流动资产85884.84元，固定资产151822.25元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年1174432.6元相比，本年资产总额减少936725.51元，其中固定资产减少151645.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（三）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

（六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（十）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53262303202101111