监督索引号53262300100201000

目录

第一部分  西畴县科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  西畴县科学技术协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新；依照《中华人民共和国科学技术普及法》和《全民科学素质行动计划纲要》弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全县科学文化素质。做好科普场馆、设施的规划、建设和管理工作。组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献；反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。为科技团体和科技工作者服务，组织科学技术工作者为党和政府制定科学技术政策、法规提供咨询，参与政治协商、科学决策、民主监督有关工作；表彰奖励优秀科技工作者，向有关部门推荐人才，协同有关部门开展科学技术工作者的继续教育和培训工作；开展民间国际科学技术交流活动及学术研究会，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好往来；组织科学技术工作者参与国家科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作；主管全县性学会的业务及挂靠单位的协调、联络；建立和发展县乡科普网络；组织开展农村科普示范创建工作，负责科普示范基地、示范户、农技协会的归口管理和业务指导，发挥其在农村产业调整和社会化服务体系中的作用；负责组织所属团体和会员承担党委、政府和企事业单位委托的科技工作以及重大项目的咨询、论证等工作，提出政策建议，参加技术攻关，促进科学技术成果的转化；兴办符合西畴县科学技术协会宗旨的社会公益性事业；承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一年来，县科协领导班子在县委、县政府的正确领导下和上级科协的关心和指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届五中、六中全会以及省、州和县委全会精神，紧紧围绕县委县政府中心工作，认真履行科协“四服务一加强”职责定位，团结带领广大科技工作者，大力普及科学技术知识，全面提高全民科学素质，为巩固脱贫成果与乡村振兴衔接做好服务。一是及时调整充实了领导分工文件，明确了责任人，确保了责任制的全面落实，推动了党风廉政建设和反腐败工作深入开展；二是召开党风廉政建设工作专题会议2次，研究和分析了2020年党风廉政建设工作考核存在问题，并制定了《西畴县科学技术协会2021年党风廉政建设工作计划》；三是严格落实党的组织生活制度。全面落实“三会一课”、党员领导干部双重组织生活会、党费日等相关制度，及时补选党支部书记、副书记，党组织软硬件实力得到进一步提升。组织召开支部党员大会15次、民主生活会2次、组织生活会1次、民主评议党员大会1次，主题党日活动19次，讲党课5次；四是严格按照民主集中制原则，召开党组和班子会对涉及“三重一大”的事项进行集体决策。共召开党组班子和科协班子会4次；五是筑牢反腐倡廉政思想防线，采取参观“以案为鉴·筑牢防线”案例巡回警示教育活动、西畴清廉馆和观看《医不自“治”》、《“失速”人生》、《榜样》等正反典型教育片，开展家风教育活动，主动查摆肃清秦光荣流毒、付加兴、黎家松、张秀兰恶劣影响方面存在的问题，引导党员干部守纪律、讲规矩。开展警示教育活动10次，廉政教育11次，开展节前廉政谈话4次、换届纪律专题谈话1次、提醒谈话1次，上报党风廉政建设和反腐败工作信息17篇；六是严格遵守财务管理制度。修订完善了《西畴县科学技术协会财务内控管理制度》，推进内部控制制度建设，规范本单位财务行为，严格财经纪律，从源头上抑制腐败行为的发生。在财务管理和科普项目建设方面没有违规、违纪、违法问题发生；七是严格落实党风廉政建设主体责任派单制度。严格执行季度派单和检查，督促派单落实销号，规范履职档案管理。截至目前，共派单任务47项，并全部按要求落实完成。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西畴县科学技术协会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，分别是：西畴县科学技术协会，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。西畴县科学技术协会按照县的“三定”方案，机关共设办公室、科学技术普及部、学会工作部、调研宣传部、少数民族科普工作队5个股室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县科学技术协会部门2021年末实有人员编制9人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

1.西畴县科学技术协会部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.西畴县科学技术协会部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县科学技术协会部门2021年度收入合计1,482,999.24元。其中：财政拨款收入1,457,180.75元，占总收入的98.26%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入25,818.49元，占总收入的1.74%。与上年对比收入减少1,098,400.76元，减少42%。其中：财政拨款收入比上年减少1,124,119.25元，减少43%。减少原因是根据西财〔2017〕87号，财政收回预算收入700,000元，根据组退字〔2021〕23 号单位职工退休1人，减少本年财政拨款收入数；其他收入比上年增加25,679.42元，增加18,465.10%。增加原因：州科协转入农函大办学经费10，000元及收取残疾人保障金15,818.49元。

二、支出决算情况说明

西畴县科学技术协会部门2021年度支出合计1,785,759.19元。其中：基本支出1,478,124.24元，占总支出的82.77%；项目支出307,634.95元，占总支出的17.23%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比支出减少1,025,740.81元，减少36%。减少的主要原因是：根据西财〔2017〕87号，财政收回预算收入700,000元，根据组退字〔2021〕23 号单位职工退休1人，减少本年支出数。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障西畴县科学技术协会机关单位机构正常运转的日常支出1,478,124.24元。与上年对比支出减少266,875.76元，减少15%。减少的主要原因是：根据组退字〔2021〕23 号单位职工退休1人，减少本年正常运转的日常支出数。2021年度包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,275,399.48元，占基本支出的86.28%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费202,724.76元，占基本支出的13.72%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障西畴县科学技术协会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出307,634.95元。与上年对比支出减少758,865.05元，减少75.15%。减少的主要原因是：根据西财〔2017〕87号，财政收回预算收入700,000元，减少本年项目支出数。2021年度具体项目开支在：西财文〔2020〕58号2020年省级科普专项转移支付资金（科技助力精准扶贫和农技协转型升级以及新农技协的创建）支出30,000元，西财文〔2020〕58号2020年省级科普专项转移支付资金（科普大篷车运行）支出9,457.31元，西财文〔2020〕58号2020年省级科普专项转移支付资金（考核补助）支出100,000元，西财文〔2020〕58号2020年省级科普专项转移支付资金（流动科技馆巡展）支出13,177.64元，西财文〔2020〕147号2020年基层科普行动计划资金支出155,000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县科学技术协会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,764,815.7元，占本年支出合计的98.83%。与上年对比支出减少1，046,684.30元，减少37%。减少的主要原因是：根据西财〔2017〕87号，财政收回预算收入700,000元，根据组退字〔2021〕23 号单位职工退休1人，减少本年支出数。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出1,445,635.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.91%。主要用于基本支出1,138,000.27元，其中：行政运行工资福利支出957,419元、行政运行商品和服务支出180,581.27元；项目支出307,634.95元，其中：西财文〔2020〕58号2020年省级科普专项转移支付资金（科技助力精准扶贫和农技协转型升级以及新农技协的创建）支出 30,000元、西财文〔2020〕58号2020年省级科普专项转移支付资金（科普大篷车运行）支出9,457.31元，西财文〔2020〕58号2020年省级科普专项转移支付资金（考核补助）支出100,000元，西财文〔2020〕58号2020年省级科普专项转移支付资金（流动科技馆巡展）支出13,177.64元，西财文〔2020〕147号2020年基层科普行动计划资金支出155,000元。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出136,180元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.72%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出134,980元。

  9.卫生健康（类）支出83,483.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.73%。主要用于：行政单位医疗支出77,499元，  其他行政事业单位医疗支出5,984.48元。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出99,517元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.64%。主要用于：住房公积金支出99,517元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县科学技术协会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为39,600元，支出决算为13,808.23元，完成预算的34%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为13,808.23元，完成预算的46%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是根据中央八项规定及县上的相关文件，本单位积极落实制度要求，规范三公经费支出、严格监督问责、建立接待公函、接待清单制度、规范接待行为，从而降低了三公经费；二是财政困难部分费用未给予清算。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加5,717.03元，增长70.66%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加7,305.28元，增长112.34%；公务接待费支出决算减少1,588.25元，下降100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：本年度单位到乡镇开展科普宣传活动20余次，车辆老化，维修频率高，加上本年清算了上年度财政未给予清算的车辆保险费4482.95元，所以增加了“三公”经费决算数。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出13,808.23元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出13,808.23元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出13,808.23元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于本年度开展科普下乡活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县科学技术协会部门2021年机关运行经费支出181,781.27元，与上年对比支出减少70，518.73元，减少27%。减少的主要原因是：根据西财〔2017〕87号，上缴存量资金科目经费51,180.00元，减少本年支出数。本年度部门机关运行经费主要用于办公费25,412.44元、手续费240元、水费1,283元、电费3,499.59元、邮电费17,800元、物业管理费576元、差旅费13,223.元、维修（护）费150元、劳务费13,989.01元、公务用车运行维护费13,808.23元、其他交通费用90,600元、其他商品和服务支出1,200元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，西畴县科学技术协会部门资产总额89211.90元，其中，流动资产20461.31元，固定资产68750.59元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少946344.87元，减少91%。其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，西畴县科学技术协会部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

 本年度西畴县科学技术协会部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（三）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

（六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

西畴县科学技术协会2021年决算公开表20220919093728712.xls

监督索引号53262300100201111