监督索引号53262300100302800000

目录

第一部分 西畴县新马街中学2022部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西畴县新马街中学2022部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

西畴县新马街中学2022部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻党的教育方针，深入实施素质教育，全面推进基础教育课程改革，以教学质量为核心，遵循“以人为本”“全面发展”的办学思想，力争把我校办成现代化、高质量，学生向往、家长放心的学校。

（二）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：德育室、教务处、

所属单位1个：西畴县新马街中学

（三）重点工作概述

1.抓实教学常规管理，稳步提高教学质量。

（1）学期初，教务处工作人员明确工作职责，制定有效可行的工作计划。根据教学常规工作的实际，结合《新马街中学教务处工作计划》，对整年的教学工作作了具体要求，严格执行新课程标准规定的《课程计划》，开齐开足课程，严格按课表上好课，教好书，育好人。

（2）加强课堂质量检查力度。课堂质量是搞好教学工作最根本的环节，是提高教学质量的基本保证。健全各项规章制度又是学校教学常规落实管理工作的一项重要措施。

（3）抓好课堂质量。上好课是提高教学质量的重要保证，课堂教学是素质教育的主渠道，是提高教学质量的主阵地。

（4）规范考试工作，抓实考试提质量。加强考试工作的规范，设立考点办，按规定要求进行教学质量检查，教学质量分析注重学科教学情况、注重学生学习个性需求。

（5）重视质量分析。领导班子对成绩靠后的教师，进行多次听课指导，帮助他们尽快提高自己的教学成绩。

（6）强化作业的实效性。作业是巩固课堂教学、提高“双基”的有效途径，也是培养学生养成良好学习习惯的方法之一。

（7）做好学生的学习辅导工作。对优秀学生，在全面发展的基础上，鼓励他们发挥特长，不断提高学习兴趣和自学能力，只要有1﹪的希望，就要做到100﹪的努力，对“学困生”，不歧视、侮辱，认真分析原因，从提高学习兴趣着手，培养学生正确的学习方法和良好的学习习惯，帮助他们在学习上找到乐趣。

2.抓实控辍保学工作，助力教育脱贫攻坚。

面对控辍保学的严峻形势，根据有关的文件精神，教务处积极按照相关文件精神开展控辍保学工作。先后制定了《西畴县新马街中学控辍保学工作实施方案》《西畴县新马街中学劝返流失生安置方案》等方案，对每个班级的在校学生情况，实行每周日查，及时掌握学生的在校情况，对于不明原因，三天不到校的学生，要求班主任必须家访，并做好相关的痕迹管理。

3.落实惠民政策，减轻家长负担。

认真贯彻落实国家对西部地区义务教育阶段教科书实行免费的惠民政策，按照“开课的、需要用的，学生人手一册；未开课的、用不上的，一本不订”的原则，认真落实教科书的征订、发放、循环教科书的回收等环节，保证学生有书读、读好书。关于购买教辅资料的问题，本着“学生需要，家长支持，学校调查”的原则，每学期继续采取向学生及其家长发放调查表的做法，在学生及其家长自愿的基础上，结合家庭状况，确定是否购买，购买哪一种，然后确定需要数，学期初由新华书店到学校直接向学生出售。

4.认真落实资助政策，让困难学生有书读。

为进一步加强和规范家庭经济困难学生认定工作，提高家庭经济困难学生资助精准度，根据《云南省教育厅等六部门关于印发云南省家庭经济困难学生认定办法的通知》（云教规〔2019〕3号）精神，及《文山州家庭经济困难学生认定实施细则（暂行）》。执行义务教育家庭经济困难学生生活补助国家基础标准，确保义务教育建档立卡学生、家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生和农村特困救助供养学生全部纳补助范围，做到落实政策不折不扣、不错不漏、应助尽助。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制34人。在职实有64人，其中： 财政全额保障64人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 14人，其中： 离休0人，退休14人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入874.17万元，其中：一般公共预算874.17万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年相比下降49.63万元，主要原因是2022年根据财政要求减少地方性奖励性绩效预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入874.17万元，其中:本年收入874.17万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款874.17万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年相比下降49.63万元，主要原因是2022年根据财政要求减少地方性奖励性绩效预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出874.17万元。财政拨款安排支出 874.17万元，其中：基本支出874.17万元，与上年相比下降49.63万元，主要原因是2022年根据财政要求减少地方性奖励性绩效预算；项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况：

一般公共服务支出874.17万元。教育支出616.34万元

主要用于义务教育普通初中各项教育教学事务支出。

社会保障和就业支出139.02万元,主要用于单位内部养

老保险、职业年金缴费及退休人员工资和职工家属抚恤金等支出。

卫生健康支出57.99万元，主要用于事业单位医疗、工

伤生育等保险支出。

住房保障支出60.81万元，主要用于事业单位按照国家

有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

（二）本级财力支出按部门经济科目分类情况：

基本工资246.77万元（其中：基本支出246.77万元）。

津补贴103.33万元 （其中：基本支出103.33万元）。

奖金20.56万元 （其中：基本支出20.56万元）。

绩效工资232.39万元（其中：基本支出232.39万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费84.37万元 （其中：

基本支出84.37万元）。

职工基本医疗保险缴费52.73万元（其中：基本支出

52.73万元）。

其他社会保障缴费9.34万元（其中：基本支出9.34

万元）。

住房公积金60.81万元（其中：基本支出60.81万元）。

办公费2.48万元（其中：基本支出2.48万元）。

水费0.30万元（其中：基本支出0.30万元）。

电费0.30万元（其中：基本支出0.30万元）。

维修（护）费0.57万元（其中：基本支出0.57万元）。

工会经费10.55万元（其中：基本支出10.55万元）。

退休费49.67万元（其中：基本支出49.67万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2022年，西畴县新马街中学无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2022年，西畴县新马街中学无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2022年，西畴县新马街中学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县新马街中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.29万元，较上年减少0.01万元，下降3.3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西畴县新马街乡中心学校2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我校本年无人员出国（境）。

（二）公务接待费

西畴县新马街乡中心学校2022年公务接待费预算为0.29万元，较上年减少0.01万元，下降3.33%，国内公务接待批次为6次，共计接待60人次。

主要原因是我单位继续执行厉行节约相关规定，压缩支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

西畴县新马街乡中心学校2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本年度，西畴县新马街中学无重点项目预算绩效目标

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由县级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年机关运行经费安排0万元，比上年机关运行经费安排增加0万元，增长0%。其中：办公费0万元、会议费0万元、工会经费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

       截至2021年12月31日，西畴县新马街中学资产由西畴县新马街乡中心学校汇总公开，西畴县新马街中学资产总额0.00万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。

（四）其他说明

1.因西畴县新马街中学2022年无项目支出预算，故《8.项目支出预算表（其他运转类.特定目标类项目）》无数据，因此公开空表。

2.因西畴县新马街中学2022年无项目支出绩效目标预算，故《10.项目支出绩效目标表（另文下达）》无数据，因此公开空表。

3.因西畴县新马街中学2022年无政府性基金预算，故《11.政府性基金预算支出预算表》无数据，因此公开空表。

4.因西畴县新马街中学2022年无政府采购预算，故《12.部门政府采购预算表》无数据，因此公开空表。

5.因西畴县新马街中学2022年无政府购买服务预算，故《13.政府购买服务预算表》无数据，因此公开空表。

6.因西畴县新马街中学2022年无对下转移支付预算，故《14.对下转移支付预算表》无数据，因此公开空表。

7.因西畴县新马街中学2022年无对下转移支付绩效目标预算，故《15.对下转移支付绩效目标表》无数据，因此公开空表。

8.因西畴县新马街中学2022年无新增资产配置预算，故《16.新增资产配置表》无数据，因此公开空表。

9.因西畴县新马街中学2022年部门整体支出绩效目标在西畴县县教育体育局整体公开，本单位无整体绩效评价，故《17.部门整体支出绩效目标表》无数据，因此公开空表。

西畴县新马街中学20220303105207922.xlsx

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