监督索引号53262300100301900000

目录

第一部分 西畴县职业高级中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西畴县职业高级中学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

西畴县职业高级中学部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

         1.拟定新的职业教育发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。

         2.全面贯彻国家职业教育方针，以就业为导向，培养和造就适应市场需要的有一技之长的专业人才。

         3.培养特色专业和重点专业，及时调整专业设置，形成适应西畴县区域经济发展的专业特色和优势。

         4.负责校企合作，凸显校企合作的整体优势，利用职业教育资源，坚持学历教育与培训教育并重，实行灵活的办学模式

         5.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

  西畴县职业高级中学共设置7个内设机构,包括:教务处、德育处、总务处、招生办、教科室、党政办公室、校长办公室

（三）重点工作概述

1.加强党的基层组织建设，为推进学校各项工作提供思想、政治和组织保障。一学年来，学校党支部将弘扬新时代“西畴精神”、防控“新冠肺炎疫情”、爱卫运动七个专项行动、“无烟校园”创建活动等融入党建工作中，充分发挥党组织在学校管理中的政治核心、思想保证、政治监督和思想引领作用。

（1）强化学习教育，扎实推进思想建设。紧密结合学习型党组织创建活动要求，通过支部大会、党小组会、民主生活会、教职工大会、云岭先锋APP、学习强国等途径学习党的理论和教育教学业务，不断加强习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届五中全会精神及《中华人民共和国宪法》、《中国共产党章程》、《习近平谈治国理政》（第三卷）等政策理论、法律法规的学习，把“西畴精神”学习教育常态化、制度化，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，将公职人员“四种不良风气”专项整治工作、特别是第7期通报内容整改落实到位。加强党员培训，全年共组织召开党员大会10次，已组织第一期25名党员参加“万名党员进党校”培训学习，支部书记上党课6次，党小组研讨学习10次。

（2）夯实党建基础，推动基层党组织建设。根据学校实际，于11月16日召开了党员大会进行换届选举，严格按照换届选举程序选举产生了新一届支委班子，及时召开新一届支委班子会议，明确班子成员职责分工，融合学校内抓管理、外树形象，创先争优等积极开展工作：一是要求党员教师亮明身份，工作日佩戴党员徽章、校徽，起好带头作用，本学期共有22名党员教师上示范课或参加州县组织的课程竞赛及技能大赛；二是所有党员教师结对帮扶贫困学生，从思想上、生活上、学习上为学生排忧解难；三是将党建工作与脱贫攻坚紧密结合起来，党支部及班子成员多次到挂包村、贫困户家中开展工作；四是积极开展师德师风活动，整治“不作为、慢作为”现象，引导广大教师树立“立德树人”的思想理念，促进工作作风根本转变；五是评选树立先进，本学期评选出“优秀党务工作者”2人、“优秀党员”8人，在教职工中彰显了先锋模范作用。

（3）抓活动，促党建。按照县委教育工委的安排，组织开展了一系列主题教育活动，如“重温入党誓词”“党史知识竞赛”、“牢记教育初心、不忘育人使命”主题演讲比赛、践行“西畴精神”实践活动、全县干部职工运动会、“18而志.责任与青春同行”成人典礼等活动，使支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用得到彰显，教师教好书、育好人的理想信念得到加深，学校各项工作得到稳步推进。

2.坚持以队伍建设为根本，在转变提升中推动学校发展 。建设一支师德高尚、业务精良的教师队伍，是学校可持续发展的保证。为此，学校一直把教师队伍建设摆在首要位置上。

（1）加强班子思想作风建设。坚持制度管理、情感管理与目标管理相结合，落实层级管理思路，强化目标管理，明确岗位职责，增强责任担当意识，强调工作策略与方法，重视提前策划和检查、反馈，追求从“管治”型向“服务”型转变。

（2）抓培训，提升教师队伍专业化水平。本学期先后派出教师60余人次前往上海、广东、福建、昆明、玉溪、文山及周边学校学习培训，专业涉及工业机器人、艺术传媒、建筑、汽车修理、服装设计、心理健康教育等，为促进教师尽快成为思想过硬、业务精湛的教育教学能手提供了保障。校内，组织10位青年教师参加课堂教学竞赛，大大促进了教师驾驭课堂教学、引导学生有效学习、组织学生高效讨论的教学能力。

（3）强化目标管理。本学期召开了第六届教代会第五次会议，对教职工学年履职考核、晋级晋职考核、考勤制度等进行了修订。将教职工工作态度、工作量、工作业绩等纳入考核管理，把考核结果与评优评先、职称晋级、岗位聘用、年度考核等结合起来，不断调动教职工积极性。本学期评选出7位校级优秀教师、4位优秀班主任，部分骨干教师、教学能手脱颖而出。

3.坚持全面育人目标，在特色活动中促进学生健康成长 。学校德育工作以树立正确的职业价值观和培养良好的职业道德为核心，以养成教育为基础，紧紧围绕《社会主义核心价值观》、《公民德育实施纲要》相关要求，把“立德树人”作为德育工作的主旋律，将“思想政治素质是最重要的素质”的要求落实到德育工作的各个环节，对学生的管理教育坚持从小事抓起，从言行举止抓起，培养学生养成良好的行为习惯。

（1）大力开展师德师风教育，增强教师职业道德意识。通过教师工作群、校园广播、电子屏、板报等途径在教职工中广泛宣传社会主义核心价值观、优秀传统文化、西畴精神等向上向善的正能量，要求教师不断学习《教育法》《教师法》《职业教育法》《中华人民共和国未成年人保护法》《国家中长期教育改革和发展规划纲要》等法律法规，以《中小学教师职业道德规范》《文山州中小学教师执教承诺书》来规范教师执教行为，倡导树立良好的师德形象。

（2）抓好以学生养成教育为重点的德育工作。一是完善德育网络建设，加强制度建设，严格班级管理和学生量化考核，通过举办青少年心理健康教育讲座、禁毒防艾教育讲座、预防和处理邪教讲座、防性侵害讲座、开展学生素质拓展训练、新生军事训练、孝敬感恩主题班会、参观模拟法庭审判、“18而志.责任与青春同行”成人典礼等特色活动，促进学生健康成长；二是坚持从日常行为抓起，规范“三操”、“两休”、课堂学习、课外活动等一日常规管理，常抓学生行为规范、礼仪礼貌、感恩责任教育等，培养学生养成良好的行为习惯；三是在学科教学中渗透德育教育，要求科任教师结合所教学科将思想教育融入到教学活动中，通过积极的富有活力的教育生活，寓德育于学科教学中，使学生在提高学业成绩的同时，养成健康文明生活方式。

4.招生力度加大，办学规模明显扩大。学校在落实清楚九年级学生情况的基础上，采取有效措施加大招生宣传力度，通过在电视台宣传报道、张贴宣传标语、上街摆摊设点宣传、发放宣传资料等形式，加大职业教育惠民政策、学校发展、办学经验和成果等方面的宣传，使职业教育各项惠民政策深入人心，增强了学生和家长选择就读职业学校的信心和决心。 2020年秋季学期，实现招收新生377人。

5.坚持以优化教学为重点，在探究实践中提高教学质量。学校始终坚持以学生能力为本位，以教学管理为基础，以教育科研为动力，以责任目标为方向，以提高质量为目标，创造性地开展工作。

（1）依托科研方法，立足课堂实效。一是坚持以“课堂观察方法”为依托，开展了多次“课堂观察”学习培训，对有效课堂教学进行了深入的探究与实践，增强了课堂教学的有效性；二是创新技能大赛培养模式，明确教学阶段性目标，加强学生实践能力和职业技能的培养，组织备赛训练、参加云南省技能大赛，实现以“赛”带动教育教学质量的提升。

（2）聚焦“四查” （教学常规检查、教学专项督查、随堂听课抽查、教学日常巡查），规范教学常规管理。一是教学常规实行月检制，学校每月组织学科教研组长、备课组长开展一次全校性教学常规“拉网式”检查，及时调整教学措施，提高教学质量；二是对每项工作进行专项督查，做到周内督查、下周通报，对存在的问题，限期整改到位；三是每周对教师的课堂教学进行随堂推门听课，特别对新教师与年青教师进行跟踪听课，课后及时与授课教师交流、提出优化课堂的建议；四是每天对课堂教学进行巡视检查，发现异常情况、及时要求当堂教师整改。

（3）改革传统的评价模式。严格落实毕业达标标准，学校制定并落实《中等职业学校学生毕业达标标准》，对学生的过程考核坚持日登记、周汇总、月小结、期末公布，结果应用于毕业鉴定。

本学期学生期末测试及格率达98%，护送高三年级43名学生到公司顶岗实习，护送高一、二年级160名学生到公司参加寒假勤工俭学，让他们接受工厂化管理、生产性实习和企业文化教育，及时掌握现代企业所需要的新知识、新技能。

（4）全力抓好毕业年级工作，提高高考质量。抓好毕业年级工作历来是学校工作的重中之重。针对我校本届毕业年级学生基础薄弱，学科发展不平衡的实际，学校采取有力措施，加强毕业年级管理。一是成立毕业年级工作领导小组，由副校长挂职高三年级组组长，对毕业年级工作作科学、细致的规划，确定目标、细化责任、精细管理；二是成立高考研讨小组，根据教学进度和学情及时召开高三年级教学质量分析会，在计划、目标、措施、方法等方面进行专题研究，采取有力措施提高教学质量；三是加强毕业年级管理，强化日常管理，做细学生思想教育工作，为高考备考做足准备。

6.安全工作常抓不懈，确保校园平安和谐。学校认真落实上级关于校园安全各项目标责任管理要求，树牢“安全无小事，责任重于泰山”的理念，坚持预防为主、防治结合、加强教育、群防群治的原则，完善学校各项安全制度和措施，积极开展安全知识教育培训及应急演练活动，使安全工作得到全面、深入、有效地开展。

（1）以人为本，严抓疫情防控工作。根据上级对疫情防控工作的相关要求，学校把有效防控疫情作为压倒一切的任务来抓，科学统筹、全时监管、严防严管，多措并举开展了疫情防控工作：一是完善方案预案，做实做细防控措施，普及防控知识；二是做好师生旅居轨迹排查和每日身体状况监测，细化每日卫生清扫、消毒杀菌、口罩佩戴、错峰上下学、错峰就餐、七步洗手法、防控物资储备等有效措施，控制疫情传播和蔓延；三是强化管理，与有关部门密切配合，确保信息搜集、情况报告、应急处置等环节的紧密衔接，做到快速反映、正确应对、果断处置；四是把握主动，掌握舆论引导主动权，增强工作预见性和主动性，按职责权限及时、准确、客观报告事态发展及处置工作情况等信息，正确引导社会舆论。

（2）加强管理，及时排除安全隐患。学校将师生饮食卫生、防恐防爆、防火防电防水、交通安全、网络安全等方面的安全知识列入学校工作计划，将安全“三个一”（开展一次安全大检查、开展一次法制及心理健康教育、开展一次应急安全演练）列入学校周历表，按时开展工作，提高师生的安全防范意识，安全隐患排查组对学校周边及室内外定期进行专项排查和整治，及时整改安全隐患，确保校园平安。

（3）认真落实“一号检察建议”要求，将防范性侵教育融入日常安全教育中。11月24日，西畴县人民检察院代理检察长龙兴山同志等领导到学校检查“一号检察建议”工作开展情况，肯定学校工作的同时，也提出了具体意见建议。学校参加了县级培训，通过专题会议、国旗下讲话、主题班会、开学第一课等形式对师生进行预防性侵犯教育，提高师生的法律意识、法治观念和自我保护意识，保证学生健康成长。

（4）做细学生思想工作。班主任、教职工随时关注学生思想动向，做细学生思想教育引导工作，发现矛盾纠纷及时调解，防止校园打架斗殴等群体性事件的发生。学期内没有发生校园群体性伤害事件，学生违法犯罪率为0。

7.强化爱国卫生“7个专项”行动工作，提升校园环境保洁质量。学校高度重视卫生管理，认真落实上级爱国卫生运动7个专项工作要求，深入推进各项卫生工作：一是在全校范围内开展“营造清洁环境、共建和谐校园”卫生大清理活动；二是完善环境卫生长效管理机制，坚持一日三扫和每周两次校园大扫除制度；三是安排专人监管，适时通报各班级、各处室卫生保洁情况，及时维修维护卫生设施设备，严格落实校园消毒清洁管理措施；四是加强“七步”洗手法、“爱卫”七个专项行动内容、云南省健康文明生活“六条新风尚”、“三减三健”、厕所清扫“四净三无两通一明”、“门前四包”、吸烟和二手烟的危害等卫生知识的学习，加强师生卫生习惯养成教育，制止乱丢、乱扔现象，极大地改善了校园环境卫生面貌。

8.严抓控辍保学，留住在校学生。学校本着对学生、对家长、对社会负责的原则，做细做实控辍保学工作，建立了以校长为组长的控辍保学工作领导小组，明确教职工工作目标和职责，采取有力措施强化监管，要求教师利用假期间进村入寨，向学生、家长及社会大力宣传控辍保学政策法规，做好有思想动摇的学生稳定工作，时时掌握学生动态，确保来年学生进得来、留得住、学得好。

9.强化服务意识，做好教育教学保障工作。一是加强资产管理，全面统筹发展资金，添置了部分教学实训设备、卫生设备等，同时对校园进行了绿化美化、对设备设施进行了修缮和维护，改善了办学条件；二是全力抓好学校食品卫生工作，认真开展食堂、小卖部从业人员食品卫生安全知识培训，加大对食堂、小卖部食品卫生的监督检查力度，保障广大师生身体健康和生命安全；三是群团工作得到加强，工、青、妇、团等群团组织在学生管理、扶贫助学、文体活动、公益事业等方面做了大量的工作，促进了学校工作的有效开展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；财政全额供给单位中事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制94人，其中：事业编制94人。在职实有105人，其中： 财政全额保障105人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 62人，其中： 离休 0人，退休 62人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 1563.59万元，其中：一般公共预算1563.59万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加8.26万元，主要原因是学生数增加，相应的公用经费和助学金增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 1563.59万元，其中:本年收入1563.59万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1563.59万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加8.26万元，主要原因是学生数增加，相应的公用经费和助学金增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1563.59万元。财政拨款安排支出1563.59万元，其中：基本支出1563.59万元，与上年对比增加14.2万元，主要原因是学生增加，相应的公务费支出以及助学金支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2050302 中等职业教育支出982.63万元，主要用于工资发放和基本运转支出；

2、20805行政事业单位养老支出360.11万元，分别是2080502事业单位离退休209.33万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出150.78万元；

3、20808死亡抚恤1.44万元，主要用于发放死亡抚恤金；

4、2089999其他社会保障和就业支出6.33万元；

5、210卫生健康支出104.59万元，主要用于事业人员医疗保险缴费；

6、221住房保障支出108.48万元，主要用于职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、基本工资459.95万元（其中：基本支出459.95万元，项目支出0万元）。

2、津贴补贴48.31万元（其中：基本支出48.31万元，项目支出0万元）。

3、奖金38.33万元（其中：基本支出38.33万元，项目支出0万元）。

4、基础性绩效142.55万元（其中：基本支出142.55万元，项目支出0万元）。

5、奖励性绩效工资253.97万元（其中：基本支出253.97万元，项目支出0万元）。

6、机关事业单位基本养老保险缴费支出150.78万元（其中：基本支出150.78万元，项目支出0万元）。

7、基本医疗保险缴费94.24万元（其中：基本支出94.24万元，项目支出0万元）。

8、工伤保险缴费支出4.71万元（其中：基本支出4.71万元，项目支出0万元）。

9、职工大病医疗保险缴费5.64万元（其中：基本支出5.64万元，项目支出0万元）。

10、失业保险缴费6.33万元（其中：基本支出6.33万元，项目支出0万元）。

11、住房公积金108.48万元（其中：基本支出108.48万元，项目支出0万元）。

12、公务用车运行维护费1.79万元（其中：基本支出1.79万元，项目支出0万元）。

13、公务接待费0.78万元（其中：基本支出0.78万元，项目支出0万元）。

14、办公费3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）。

15、水费3.42万元（其中：基本支出3.42万元，项目支出0万元）。

16、电费2.89万元（其中：基本支出2.89万元，项目支出0万元）。

17、工会经费18.85万元（其中：基本支出18.85万元，项目支出0万元）。

18、退休公用经费3.72万元（其中：基本支出3.72万元，项目支出0万元）。

19、其他商品和服务支出5.35（其中：基本支出5.35万元，项目支出0万元）。

20、退休费205.61万元（其中：基本支出205.61万元，项目支出0万元）。

21、其他对个人和家庭补助（死亡抚恤金）1.44万元（其中：基本支出1.44万元，项目支出0万元）。

22、助学金3.45万元（其中：基本支出3.45万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

2022年西畴县职业高级中学无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

2022年西畴县职业高级中学无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

2022年西畴县职业高级中学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

西畴县职业高级中学根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西畴县职业高级中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.57万元，较上年减少0.08万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西畴县职业高级中学2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年保持一致。

（二）公务接待费

西畴县职业高级中学2022年公务接待费预算为0.78万元，较上年减少0.02万元，下降2.6%，国内公务接待批次为10次，共计接待35人次。

减少原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务接待费开支,减少不必要的公务接待,从而降低公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

西畴县职业高级中学2022年公务用车购置及运行维护费为1.79万元，较上年减少0.06万元，下降3.2%。其中：公务用车运行维护费1.79万元，较上年减少0.06万元，下降3.2%。年末公务用车保有量为1辆。

减少原因是本年度将控制公务用车的使用。

八、重点项目预算绩效目标情况

西畴县职业高级中学2022年预算无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括-般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西畴县职业高级中学2022年机关运行经费安排0万元，比上年机关运行经费安排0万元增加0万元，增长0%。其中：办公费0万元、会议费0万元、工会经费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，西畴县职业高级中学资产总额2004.27万元，其中，流动资产79.26万元，固定资产 1,925.01万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1294.92万元，其中固定资产增加1294.92万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产198项，账面原值106.79万元，实现资产处置收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

预算公开西畴县职业高级中学.xlsx

监督索引号53262300100301900111