目录

第一部分 西畴县香坪山国有林场部门

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 西畴县香坪山国有林场部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职能依法保护自然保护区内自然环境和自然资源；调查自然资源并建立档案；组织环境监测；制定自然保护区的各项管理制度；组织实施自然保护区的规划；宣传有关法律、法规；进行自然保护知识的教育；负责自然保护区界标的设置和管理；完成党委、政府及林业行政主管部门安排的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度重点工作任务是森林资源保护及防火、林地资源管理、森林资源抚育、林业知识及法律和法规的宣传教育、鸡冠山森林公园项目的实施及县委县政府交办的各项业务等工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西畴县香坪山国有林场部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。西畴县香坪山珍稀树种培育中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县香坪山国有林场部门2020年末实有人员编制36人。其中：事业编制38人；事业人员36人，；西畴县香坪山珍稀树种培育中心事业编制25人，年初实有人数16人，年末实有人数12人。

离退休人员89人。其中：退休89人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县香坪山国有林场部门2020年度收入合计649.16万元。其中：财政拨款收入649.16万元，占总收入的100%。

二、支出决算情况说明

西畴县香坪山国有林场部门2020年度支出合计565.84万元。其中：基本支出565.84万元，占总支出的100%。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障本单位机构正常运转的日常支出565.84万元。其中工资福利支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出502.67万元，占基本支出的89%；对个人和家庭的补助24.77万元，占基本支出的4%；商品和服务支出办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费38.41万元，占基本支出的7%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障本机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县香坪山国有林场部门2020年度一般公共预算财政拨款支出565.84万元，占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出20.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。

 2.社会保障和就业（类）支出85.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15%。

3.卫生健康（类）支出38.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7%。

4.农林水（类）支出384.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68%。

5.住房保障（类）支出35.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县香坪山国有林场部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5万元，支出决算为0.7万元，完成预算的14%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为0.63万元，完成预算的13%；公务接待费支出决算为0.07万元，完成预算的1%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因单位资金短缺。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.07万元，下降10%；公务接待费支出决算增加0.07万元，增长100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因总体支出没有变化，公务用车购置及运行费支出减少，公务接待费支出决算增加，2019年度本单位没有公务接待费，所以决算总体支出没有变化，2020年度公务接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出0.63万元，占90%；公务接待费支出0.07万元，占10%。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费支出0.63万元。其中：公务用车运行维护支出0.63万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。公务接待费0.07万元。其中：国内接待费支出0.07万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次，接待人次14人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2020年度西畴县香坪山国有林场部门2020年机关运行经费支出38.41万元，与上年对比2.42万元，增加35.99万元，增加149%主要原因分析2019年度本单位资金短缺，无法进行支付本年度的相关费用，2019年度的相关费用是到2020年度进行支付的，所以2020年度的运行经费要比2019年度的运行经费增加许多。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费等相关支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，西畴县香坪山国有林场部门资产总额1719.38元，其中，流动资产472.24元，固定资产190.33元，对外投资1056.81万元。与上年相比，本年资产总额增加20.72万元，其中固定资产减少32.44万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，西畴县香坪山国有林场部门没有政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

（西畴县香坪山国有林场）2020年度决算公开表.XLS