目录

第一部分  西畴县思源实验学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  西畴县思源实验学校概况

一、主要职能级重点工作介绍

（一）主要职能

(1)学校以社会主义核心价值观为指导，积极实践科学发展观，贯彻落实几月份《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》、《中华人民共和国教师法》，全面贯彻国家教育方针，全面实施素质教育，努力培养全面发展而又具有个性特长的合格公民，使学生身心健康并快乐成长。

(2)执行县委县政府及教育主管部门的决定和指示。

(3)领导学校各职能部门及常设机构，完善岗位设置，维护学校教学秩序。

(4)负责学校教育教学工作，大力推进素质教育，推动教职工队伍建设，促进教师成长发展。

(5)组织协调学校与政府、社区、家庭等方面的关系，为学校创造良好的育人环境，执行落实好政府保障入学政策。

(6)宣传和贯彻执行学校的工作思路，处理日常党政事务，负责全校各处室综合性工作的协调，承担全校性大型活动的组织协调工作。

(7)起草学校工作计划、工作总结、报告、决议、通知、规章制度，审核以学校党政名义上报和下发的各类文件，及时完成文件打印、下发任务，制定学校发展规划。

(8)做好公文的收、阅管理工作，及时报送各类报表。严格管理好学校和校党支部印章、工会印章，做好用印登记工作。

(9)组织教职工的政治业务学习和有关政治活动，认真做好党员的教育、管理和组织发展工作。

(10)做好干部及教师的考察、考核、教育、管理、培养、培训工作。

(11)负责对外接待和来信来访工作，做好学校的对外宣传工作，提高学校的知名度。

(12)按月整理学校工作大事记，做好校史的记录和保存。贯彻执行党的教育方针政策，做好全校教学事务的贯彻、落实，指导和协调教务系统各科室的教学及相关技术改造、建设等工作。

(13)严格按照教育部《义务教育教学管理标准》要求和有关评估要求布置和解决处理日常教学事务。维护正常的教学秩序，杜绝各类教学事故的发生。

(14)在教育改革中，激励每位教师争当班主任，学校定期组织班主任开展班级管理工作研讨活动，在实践中探索新形势下班主任工作的新思路、新方法，提高班主任队伍的素质和工作能力。

(15)坚持开展好每周升国旗和国旗下专题演讲活动。做到学期有计划，周周有主题，国旗下讲话的内容在保留传统的爱国、励志等基础上力求与社会生活、时事政治、学生的学习生活等紧密联系。同时充分发挥团组织作用，以重大节日和重要纪念日为契机，组织开展演讲、知识竞赛及相关的专题教育活动。

(16)以《中小学德育工作指南》、《中小学学生守则》、《中学生日常行为规范》为主体内容，认真组织对各班“文明礼仪、勤学习、守纪律、两操、清洁卫生、日常表现”六项常规情况进行量化考核，每周一小结，每月一评比，每学期一表彰，使全校各班形成了比、学、赶、超的良好氛围，有力推动了学校德育工作的发展。

(17)学校采用走出去，请进来等形式，通过法制专题讲座、知识竞赛、师生演讲、法律进校园、进课堂参观展览等途径对学生进行《中华人民共和国未成年人保护法》、《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》、交通安全、防艾禁毒等法制系列教育活动。同时，组织学生参观爱国主义教育基地，对学生进行爱国主义教育和革命传统教育，增强学生遵纪守法的自觉性和自我保护意识，培养学生的爱国主义精神。

(18)认真组织开展人生科学教育活动，帮助学生认识生命、尊重生命、珍爱生命，学习生存知识，掌握生存技能、保护生存环境、强化生存意识，了解生活常识、掌握生活技能、实践生活过程、获得生活体验。适时组织学生参加社区服务和各种社会公益活动，让学生走向社会，了解社会，增强社会责任感。

(19)组织开展好各类先进的评选表彰工作。每学期评选表彰 “文明班级、劳动卫生先进班级、成绩优秀班级、优秀团支部、文明宿舍、优秀团干、优秀团员、优秀少先队员、优秀播音员、特长发展学生、文明学生、优秀班干部、‘十佳’学生、学习进步奖、关心集体的好学生”等，树立了自己的一批典型，让学生行有规章，学有榜样，逐步向“县州省文明单位”奋斗。

(20)校产管理和使用，学校发展建设。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.德育工作

（1）抓好德育队伍工作作风建设，提高德育管理者职业素养。

①加强年级组、班主任及其他教师队伍建设，学校多次利用全体教师例会对教师进行思想教育、业务培训和指导，共同寻找有利学校发展的新路子、新对策。在管理中共同探讨、共同研究学校德育管理的办法。

②完善值周、值日工作队伍建设。学校班子领导亲自带头值周值日，学校中层担任值日组长亲自抓。学生一日常规:三餐、三操、两休、学习阅读、卫生礼仪等方面进行全面的监督与检查，发现问题，立行立改，不断督促学生养成良好的行为习惯。

③为了提高各中队辅导员及各中队长的组织能力，以及熟悉整过中队活动的流程。学校少先队大队部特组织了一次中队示范课，要求我校48名中队辅导员和48名中队长进行观摩目的就是让各中队在今后的少队课中有效地开展中队活动。

④学校德育室不定时的对100名左右的“新苗”志愿者进行培训与指导，充分发挥他们的中间力量。

（2）抓常规管理，把德育工作落到实处。

本学期两校合并，学生的不良习惯多多，为了规范管理，从合并过来的第一天，学校就将学生常规管理从严抓起，具体如下:

①学校把开学的第一周确定为思想教育、行为习惯的教育周，在本周内，学校、各年级部就校园一日常规、内务整理、安全疏散演练、大课间演练、就散演练、班级管理等方面进行了全面的教育，目的就是规范学校的管理。

②9月14日-18日，七年级380名新生进行了国防教育训练，特别是9月18日下午七年级全体师生进行的扩展训练，把老师和学生紧紧的拉在一起，增强班集体的荣誉感，树立我为人人，人人为我的良好班风、校风。

③学校团委利用校园广播、国旗下讲话、板报等途径，以不同的途径、不同的方式对学生进行行为习惯的养成教育。

④学校利用开学典礼、升旗仪式、主题班会、主题队会等组织学生学习《中小学学生行为规范》、《中小学生守则》，不断规范学生仪容仪表、遵规守纪、文明礼仪等习惯。

⑤学校德育室定期或不定期地对学生进行仪容仪表、标志的佩戴、是否携带违禁物品等方面进行突击检查，并把突击检查结果纳入班级“新苗”成长榜统计，以此来督促学生养成良好的行为习惯。

⑥学校党支部书记、校长李昌垒同志亲自给七八九年级学生进行4个场次的“雅言雅行”培训，培训人数达2000人左右，通过培训学生的言行举止有了很大的转变。

（3）狠抓法治教育，让学生树立法治意识。

本学期开学初，学校就邀请西畴人民检察院的徐帮磊主任给中学部的全体同学进行了以“我的青春我做主”法治讲座。9月22日百名律师进校园时，2位律师以“校园欺凌，预防青少年违法犯罪”为主题分别给中小学生约2490人进行的专题讲座。11月19日再次邀请西畴县人民检察院的徐帮磊主任给四至九年级的全体同学进行了以“贯彻落实高检院一号检察建议”的专题讲座，同时邀请西畴县妇幼保健院的柏锐丽副院长给中学部的全体学生（男女生专场）进行了青春期生理卫生知识的专题培训。12月4日邀请西畴县人民检察院副检察长龙检察官给八年级全体师生约600人左右进行了“深入学习习近平法治思想 ，大力弘扬宪法精神”的专题讲座。通过多场次的讲座与培训，不断增强了学生的法治意识，提高了学生的防范能力，促使学生们健康快乐地成长！

（4）丰富校园活动，促进学生身心健康发展。

①本学期结合学校刚两校合并的实际，学校注重师生团体意识和集体主义精神的培养。10月13日开展建队日活动，12月11日举行了思源实验首届艺体节活动，两次活动都是集体性的活动，都是以年级部为单位进行比赛，主要目的就是培养师生的团队意识和集体主义观念。这两次活动的开展不仅增进了学生的身心健康，也使他们增强了集体荣誉感和勇于拼搏、竞争的精神，培养师生团结协作的能力。

②以心理健康教育为依托，开展心理健康渗透教育。学校重视和加强师生的心理健康教育，遵循学生身心发展的规律，力求指导，重在渗透。各年级各学科教学中注重心理健康教育课落实，各教师由针对性的对学生开展心理健康教育及心理辅导，提高学生抵抗挫折、克服困难的能力。学校由德育室牵头，利用每天下午5:30-6:30这段时间对各年级行为异常、厌学躲学、心理有问题单独进行心理咨询辅导教育，目的就是培养学生良好的心理素质，努力构建学生的健康人格。

（5）加强家校联系，形成整体合力。

①为了加强学校与家庭在学生教育工作中的沟通与配合，营造良好的教育网络，便于家长对学生各项工作的了解、理解与监督，增加学校工作的透明度。学校要求各班成立了班级家委会，学校也成立了校级的家委会。

②学校要求班主任经常对班上学生进行家访，密切与家长联系，及时了解学生的家庭环境及在校外的表现，不定期向家长反馈学生在校的表现，相互交流，达成共识，以便共同教育好孩子。在11月23日中午，学校召开了一至九年级的学生家长座谈会。在座谈会上，各班就学校办学理念、孩子半学期来的学习情况、学校加餐窗口说明及意见征求、学校计划启动智慧校园管理的说明及意见征求及学校相关管理工作跟学生家长进行了全面的交流，目的就是为了孩子健康快乐地生活和学习！

③在控辍保学方面，学校随时对有辍学倾向的学生进行家访，向学生进行心理疏导，让其认识到学习的重要性。学校始终保持与学生家长的高度统一、密切联系，厌学情绪严重，品行不端、家长实在管不住的学生，做通学生及家长的思想工作送到三中继续读书（本学期我校送到三中的学生由22人），对他们进行专业的思想教育，从而促进学生快速步入学习的正规，使他们健康地成长！

④在学校平时的管理工作中，经常通过学生家长群发放致家长的一封信、相关政策法规，密切联系学生家长，切实做到家校配合，形成合力教育好学生。

2.安全工作

（1）落实各类值班制度。值班记录完整,法定节假日值班领导24小时带班。

（2）门卫值班制度规范,人员车辆出入管理严格,各项手续完备，上课期间，学生出校严格进行登记，学生入校，值班教师、保安严格对学生携带的危险物品进行收缴，确保学校的平安。

（3）对保安人员进行防爆盾牌、防爆头盔、防刺背心、防割手套、长短警棍、警警报器、強光电筒，对讲机等安防器械使用及报告进行培训,保安人员能操作技防设施,物防设施符合安全要求,消防设施、设备完好。

（4）层层签订安全责任书；学校与家长签订了学生管理安全目标责任书，根据国家的法律法规，明确了家长在教育管理子女过程中的职责，家校合作，提高管理效率。；种节假日学校均及时印发《假期学生安全教育告家长通知书》,截至目前共印发3期,均及时收取家长签字回执。

（5）开展“一月一主题”安全教育工作,及时开展并按时上报安全检查表和相关信息。

（6）加强学生饮食卫生和传染病预防教育,广泛宣传饮食卫生和传染病防治知识,坚持教室、宿舍通风换气，每周进行校园室内外消毒，本学期开学初，及时对新生进行接种证查验，对未接种结束的学生要求及时补种。

（7）开展了防溺水、防欺凌等安全工作，开学初，制定了防溺水、防交通事故、防欺凌告知书发给学生家长，共计2400余份，要求家长配合学校做好子女的防溺水、防欺凌等安全工作。

（8）认真抓好疫情防控工作。一是学校成立了疫情防控工作领导小组，认真开展学校疫情防控工作的自查活动，及时消除卫生安全隐患。进一步完善和强化学校卫生工作管理制度，建立了学校卫生管理工作的长效机制。二是加强宣传，及时预防。积极开展多种形式的健康宣教，普及新型冠状病毒感染的肺炎防治知识，倡导环境卫生、科学洗手等卫生行为，提高广大学生、教职员工对流感防治 的正确认识和自我防护能力。三是畅通渠道，上报及时。加强校内值班，实行24 小时值班制度。建立与教育部门、卫生部门信息联动机制，发现疫情及时上报。四是搞好消毒、卫生工作，营造学生健康成长的环境。

（9）扎实开展消防安全排查工作,定期(每月1次)检查消防器材,按时维护、更新消防设施设备,但我校属于新建学校，消防设施还未完善。

（10）切实加强交通安全管理和教育工作,适时对全体师生进行交通安全教育。

（11）扎实开展校园安全隐忠排查活动。学校分别于每月中旬，组织相关人员对校园校舍、围墙、大门、教学设备、体育设施、实验设备、配电设艳、教学楼楼梯、扶手、消防设施等进行了全面的排查,对存在的隐惠进行及时整改，确保了师生安全和教育教学秩序的稳定。

（12）加强实验室危险化学药品的管理，健全制度，明确专人管理，明确岗位职责。对药品的采购、运输、验收、保管、使用、报废等均按相关部门要求执行。配备了药品专用存放柜,健全了档案新材料，安装了视频监控。

（13）认真做好稳定工作,及时排查和掌握情况,全年无不稳定、不安定、不安全的问题和矛盾纠纷；杜绝教职工个人越级上访事件。

（14）其它安全工作。扫黑除恶工作持续推进；落实“高检一号”；禁毒防艾学习平台全覆盖；宪法日宪法学习率达标；配合西洒镇中心卫生院进行全校师生肺结核筛查；“世界艾滋病日”宣传工作；安全台账资料建设等。

3.教学工作

（1）存在的问题：

①学生来源广，家庭条件差，管理难度大。学校2490名学生，主要来自西洒镇、鸡街乡、董马乡、蚌谷乡4个乡镇，14个村及部分外来务工子女。大多为档卡户、低收入家庭，留守、单亲儿童。一到九年级全寄宿，仅有极个别学生走读。6岁的孩子寄宿，缺少父母管教的高年级学生，可想而知管理难度。

②教学质量差，招不到优生，控辍保学难。学校教学质量，小学中游，初中倒数一二三。2020年春季学期县统测，小学最高学科平均分86.36，最低54.99；中学最高学科平均分73.7（信息技术），最低34.23，大多科目都是不及格。中考总平均分278.56，上500分学生仅6人。差生很差，优生不优，社会质疑，学生流失，学校经常因为控辍保学被点名、谈话。

（2）具体的做法和措施：

①制定周历提高工作效率。老师对“XX进校园”特反感。学校管不了上级部门，但校内可以协调。周历包括时间、地点、内容、参与人、负责人。周历让学校养成要事提前规划，杂事删减，总量控制，保障正常教育教学的习惯。

②“园丁积分榜”树导向。教学常规、教学质量两大板块兼顾个人和团队量化考核，鼓励老师在教学上创先争优，促进整体教育教学质量的提升。

③抓集体教研抓课堂。1.集体备课“五定”原则：定备课组长、组员、教研活动时间、地点、内容；2.统一“三案”：教案配课件、训案、试案；3.开展课题研究、教师基本功培训；4.改变“百家讲堂”式催眠课，全学科教师参与“10分钟微课”大赛进行各种课型探索。总结出“自学—汇报—指导—练习—检测—再讲—巩固”的“堂堂清”课堂模式。

④规范作业设置检查。制定《思源实验学校作业设置及批改要求》《思源实验学校作业检查评价表》坚决杜绝教师随性布置作业和不改作业现象。

⑤培优辅弱落在实处。设“潜能开发班”——教0分、个位分学生识字；办“博士班”——最优教师为年级前20名加餐；“补考制”——为期中、期末不及格学生打气。

⑥养成随时读书习惯。早操侯操、排队就餐、活动会议前，养成手持书本读书习惯；晚自习后，设立学习室为自学学生提供场所。

⑦严肃考试出真成绩。学生成绩“水分大”现象敲响警钟。经过顽强斗争，期中考交叉命卷、监考、改卷、考完第二天全校公示教师成绩得以实现。期末考试前，设计“确定目标 拼搏冲刺”“诚信考试 争创佳绩”两个主题班会。借此改变风气。

⑧搭起艺体培育框架。学生未来无主副科之分，艺体教学不容懈怠。以国家课程标准分解学段目标，每学期规定抽考内容，搭建多形式艺体测试及教师考核框架。设艺体周，学生全员以考促艺体素养形成。

⑨“十个好习惯”创优校。编写“十个好习惯”提炼各种日常行为规范、守则……用“书香校园，养成随时带书，随处看书的好习惯……”形式，明确养成目的，潜移默化推进师生良好习惯养成，促德育教学双发展。

（3）工作取得的实效：

   ①9一10月完成了学校数据年报。

   ②11月组织了规范的全校的期中测试及各年级各学科低分人数补考。

   ③规范了各学科教师，班主任，备课组，年级组的学科教学工作计划，备课组质量提升计划，个人教学质量提升计划，班主任工作计划，备课组集体备课工作计划，年级组工作计划。

   ④严格组织了两次常规教学检查（课件教学设计，作业批改检查评比）

   ⑤9月规范圆满完成了国家义务教育阶段质量检测任务。

   ⑥组织推门听课指导教师课堂70节人次。

   ⑦12月组织安排了期末复习研讨交流活动。

   ⑧1月认真组织期末复习考务，成绩统计工作。

4.党建工作

（1）抓组织建设，努力提升校园党建工作水平。

一是建立健全党总支组织机构。根据《中国共产党章程》和《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》的有关规定，于2020年9月29日召开了党总支党员大会对总支委员会进行选举，选举出李昌垒、王裕祝、张进、文卫、李光辉、余秀刚、周代存7位同志当选为新一届总支委员会委员，接着又根据学校的实际情况，在各年级部建立三个支部。二是进一步理顺校园党、政、工、团、少队等方面的关系，做到分工明确，职责到人，目标一致，互相协调，确保党建工作的有序开展。三是健全了校园党建工作的协调组织机构，充分发挥总支成员及党员在党的思想政治教育工作中的作用。四是按照坚持标准，保证质量，改善结构，慎重发展的要求，培养预备党员，发展优秀教师入党，做到思想上教育、政治上关怀、工作上培养、组织上关心、有专人培养联系。

（2）抓制度建设，健全党员学习教育的长效机制。

在制度建设上一是坚持“三会一课”制度，按时召开各支部委员会、支部大会和上党课，本学期各支部至少举行两次党课讲座。二是坚持组织生活会制度，由党员每年就本人的思想、工作、学习及做群众工作等状况向党支部及党员作一次汇报。三是坚持定期讲座制度，校园党总支成员围绕党建工作和教育教学的难点、热点、疑点等问题，每学期至少举行一次专题讲座，宣讲党的基本知识，介绍先进的教改思想。四是坚持党员领导干部听课制度，要求每位党政班子成员每学期必听课十节以上，为教师作出榜样。校园党总支十分重视提高党员干部和教师的整体素质。并按照发挥一个作用(先锋模范作用)、坚持两个在前(吃苦在前，奉献在前)、 奉行三个在后(享受在后，名利在后，待遇在后)、履行四个服务(为学生服务，为校园服务，为社区服务，为社会服务)和到达五个提高(提高党员形象，提高人文素养，提高专业内涵，提高创新潜力，提高工作业绩)的要求，在广大党员和教师中开展以老带新、以能带新的传帮带活动，每学年进行校园优秀党员、优秀教育工作者、优秀班主任的评选活动，每学期都安排学科带头人、教学骨干、党员同志开设示范课，加大名师工程的推动力度，使他们成为不同年龄段、不同学科、不同层次的标杆。

（3）切实有效的开展党风廉政建设工作。

①加强党风，廉政教育，增强廉洁自律意识。

按照县委教育党工委关于党风廉政建设相关要求，党总支书记组织全体党员干部学习了关于党风廉政建设、反腐败斗争的有关内容，进一步提高全体党员干部对党风廉政建设、反腐败斗争重要性的认识。并要求全体党员干部立足岗位、无私奉献，充分发挥党员干部先锋模范作用。学校党总支组织全体党员干部认真学习、宣传、贯彻中共中央颁布的《建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要》，以增强全体党员干部廉洁自律意识。以此来教育和引|导党员干部加强道德修养，强化自律意识。

②加强领导干部的廉洁自律，杜绝一切腐败现象的发生。

学校领导各负其责，严格执行领导干部廉洁自律的各项规定，坚决刹住违反规定收受现金，有价证券等不正之风。结合学习， 在全体党员干部中倡导勤俭节约，反对浪费，树立勤俭办学的思想。在公务接待活动中注重节俭，不浪费，不超标准接待，不用公款进行高消费的娱乐和健身活动；严格遵守财经纪律，从源头上预防和治理腐败，严格执行公款、预支、报销会审会签制度和资金使用申报制度。从制度上、从源头杜绝一切腐败现象的发生。

③完善监督机制，加强党风廉政建设。

进一步强化了党政监督机制，教代会以及各职能部门之间的监督作用，不断完善并认真执行党风廉政建设责任制，以及领导干部党风廉政状况考察制等制度；充分发挥教职工代表参政、议政的作用，学校奖惩条例等重大决策或关系教职工切身利益的重大问题都由教职工代表大会讨论决定，从而规范了学校管理。

④抓学习建设，全面提高党员的素质。

我校全体党员围绕如何发挥先进性、提高校园教育教学质量这一主题，对校园工作建言献策，并开展批评与自我批评；党总支要求全体行政干部首先要有四情，即对校园有感情，对师生有热情，对工作有激情，对困难有豪情其次要带头发扬埋头苦干，扎实工作，求真务实，争先进位的精神，要不受任何干扰，不为私利诱惑，甘于吃苦，乐于奉献，探求科学高效的管理思路。我们要求全体党员努力提高师德修养，做为人师表的榜样;刻苦钻研业务知识，做教育教学的能手；用心参与课程改革，做教育创新的先锋;出色完成自身工作，做履职尽责的模范;自觉遵守法律法规，做依法执教的标兵；自觉抵制不良风气，做廉洁从教的先进。

5.后勤保障工作

（1）前期搬迁工作

①办公室设备搬迁

将原城关中学各办公室办公设备，626、625、631室的办公桌椅搬迁至思源实验学校行政楼办公室。将各办公室原城关各种资料搬迁至641档案室存档。将624小会议室沙发搬、学生会小会桌搬迁至思源实验学校教学楼302室组建年级会议室。

②教室多媒体及网络搬迁

将原城关中学24套斑斑通教育专网搬至思源实验学校教学安装，将6套班班通设备移机至思源实验学校教学楼安装，将原城关中学教室8台一体机白板搬迁至思源实验学校教学安装。将410套学生课桌椅搬迁至思源实验学校教学楼教室。

③学生宿舍床搬迁

将原城关中学男女生宿舍共325张学生床搬迁至思源实验学校男女生宿舍安装，将原城关中学25张学生用床从男生宿舍3楼搬迁至六楼。

④教师办公室电脑搬迁

将七八年级教师办公室电脑共计44台、4台打印机搬迁至思源实验学校教师办公室。

⑤其他校产搬迁

将原城关中学校产室卫生工具及消毒室消毒工具搬迁至思源实验学校校产和消毒室。

⑥各功能室搬迁

将生物物理实验室各1套（含实验桌椅、器材）搬迁至思源实验学校实验楼组建新的实验室；将计算机教室14台学生含桌椅搬迁至实验楼机房组建52台学生机房；将地理器材室、数学器材室、美术室、音乐舞蹈室、体育器材室部分器材搬迁思源实验学校相应的功能室。

（2）校产管理工作

本学期针对学校校产管理，安排专人负责管理，重新规范建设了2个校产室，行政楼二楼校产室主要管理办公类耗材设备出入库登记，男生宿舍前校产室主要管理卫生清扫工具出入库发放登记。

（3）爱卫创卫工作

按照上级要求开展“七个专项行动”工作，部门下设了学校创卫办，安排专人负责学校创卫工作，制作适合学校的创卫工作实施方案，并收集相关材料，爱卫创卫工作有序开展。实行专人卫生保洁检查，各区域卫生责任清晰，消毒区域专人负责。在室外增加8座洗手台共24个洗手盆；改造美化洗手台共123座491个水龙头，改造美化资金约30万元。

（4）食堂管理工作

本学期学校引进后勤服务中心，尝试食堂加餐试点服务模式，托管公司配置专业人员进行食堂“六T”管理模式，配置了专业厨师2名，财务管理员1名，监管人员2名，工人3名，学校配置临时工27名，学校食堂管理员1名，食堂核算2名。本学期在托管服务期间安装刷卡机、食堂监控、开设教师餐厅服务、相关食堂改造共计28万元左右。

（5）财务管理工作

本学期由于学校合并，但学校财务并未合并，学校共设财务出纳2名，负责学校财务管理。由于原城关中学和县二小属于新建学校，学校硬件投资较大，财务欠债基数较大。2020年9月份以前，原城关中学共欠债232.18万元（其中开发票161.31    万元；未进行采购程序未开发票70.87万元），原县二小共欠债90.73万元（其中开发票66.3万元；未进行采购程序未开发票24.43万元）；截至2021年1月14日，思源实验学校共欠债474.33万元（其中开发票 207.6万元；未进行采购程序未开发票172.07万元，签合同未开发票94.66万元）。

（6）项目建设工作

本学期根据并校后的实际，总务处根据学校实际情况开展以下项目建设：

学校二楼食堂设备添置工程，共投资28万元；

教师办公室办公桌椅采购安装工程，共投资6.9万元；

教师办公室电路网络改造工程，共投资0.99万元；

宿舍楼侧面防护栏工程，共投资5.76万元；

体育看台器材室窗户防盗栏工程，共投资0.72万元；

行政办公楼办公室无活动窗改造工程，共投资0.3万元；

学校值班室花台改造休息台工程，共投资0.56万元；

学校阶梯教室会议音响采购安装工程，共投资7.28万元；

学校阶梯教室会议桌椅采购安装工程，共投资4.74万元；

学校新建标准保密室工程，共投资2.52万元；

学校卫生间走道墙壁粉刷工程，共投资9.15万元；

梦想课堂图书室装修美化工程，共投资0.68万元；

室外新建洗手台工程，共投资7.56万元；

学校洗手台设备改造工程，共投资3.31万元；

学校洗手台文化标识美化工程，共投资2.07万元；

各室毛巾架、毛巾挂钩安装工程，共投资1.72万元；

食堂潲水棚建设工程，共投资0.3万元；

绿化树木养护封尖，共投资0.35万元；

学校大门安全防撞桶采购安装工程，共投资0.432万元；

学校景观池观赏鱼养殖工程，共投资0.6万元；

宿舍教室功能室窗帘安装工程，共投资8.87万元；

学校更换有盖垃圾桶采购项目，共投资0.32万元；

学校摄影摄像云平台采购项目，共投资0.84万元；

学校工作本备课本制作项目，共投资1.09万元；

学校车牌、胸牌制作项目，共投资0.76万元。

（7）学生资助

①家庭经济困难学生认定

2020年9月底，开展了家庭经济困难补助学生认定工作，初中学生认定四类学生1210人，非四类家庭经济困难学生516人；小学学生认定四类学生942人，非四类家庭经济困难学生566人。不困难学生342人，完成缴费学生336人，初中部6人未按照学校规定缴费。

②初中助学金发放

共发放助学金:34740元，发放学生1450人。

（8）存在的问题

①由于学校在合并运行的过渡阶段，运营成本较大，加之学生规模增多，所以经费有限，难以保障学校的正常运转。2020年9月起产生的经费，均由西畴县思源实验学校领导统筹协调支付，造成该账户资金缺口较大。

②部分财会人员不具备会计从业资格证，专业基础知识薄弱，对各种财务系统操作不熟练，导致工作效率不高。

③政府未统一采购之前，学校急需固定资产基本都是线下自行采购，但是由于财政不同意支付，一直赊账未支付。

④工作中的领导能力、管理方法和管理艺术还有待于今后的进一步提高和完善。

⑤学校大型修缮、大金额采购、其他大金额支出都经过班子讨论，但“三重一大”会议记录不够详细。

⑥本学期食堂托管给云南众昇后勤管理服务有限公司，由于监督不到位,公司化管理不到位，食堂管理存在一定漏洞。

⑦总务人员配置不合理，导致很多工作开展很吃力。

⑧宿舍管理员工作方式不灵活，管理监督不到位，工作效率不高，存在管理监督漏洞。

7工会工作

（1）依靠政策制度，建立民主之家

①坚持定期召开教职工代表大会制度。本学期新的学校工会委员会成立，在党总支的领导小组建了教师代表大会。

②健全工会组织机构。工会委员分工明确，组织活动有声有色。

③推行了不定期召开教职工座谈会、广泛收集、征求师生意见，及时解决师生关心的热点问题。

（2）坚持以人为本，建立和谐之家

①支持、配合学校党支部学习活动，协助学校党总支组织并推荐大家观看了大型爱国教育片《张桂梅的先进事迹》。

②定期与教职工交心、谈心，及时沟通与交流，发现并妥善处理了教职工中的热点问题，融洽了内部关系，增强了合力，营造了和谐有序的工作环境。

③在教师自愿的基础上，校工会组织全校教师参加了西畴县总工会开展的职工互助医疗活动。

（3）坚持校务公开

学校工会全面贯彻、执行县教体局、教育工会关于“校务公开”的意见精神，积极组织实施学校校务公开。学校党总支和工会向全校教职工全面公布学校党建、财务、基建、职评、 评先、考核、福利、教学、实训、培训、后勤等整个工作情况。同时利用教代会及时收集提案，对于能及时落实解决的及时解决，一时不能解决的则具体解释说明。设立学校校长意见箱，布置学校”校务公开”公布栏。

（4）参与学校的决策

我校工会全面履行工会职能，不仅多方为职工谋福利，更主要的是全面的维护了职工的合法权益。从制定学校的规章制度到规章制度的执行，从福利的获取到福利的分配，方案都是透明的，评优、评先进，晋级等等认真听取全体员工的意见和建议，使得我校的民主进程向前推进了一步。工会在协助校行政进行学校内部管理体制改革的同时，始终参与学校的民主管理，参与学校的决策。对学校试行的改革方案和制定的各项规章制度广泛征求意见，不断修改完善，保证实施效果。教代会发挥监督职能，对学校中层干部提出述职的要求，学校年终考评，不称职的中层干部下一年度将不予聘任，从而形成能者上、平者让、庸者下的竞争机制。

（5）急教工所急，想教工所想，把工会建成温暖的职工之家

首先，关注青年教师的成长。我校年轻教师多，这些教师活动能力强，知识结构先进，为学校增添了新的活力。但是由于年纪轻，生活阅历浅，容易受社会不良习气的影响。为了帮助青年教师迅速成长起来，工会认真了解新教师的思想状况和生活困难，给他们以温暖的关怀。帮助他们克服好高骛远、躁动不安等不良情绪，逐步成长为合格的、优秀的骨干教师。其次，关心教职工的实际困难。关心困难教职工的生活，上门做好三查一访摸底工作。做好节日，特别是春节时的慰问工作。学校教职工遇有婚丧产假、生病住院，学校工会都组织人员前去慰问，做到把关心送到每个教职工的心坎上。

（6）以活动为载体，让教师以昂扬的精神积极投身教育教学实践

①利用节假日组织教职工开展健康向上的文体、娱乐活动。让大家陶然了情操，愉悦了身心，增强了凝聚力。

②开展与外校的联谊活动，与周边学校进行篮球足球联谊友谊赛，使得我们与周边学校关系更加融治。

③积极参与上级组织的各种活动。丰富广大干部职工的文体生活，增强干部职工的凝聚力和团结协作精神。

4.存在的困难和问题

一是我校学生来自五个乡镇辖区村寨，学校离学生家较远，学生在校生病或发生安全事故，学生家长不能及时赶到学校，增加了教师的工作难度。部分家长对学校安全教育与安全工作的不理解、不支持、不配合与部分学生的屡教不改给学校安全教育与安全管理工作带来极其大的难度与压力。

二是我校公用经费紧张，现学校所欠外债270万余元，无资金建设绿化，导致我校绿化基础设施相对滞后；教师培训差旅费未报销，部分教师意见较大。

三是校园文化建设刚起步，特色教育有待发展。校园文化建设有利于浓厚校园文化氛围，提升办学底蕴，育人于潜移默化之中；发展特色教育也有利于提升学校的办学品味，符合素质教育理念。考虑到我们学校缺乏这方面的经验，我们将在认真学习外校经验的基础上，结合本校实际，从零开始，边做边学。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西畴县思源实验学校2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县思源实验学校2020年末实有人员编制90人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制83人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员83人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县思源实验学校2020年度收入合计1056.52万元。其中：财政拨款收入1056.52万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%，2019年度收入合计为1101.78万元，占总收入的100%，收入减少45.26万元，比上年度收入同比下降4.11%。

二、支出决算情况说明

西畴县思源实验学校2020年度支出合计1020.51万元。其中：基本支出1020.51万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2019年度总支出为1048.62万元，占总支出的100%，支出减少28.11万元，比上年度支出同比下降2.68%，财政经费紧张，致使支出下降。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障西畴县思源实验学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1020.51万元。2019年度用于保障西畴县思源学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,048.62万元，总支出减少28.11万元，比上年度同比下降2.68%，包括基本工资人员经费支出307.47万元，占基本支出的30.13%；津贴补贴等人员经费支出190.87万元，占基本支出的18.70%；绩效工资支出86.74万元，占总支出8.50%；保险和公积金支出209.56万元，占总支出20.53%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费76.5万元，占基本支出的7.50%；个人和家庭的补助支出149.38万元，占基本支出的14.64%。

各项占比图表

（二）项目支出情况

2020年度用于保障西畴县思源实验学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县思源实验学校2020年度一般公共预算财政拨款支出1020.51万元，占本年支出合计的100%。2019年度用于保障西畴县思源学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,048.62万元，总支出减少28.11万元，比上年度同比下降2.68%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出805.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.96%。其中用于小学教育经费支出800.43万元，特殊教育经费支出5.38万元。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出96.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.42%，。其中用于事业单位离退休经费支出5.15万元、用于养老保险缴费支出89.30万元、用于其他社会保险和就业支出为1.73万元。

 9.卫生健康（类）支出51.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.82%。

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出66.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.54%。

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

支出占比图表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县思源实验学校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数无对比情况说明。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县思源实验学校2020年机关运行经费支出0万元，与上年无对比说明。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，西畴县思源实验学校资产总8071.02万元，其中，流动资产128.34万元，固定资产7942.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

5、其他重要事项情况说明

西畴县思源实验学校2020年决算主要指标变动情况表

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

未涉及专用名词