监督索引号53262300171401000

目录

第一部分 西畴县工商业联合会

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  西畴县工商业联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.发挥工商联在非公经济人士思想政治工作中的引导作用。2.发挥工商联在非公经济人士参与国际政治生活和社会事务中的重要作用。3.发挥工商联在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用。4.发挥工商联在行业协会商会改革发展中的促进作用。5.发挥工商联在构建和谐劳动关系中的积极作用。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年是全面贯彻落实党的十九届四中全会精神的第一年，是全面建成小康社会、决战脱贫攻坚之年，也是“十三五”规划和“七五”普法规划收官之年。

1、参政议政常态化。工商联作为人民政协的重要组成部分，参政议政是工商联的一项基本职能，也是工商联政治优势。积极履行参政议政职能，有利于非公有制经济健康发展，有利于非公有制经济人士健康成长，有利于工商联自身健康发展。在政协九届四次会议上，工商联围绕美丽县城建设等社会发展提出了《关于加快建设西畴县城区停车场提案》《关于维修改造西畴县城塘房丫口至小花园环城路建设的提案》交县政协提案委，已得到有关部门满意的答复。

2、积极开展调查研究。一是深入企业调研。为了解非公经济人士在疫情防控和复工复产方面遇到的困难和问题，5月12至13日工商联县与委统战部、县工信商务局联合深入西畴县公交有限公司、洁城绿化有限公司、鑫潮石业、康达科技农业有限公司等九家民营企业听取对县委县政府及相关职能部门工作的意见和建议，并于5月21日下午，组织30名非公经济代表人士参加全县非公经济代表人士座谈会。会上，围绕构建“亲”“清”新型政商关系、理想信念教育积极应对新冠疫情推进复工复产等方面进行交流和建言献策，纷纷表示要结合自身实际，积极拓展市场，做强做大企业，达到政企“双赢”目标，为西畴经济社会健康稳定发展作出应有贡献。二是抓好调查点问卷填报工作。 按照上级工商联安排部署，已完成了 2020年第一、  二、三、民营企业运行状况调查问卷、社会责任调研、中小企业复工复产情况调查、全国民营企业应对海外疫情冲击和国际局势动荡影响的调查、全国工商联“万家民营企业评营商环境”等问卷填报工作，为党委政府决策提供了参考依据。由于工作扎实，调查点民营企业填报质量高，在2019年民营企业调查工作中，西畴县青龙山茶叶有限责任公司、西畴县麒丰塑木厂荣获示范企业称号，得到云南省工商业联合会通报表扬。

3、开展新冠肺炎疫情防控工作。

一是工商联及时成立领导小组，专人负责此项工作；二是及时召开了新型冠状病毒肺炎防疫工作专题会议；三是组织全体干部职工学习省、州、县相关文件精神和防疫相关知识培训，并张贴日常防疫知识；四是通过执委微信群和西畴县民营企业调查工作群向企业宣传政策、防疫相关知识、捐赠倡议书等，动员42家企业和个人捐款捐物（含折资）共计53.21万元；五是于2月12日，协调和购买4000余元物资（口罩100个，木炭8件，绿鸡蛋2件720个，方便面4件）分别慰问了蚌谷长箐村委会、莲花塘芦差冲村委会值班人员和卡点人员；六是2月14日组织全体干部职工7人，向县红十字会捐款1800元；七是2月7日至8日组织干部职工义务为西畴县兴街云香食品有限责任公司配送捐赠物资到部分乡镇和卡点；八是制作了题为爱心捐赠工商联助力疫情－－西畴县工商联在行动美篇在相关微信发布；九是按照县委县政府安排部署继续抓好新型冠状病毒肺炎防疫工作。

4、开展扶贫攻坚工作。一是开展春节慰问。共走访慰问了20户建档户，慰问金4000元，个人购买慰问品2120元。二是5月18日上午工商联党组联合电信公司、移动公司、芦差冲党总支和村组干部70余人对莲花塘至芦差冲主干道进行全面清扫。三是协助档卡户安装云南扶贫通，目前工商联挂钩的20户档卡户，除1户没有手机外，其余19户全部注册安装完毕。四是顺利通过了普查。五是深入挂钩村开展2020年度扶贫对象动态管理工作。核对信息、测算2020年度收入，工商联所挂18户贫困户收入、信息等相关表册已在规定时限内完成，交村委会。

5、圆满完成了2020年“贷免扶补”工作任务。为缓解疫情影响，切实鼓励和扶持创业、带动就业，促进社会经济发展，西畴县工商联进一步增强责任意识，完善服务措施，加大工作力度，早安排，早部署，早实施，确保“贷免扶补”工作任务尽早完成。由于方法措施得当，8月底已完成了州工商联下达的20户300万元工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西畴县工商业联合会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县工商业联合会2020年末实有人员编制3人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县工商业联合会2020年度收入合计105.5万元。其中：财政拨款收入104.3万元，占总收入的98.86%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1.2万元，占总收入的1.14%。比上年减少10.55万元，下降9.09%，主要原因：一是2020年年初退休1 人，到年末才调入增加1人，因此减少人员经费和公用经费；二是减少工商联专项经费。

二、支出决算情况说明

西畴县工商业联合会2020年度支出合计104.3万元。其中：基本支出102.11万元，占总支出的97.9%；项目支出2.2万元，占总支出的2.1%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。比上年减少9.69万元，下降8.5%，主要原因：一是2020年年初退休1 人，到年末才调入增加1人，因此减少人员经费和公用经费；二是省工商联补助专项资金、改善贫困地区基层工商联办公条件专项资金等，财政没有资金给予支付。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障西畴县工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出102.11万元。比上年减少11.88万元，下降10.42%，主要原因：一是2020年年初退休1 人，到年末才调入增加1人，因此减少人员经费和公用经费；二是省工商联补助专项资金、改善贫困地区基层工商联办公条件专项资金等，财政没有资金给予支付。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出95.34万元，占基本支出的93.37%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.77万元，占基本支出的6.63%。人均使用公用经费1.13万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障西畴县工商业联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2.2万元。比上年增加2.2万元，增长100%，原因是2019年工商联专项经费、创业贷款奖补资金，财政没有资金给予支付，于2020年才支付相关的专项资金，导致2020年项目资金比上年增加。

项目支出2.2万元，其中：“2080799”科目支出1万元，用于弥补公用经费，支付办公费；“2130804”科目支付1.2万元，用于弥补公用经费，支付单位网络使用费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县工商业联合会2020年度一般公共预算财政拨款支出103.17万元，占本年支出合计的98.92%。比上年减少9.86万元，下降8.72%，主要原因：一是2020年年初退休1 人，到年末才调入增加1人，因此减少人员经费和公用经费；二是省工商联补助专项资金、改善贫困地区基层工商联办公条件专项资金等，财政没有资金给予支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出77.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.17%。主要用于职工工资和开展正常工作公务费；

2.社会保障和就业（类）支出11.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.9%。主要用于在职职工养老保险；

3.卫生健康（类）支出6.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.94%。主要用于在职职工医疗保险；

4.农林水（类）支出1.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.16%。主要用于解决公用经费不足，支付单位网络费；

5.住房保障（类）支出7.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.83%。主要用于在职职工住房公积金；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县工商业联合会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.99万元，支出决算为0.02万元，完成预算的2.02%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.02万元，完成预算的2.02%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因由于按照有关规定降低接待标准及减压支出，导致三公经费支出比预算减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.02万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算增加0.02万元，增长100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因州工商联到西畴调研全州企业发展筹备会议进展情况。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.02万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.02万元。其中：

国内接待费支出0.02万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州工商联到西畴调研全州企业发展大会筹备会议进展情况发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县工商业联合会2020年机关运行经费支出11.48万元，比上年增加3.31万元，增长40.51%，原因是上年公用经费于2020年1月才给予支付，导致本年度机关运行经费比上年增加。部门机关运行经费主要用于保机关正常运转办公费、邮电费、公务接待费、公务员交通补贴等支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，西畴县工商业联合会资产总额11.23万元，其中，流动资产7.86万元，固定资产3.37万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3.77万元，其中固定资产减少1.59万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

没有其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

云南省西畴县工商业联合会公开表.xls

监督索引号53262300171401111