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目录

第一部分  中国共产党西畴县委员会统战部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党西畴县委员会统战部概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是调查研究统一战线的理论和方针、政策，向省委统战部和州委统战部、县委反映统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议。二是负责联系各民主党派、无党派代表人士、工商联（商会）及有关人民团体，及时通报情况，反映他们的意见和建议。三是负责调查研究、协调检查有关民族和宗教工作的方针、政策，联系少数民族和宗教界的代表人士。四是联系香港、澳门、台湾及海外的代表人士，做好“三胞”来访、回大陆定居台胞及台属工作。五是负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐工作以及做好党外后备干部和新的代表人士队伍的建设工作。六是调查研究并反映我县非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策性建议。七是调查研究党外知识分子的情况，联系并培养党外知识分子的代表人士。八是负责贯彻执行中央、国务院关于侨务工作的方针、政策、法规和省、州、县党委、政府对侨务工作的指示、决定，依法保护归侨侨眷的合法权益和华侨、华人、港澳同胞及其投资者在我县的合法权益。九是负责指导全县乡（镇）、学校、县属机关、企事业单位的统战工作和培养干部工作。十是完成县委、县政府及上级统战部交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

一、加强党委领导，发挥统一战线作用。一是县委常委会定期不定期听取统战工作情况汇报、专题研究统战工作4次。二是党委领导班子成员带头学习宣传和贯彻落实统一战线政策法规，带头参加统一战线重要活动，带头与统战成员联谊交友、团结联合。三是调整充实了县委统一战线工作领导小组组成人员，召开领导小组会议专题研究统一战线工作并作安排部署，统战系统领导体制机制运行顺畅，“大统战”格局进一步形成。

二、突出理论武装，打牢统一战线思想政治基础。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中、五中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神作为首要政治任务。在常委会上专题传达学习了童志云同志在州委统一战线工作领导小组全体（扩大）会议上的讲话，全国、全省、全州统战部长会议及全州2020年统一战线工作领导小组全体会议精神。同时，组织统战“七支队伍”人员参加省、州、县的相关培训， 2020年累计组织统一战线“七支队伍”近200人参加省州县的各类培训。

三、凝结思想共识，围绕中心服务大局。认真贯彻执行中国共产党领导的多党合作制度，主动与各民主党派、无党派、党外代表人士就全县改革发展的重大问题、重要工作开展协商，听取意见建议；支持开展专题调研和“同心同行”等主题活动，进一步强化思想政治教育，凝聚广泛共识。扎实抓好党外代表人士队伍建设，积极引导开展了访贫问苦、送医送教送科技下乡、关爱走访等社会服务活动，为脱贫攻坚贡献力量。注重在县乡人大代表、政协委员、工商联执委中，做好党外代表人士的发现、教育、培养和推荐，引导他们积极发挥作用，2020年共推荐提拔党外干部43名。支持民盟西畴县基层委员会换届选举产生了新一届班子。

四、巩固示范创建成果，中华民族共同体意识持续铸牢。根据《西畴县迎接文山州创建全国民族团结进步示范州省级初验暨互观互检迎检工作方案》要求，认真开展相关工作，顺利通过了创建全国民族团结进步示范州西畴示范点省级初验和第三方评估。深入持久开展民族团结进步示范创建工作，巩固西畴示范创建成果，成功申报并命名省级第一批示范单位16个、州级第二批民族团结进步示范单位63个。

五、优化服务举措，“两个健康”工作扎实有效。

一是以“互联网＋调查研究”为重要抓手，认真开展民营企业调查点工作。二是组织云南文山英茂糖业有限公司、西畴富皇建材商城等6个企业6人参加民营企业创新能力提升培训班，助力企业发展。三是支持服务民营企业有效抗击疫情和有序复工复产，通过调研走访并解决企业实际困难助力企业发展。四是开展民营企业评议政府职能和非公有制经济综合评价工作，促进非公有制经济人士健康成长和企业健康发展。

六、强化服务意识，认真开展海外联络和侨务工作。

向33户深度困难归侨侨眷发放临时救助金3.3万元。累计选派5名优秀教师到泰国、缅甸任教，为有效推进海外华文教育、凝聚侨心、传承中华文化、提升我国文化软实力、促进中外文化交流作出积极贡献。

七、完善“七支队伍”数据库和做好新的社会阶层人士工作。一是根据我县情况，收集、汇总、更新统战“七支队伍”数据库，并及时上报。二是认真开展新的社会阶层人士工作。在新的社会阶层人士人数较多的1个非公有制经济组织及2个社会组织中探索建立统战工作点，加强新的社会阶层人士的培养和管理。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西畴县委统战部2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县委统战部2020年末实有人员编制10人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

     第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县委统战部2020年度收入合计181.48万元。其中：财政拨款收入156.41万元，占总收入的87%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入25.07万元，占总收入的13%。

西畴县委统战部2019年度收入合计163.8万元。其中：财政拨款收入139.5万元，占总收入的85.16%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入24.3万元，占总收入的14.84%。

与上年对比收入减少17.68万元，减少11%。其中：财政拨款收入比上年139.5万元增加16.91%。增加原因：根据西组干调〔2020〕33号调入汪思学、王世林、鲜思永三位事业编制人员增加人员经费及公用经费拨款。其他收入比上年减少1.4万元，减少6%。减少原因：上年度财政追加了处级领导协调经费，本年度不再追加拨款。

二、支出决算情况说明

西畴县委统战部2020年度支出合计158.62万元。其中：基本支出149.12万元，占总支出的94%；项目支出9.5万元，占总支出的6%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

西畴县委统战部2019年度支出合计137.07万元。其中：基本支出132.07万元，占总支出的96.35%；项目支出5万元，占总支出的3.65%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

本年支出比上年增加21.55万元，增加16%。原因：根据西组干调〔2020〕33号调入汪思学、王世林、鲜思永三位事业编制人员增加人员经费及公用经费支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障西畴县委统战部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出149.12万元。2019年度支出132.07万元。以上年对比支出增加17.05万元，增加13%。增加原因：根据西组干调〔2020〕33号调入汪思学、王世林、鲜思永三位事业编制人员增加人员经费及公用经费支出。2020年包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出129.37万元，占基本支出的87%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费19.75万元，占基本支出的13%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障西畴县委统战部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9.5万元。2019年度用于保障西畴县委统战部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5万元。本年度支出与上年相比增加4.5万元，增加90%。增加原因：开展归侨侨眷法律法规和政策宣传，开展归侨侨眷身份认定、三侨生证明、侨务信访等侨务工作。向33户深度困难归侨侨眷发放临时救助金3.3万元及其他支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县委统战部2020年度一般公共预算财政拨款支出131.24万元，占本年支出合计的83%。2019年度一般公共预算财政拨款支出120.04万元,占本年支出合计的87.58%。与上年对比支出增加11.2万元，增加10%。增加的原因是根据西组干调〔2020〕33号调入汪思学、王世林、鲜思永三位事业编制人员增加人员经费及公用经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出102.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78%。主要用于：基本支出92.73万元，其中：2013401行政运行工资福利支出70.95万元、2013450事业运行工资福利支出8.5万元、2013401行政运行商品和服务支出13.27万元；项目支出9.5万元，其中：2013402西财预〔2019〕23号侨务工作经费支出3.0万元、2013402西财预〔2019〕414号县级领导班子成员协调经费支出2万元、2013405文财行〔2019〕113号中央华侨经费支出1.5万元、2013405西财预〔2020〕23号西畴县侨务工作经费3万元。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出13.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11%。主要用于：2080501行政单位离退休支出0.4万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.37万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出1.6万元、2089901其他社会保障和就业支出0.21万元。

 9.卫生健康（类）支出7.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%。主要用于：2101101行政单位医疗支出7.18万元。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出8.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7%。主要用于：2210201住房公积金支出8.23万元。  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县委统战部2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.5万元，支出决算为0.49万元，完成预算的33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.49万元，完成预算的33%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：根据中央八项规定及县上的相关文件，本单位积极落实制度要求，规范三公经费支出、严格监督问责、建立接待公函、接待清单制度、规范接待行为，从而降低了三公经费预算数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.005万元，下降1%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，减少0%；公务接待费支出决算减少0.005万元，下降1%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：根据中央八项规定及县上的相关文件，本单位积极落实制度要求，规范三公经费支出、严格监督问责、建立接待公函、接待清单制度、规范接待行为，从而降低了三公经费预算数。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.49万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.49万元。其中：

国内接待费支出0.49万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次88人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待州委统战部到我单位调研及来访侨胞、各县业务联系开展相关工作发生的接待支出18批次88人次。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县委统战部2020年机关运行经费支出13.57万元，上年单位机关运行经费支出8.73万元，与上年对比增加4.84万元，增加57%。增加的原因主要是本年度单位清算上年度其他应付款的职工差旅费、办公耗材费、劳务费、接待费等支出。

本单位机关运行经费主要用于办公费3.03万元、水费0.05万元、电费0.27万元、物业管理费0.09万元、差旅费1万元、接待费0.49万元、劳务费0.8万元、其他交通费用6.81万元、其他商品和服务支出1.05万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，西畴县委统战部资产总额47.94万元，其中，流动资产41.65万元，固定资产15.72万元（固定资产累计折旧9.4万元，固定资产净值6.28万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。上年资产总额40.19万元，其中，流动资产32.09万元，固定资产15.72元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元，与上年相比，本年资产总额增加7.75万元，其中固定资产无增减变动。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，西畴县委统战部政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

1．“收入决算表”中其他收入的具体构成情况。

2020年单位其他收入25.07万元，主要构成是州委统战部转入2020年上半年外派教师、学校补贴18.75万元、州委统战部转入2020年困难归侨侨眷补助费2.1万元、州委统战部转入困难宗教场所补助费2.2万元。

2.在基本支出明细表中对个人和家庭的补助生活补助21.2万元主要构成是：州委统战部拨付2019年外派教师补贴补助县职业中学外派教师生活补助9万元、州委统战部拨付2020年上半年外派教师补贴补助补助县职业中学外派教师补贴9.75万元，补助困难归侨侨眷费用2.1万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位无专用名词。

中国共产党西畴县委员会统战部.XLS20211103104503848.xls

监督索引号53262300121301111