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目录

第一部分 西畴县机关事务管理局部门

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  西畴县机关事务管理局部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）负责贯彻落实国家、省、州有关机关事务工作的方针政策和法律、法规、规章，研究拟订全县机关事务工作的具体规定和办法并组织实施；指导和协调县级各部门机关事务管理工作。

（2）负责全县公共机构节能工作，会同有关部门制定规划、相关制度并组织实施；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作，推动公共机构节能。

（3）负责全县公务用车计划的编制和车辆配备、购置和更新报废的申报审核及车辆资料的管理工作。

（4）负责全县党政机关办公用房的规划、权属、配置、使用、维修审批、处置等管理工作。

（5）负责县委、县人大、县政府、县政协公务活动中重要宾客的接待服务工作。

（6）负责全县性重要会议和大型活动的后勤保障和接待服务工作。

（7）负责接待范围内经费的管理、使用和审核结算工作；负责指导和监督全县各级、各部门有关机关事务工作。

（8）负责拟定全县接待工作规章制度，协调建立县接待工作保障网络；收集、梳理和整合接待信息资源，为重大活动提供信息支持；加强对定点接待单位的培训、指导、沟通协调，规范服务程序，不断提高服务质量及层次。

（9）负责指导全县各部门大型的公务接待工作。

（10）负责县委、县人大、县政府、县政协机关办公区的安全保卫、消防、绿化美化、环境卫生、水电供应、车辆停放等工作。

（11）负责会堂环境卫生、音响设备、水电供应、会务服务等管理工作。

（12）负责县级机关公务人员跨区域出差、大型会议、集体公务活动、领导调研、重大接待、综合执法执勤、突发事件处置及抢险救灾等用车保障。

（13）负责县委、县政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度重点工作任务介绍。

2020年，是完成“十三五”规划目标的收官之年。机关事务管理局在县委、县政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、党的十九届四中全会精神及省委、州委、县委全会精神，严格落实中央八项规定，紧紧围绕全县中心工作，以管理、保障、服务为主体，拓展工作思路、创新工作机制、强化工作措施，扎实抓好各项工作的有效落实，较好地完成了各项工作任务，现将2020年工作情况报告如下：

一、2020年工作开展情况

（一）加强政治建设。深入学习贯彻党的十九大、十九届四中全会精神，领会核心要义、把握精神实质、坚定发展方向。建立“不忘初心、牢记使命”主题教育长效机制，自觉把自己摆进去、把职责摆进去、把工作摆进去，不断提升政治素质。努力建设政治机关，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。努力建设行政机关，切实增强复命意识和划句号能力，坚决落实中央、省委、州委、县委的决策部署。努力建设服务机关，坚持“以优质的服务赢得信任，以优异的成绩赢得尊重”，切实增强广大干部职工的幸福感、获得感、认同感。

（二）强化大局意识。抓好专项任务，认真落实“中央八项规定”，配合完成全县重大接待工作。服务机构改革，指导县级各部门、乡镇涉及办公用房调配、公车管理工作。抓好公共机构节能降耗和节能型机关创建示范工作。按照《文山州机关事务管理局文山州发展和改革委员会文山州水务局关于组织申报公共机构水效领跑者工作的通知》（文机管联发〔2020〕2号）要求，牵头县发改、教体、水务等相关部门完成“共公机构水效领跑者”推荐上报。西畴县第一中学被国家评为“2019年—2020年节约型公共机构示范单位”并通过省、州、初级验收。组织完成《西畴县公共机构生活垃圾分类工作实施方案（征求意见稿）》。联合西畴县妇联、县教育体育局、县农科局、县工信商务局、县住建局、县交通运输局、县融媒体中心、县总工会、团县委等部门结合自身实际，开展“绿水青山、节能增效”为主题的节能宣传周活动。积极组织在北回广场开展宣传，发放节能降耗宣传资料300余份，全县2020年公共机构节能综合能耗较上年同比下降1.56%、人均综合能耗较上年同比下降2.86%、单位建筑面积能耗较上年同比下降1.55%、人均用电能耗较上年同比下降1.96%、用水能耗较上年同比下降2.12%。人数达55868余人。

推广新能源汽车，推动形成绿色低碳的机关运行新模式，助力打赢蓝天、碧水、净土保卫战。严格按照“中央八项规定”认真完成各项接待任务，保障重大节日、会议、活动接待服务工作，截止10月共接待来宾95批2478人次，严格控制了接待陪餐人员，进一步规范接待工作的流程、接待清单审批规范等。今年以来，对两院开展安全检查20余次，发现安全问题17个，整改问题17个，全年完成会议服务367场次，服务人数达31062余人。

（三）提升管理品质。进一步规范公务用车管理，按照县委第十二巡察组巡察整改要求，再一次修改完成了《西畴县机关公务用车服务中心运行方案》、《西畴县机关公务用车服务中心车辆管理制度》和《西畴县机关公务用车服务中心司勤人员管理制度》，车辆维修审批程序更加规范。按照省、州公车办要求，认真清理核对各单位公务用车安装GSP定位系统离线情况，并监督落实整改。一是进一步规范了党政机关、企事业单位用车审批程序，明确车辆使用、管理和审批责任，落实车辆集中管理和统一调度要求，各单位用车审批更加规范；二是严格落实公务用车定点保险、定点维修、定点加油制度，健全公务用运行费用单车核算月报制度并按月公示；三是积探索创新公务用车维修程序。针对过去维修车辆必须实施的两家以上报价对比要求，在实施过程中由于人手较少，过程繁锁，报价可比性不强，意义不大的现状。及时把困难向纪检部门汇报后，再次召开“三重一大”会议对车辆维修制度进行了探讨，并进行修改完善。在保证即“精简程序、又不违反规定”的原则下，按照驾驶员提出申请，驾驶员和中心工作人员2人以上，核实报价、议价、上报同意后维修。四是对继续抓好驾驶员安全教育和服务培训，聘请交通警察大队资深人员进行安全驾驶培训，实行所有平台出车驾驶员出车前“酒精测试”从原头杜绝酒驾。2020年累计出动车辆约5808台次，服务约1.74万余人次，行驶里程65万公里，全年无安全事故，高效完成出车任务。

（四）加强党风廉政建设

始终把责任制落实贯穿到党风廉政建设和反腐败各项工作中，明确工作目标任务，将任务层层分解，形成党风廉政建设事事有人管、有人抓的工作格局，努力推进“一岗双责”有效落实。全年共签订目标责任书7份，严格落实“三重一大”集体讨论和主要领导末位表态。加强思想道德教育，提高干部职工的廉洁自律意识作为做好党风廉政建设和反腐败斗争工作的基础。组织干部职工到反邪教警示教育基地接受现场警示教育，引导干部职工正确行使手中的权力，守好自己的底线，保护好自己的名节，珍惜自由生活。开展反面典型教育，充分利用发生在身边的典型案例警示教育干部职工，为大家提供明断得失的镜子，思考身边失职渎职的案例，以案说法，及时提醒，常敲警钟，引导干部职工树立正确的世界观、人生观、价值观和政绩观，筑牢干部职工拒腐防变的思想防线。一年来，共开展不同形式的学习教育15余次，受教育235余人次。严格执行各项监督制度，建立健全权力运行监督制约机制，按照廉政风险防控要求，制定风险防控工作方案，要求干部职工结合自己的岗位查找风险等级，制定防范措施。共查找廉政风险点21个，制定了防控措施14条。始终把制度建设作为工作的重中之重，不断建立和完善党风廉政建设和反腐败工作相关制度。

（五）学习情况

充分利用书籍、报刊、网络等途径，特别是利用“法宣在线”“干部在线学习”等党员领导干部学法用法平台，先后学习了《中国共产党章程》《廉洁从政若干准则》《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党问责条例》《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国监察法》等法律法规和规章制度，紧紧围绕《机关事务管理条例》、《党政机关办公用房管理办法》、《党政机关公务用车管理办法》开展业务工作，切实加强自身学习。坚持班子带头学习并严格践行相关法律法规，以此规范自己的言行，将法律法规和各项规章制度学习作为推进单位法治建设的重要举措，认真组织学习，严格履职尽责。

（六）依法办事情况。一是各项资金使用进一步公开透明，阳光化操作明显。严格执行中央、省、州、县相关规定，每个季度做到按时对落实中央八项规定精神情况开展自检自查，每个节假日坚持开展集体廉政谈话，按季度做好三公经费、公务用车运行管理经费定时公开，重大项目、重要人事坚持集体研究决定，民主管理，民主集中得到进一步落实；二是规范执行中央八项规定精神。通过经常性的管教管理，无论是党风廉政建设专题学习还是列会学习，都坚持学以至用，坚决对公务用车管理、公务接待方面强调“十二个严禁”方面的问题，做到警钟长呜；三是执行制度好，公务用车管理规范。对于各单位从平台系统申请的公务用车情况，做到严格审核，对不符合条件的一律不予审批。对于车辆维修、安全检查做到按程序报批，涉及大额资金一律按“三重一大”制度上会集体讨论决定；四是班子带头抓好工作落实，班子成员坚持对分管工作亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自依法协调、重要任务亲自依法依规督办。

二、存在问题

2020年虽然取得了一定成绩，但也存在一些不足：一是接待工作服务水平有待提高，陪餐人数把控不严；二是部分同志工作作风不够扎实，工作检查落实不够到位；三是车辆保障服务单一，研究多形式保障出行制度不到位；四是部分工作责任压实不严，个别人员工作积极性不高。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西畴县机关事务管理局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.西畴县机关事务管理局

2.西畴县机关公务用车服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县机关事务管理局2020年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人），其他人员16人，主要是外聘司勤人员。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制33辆，在编实有车辆26辆。（其中：西畴县机关事务管理局1辆，西畴县机关公务用车服务中心25辆）

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县机关事务管理局2020年度收入合计1096.64万元。其中：财政拨款收入1094.63万元，占总收入的99.82%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2.01万元，占总收入的0.18%。与上年财政拨款收入798.9万元对比增加了295.73万元，增加了37.01%。主要原因分析：各项经费收入增加。

二、支出决算情况说明

西畴县机关事务管理局2020年度支出合计718.85万元。其中：基本支出628.77万元，占总支出的87.47%；项目支出90.08万元，占总支出的12.53%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年487.48万元对比，增加了231.37万元，增加47.46%，主要原因分析：增加支付2019年因财政资金紧张，未能按时支付的部分款项。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障西畴县机关事务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出628.77万元。与上年413.20万元对比，增加了215.57万元，主要原因分析：增加支付2019年因财政资金紧张，未能按时支付的部分款项。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出258.38万元，占基本支出的41.09%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费370.39万元，占基本支出的58.91%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障西畴县机关事务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出90.08万元。与上年74.28万元对比，增加了15.8万元，主要原因分析：增加支付2019年因财政资金紧张，未能按时支付的部分款项。具体项目开支事业运行90.08万元，开展公务接待，会堂维护，县委、县政府大院绿化等日常维护费工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县机关事务管理局2020年度一般公共预算财政拨款支出696.48万元，占本年支出合计的96.88%。与上年486.98万元对比，增加了209.5万元，增加了43.02%，主要原因分析：增加支付2019年因财政资金紧张，未能按时支付的部分款项。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出644.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.49%。主要用于行政运行5.83万元，事业运行638.33万元。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出23.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.38%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出23.1万元，其他社会保障和就业支出0.43万元。

  9.卫生健康（类）支出12.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.82%，主要用于支付在职职工的事业单位医疗保险费。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出16.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.31%。主要用于支付在职职工的住房公积金支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县机关事务管理局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为384.7万元，支出决算为60.37万元，完成预算的15.69%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为35.69万元，完成预算的9.28%；公务接待费支出决算为24.68万元，完成预算的6.41%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是公务用车未购置；二是加强公务用车管理，规范公务接待。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少3.89万元，下降6.05%。其中：因公出国（境）费支出决算数0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少22.49万元，下降38.66%；公务接待费支出决算增加18.59万元，增长305.25%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：加强公务用车管理，规范公务接待。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出35.69万元，占59.12%；公务接待费支出24.68万元，占40.88%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出35.69万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出35.69万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为26辆。主要用于行政单位车辆保障所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费24.68万元。其中：

国内接待费支出24.68万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待95批次（其中：外事接待0批次），接待人次2478人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我县检查、调研等发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县机关事务管理局2020年机关运行经费支出0万元，与上年对比无增减。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，西畴县机关事务管理局资产总额1112.23万元，其中，流动资产655.46万元，固定资产456.77万元（其中固定资产原值1007.65万元，累计折旧550.88万元），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加152.9万元，其中;流动资产增加262.14万元，固定资产减少109.24万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

           2.固定资产=房屋建筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；

           3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.28万元，其中：政府采购货物支出0.28万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

1.其他应付款共211543.03元。其中：代收交通费2690.00元；代收伙食费3440.40元；欠刘文丽垫付ETC充值费311.30元；欠丘北联创文化传播有限公司西畴分公司35761.33元；欠发云餐饮部公务接待费169340.00元。

2.其他应收款为单位外聘驾驶员预支脱贫普查燃油费备用金8000.00元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位不涉及专用名词。

监督索引号53262300143101111