监督索引号53262300121601000

目录

第一部分 中国共产党西畴县委员会政法委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党西畴县委员会政法委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党西畴县委政法委员会是县委领导和管理政法部门的职能部门。其主要任务是宏观指导、协调、监督、检查人民检察院、法院、公安机关、司法行政、国家安全等部门开展工作，担负着维护社会稳定、社会管理综合治理、执法监督、队伍建设等重要任务。主要职责是：

1.根据党的路线、方针、政策和党委的部署，对一定时期内的政法工作做出了全局性安排，并督促贯彻落实。

2.贯彻落实中央、省、州和县委有关政法工作、政法干部队伍建设和社会治安综合治理工作、维护社会稳定工作的方针、政策、指示，根据省、州政法委员会和省、州社会管理综合治理委员会和县委、县政府的部署，指导政法各部门和社会治安综合治理成员单位的工作。

3.组织开展社会管理综合治理工作调查研究，提出加强社会管理综合治理工作的意见。组织、协调社会管理综合治理工作，落实平安建设措施，推进社会管理创新，营造安定的社会环境。

4.组织、协调、指导维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，统筹、指导有关部门抓好落实，制订有关工作目标和措施，协调处理群体性事件；组织协调有关部门打击、处理邪教组织和其他非法组织。

5.检查政法各部门的执行法律、法规和党的方针政策的情况，结合实际，研究制定严肃执法，落实党的方针政策的具体措施。督促纠正执法中存在的问题，查处有关违法违纪的问题。

6.大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时加强密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件。

7.组织推进政法战线的调查研究工作，掌握新情况，总结经验，提出措施，不断探索政法工作的改革。组织指导协调禁毒、社区矫正等专项工作，推动各项工作措施的落实。

8.研究制定加强政法干部队伍建设的措施；协助县委组织部门考察、管理政法部门的县管干部；协助政法各部门党委（党组）做好中层干部的考察和审核工作；协助做好各乡镇分管政法工作领导的管理工作。

9.组织、推动政法各部门开展党风廉政建设，协助纪检部门查处违法违纪行为。

10.研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息，指导、协调政法综治维稳宣传和舆论引导工作。

11.指导各乡（镇）和县级机关各部门的政法综治工作。

12.及时向党委反映政法工作的重大情况，办理党委和上级党委政法委交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.强化职责，全力维护社会政治稳定。一是严密防范敌对势力分裂颠覆渗透活动；二是对邪教组织保持打击高压态势；三是深入开展反恐防范工作。

2.压实责任，切实维护社会大局稳定。一是扎实做好领导干部接访下访工作，切实化解矛盾纠纷；二是把握时间节点，排查化解矛盾纠纷；三是抓好机制建设维稳；四是排查梳理，持续打好“四大重点”信访矛盾化解攻坚战。

3.突出亮点，巩固发展“西畴新现象”。一是大力夯实政法综治基层基础；二是重点推进法治乡村建设；三是严厉打击各类刑事犯罪，紧紧盯住人民群众深恶痛绝的侵财类犯罪案件，加大打击力度，切实提升群众满意度和幸福感；四是大力推动基层综合治理；五是强化推动普法工作。

4.始终保持高压态势，扫黑除恶专项斗争工作取得压倒性胜利。

5.努力打造一支高素质政法队伍。一是切实抓好科学理论武装；二是切实抓好政法力量配置；三是切实抓好素质能力提升；四是切实抓好纪律作风建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党西畴县委员会政法委员会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：中国共产党西畴县委员会政法委员会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党西畴县委员会政法委员会2020年末实有人员编制21人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制2人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员2人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党西畴县委员会政法委员会2020年度收入合计496.50万元。其中：财政拨款收入490.89万元，占总收入的98.87%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入5.61万元，占总收入的1.13%。

2020年总收入496.50万元与上年631.76万元对比减少135.26万元，减少21.41%，其中：财政拨款收入减少132.64万元，其他资金收入比上年减少2.62万元。主要原因分析：减少智慧城市专项经费、扫黑除恶经费、西畴县学生在州第五中学产生的有关费用、反邪教工作经费；其他收入减少为州政法委拨入的资金比上年减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党西畴县委员会政法委员会2020年度支出合计478.92万元。其中：基本支出336.99万元，占总支出的70.36%；项目支出141.93万元，占总支出的29.61%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

2020年总支出478.92万元比上年支出510.2万元减少31.28万元，其中：一般公共服务支出比上年减少20.71万元；公共安全支出比上年减少10万元；社会保障和就业支出比上年增加1.03万元；卫生健康支出比上年减少0.64万元；住房保障支出比上年减少0.96万元。主要原因分析：减少省级拨入综合治理专项资金(专项用于扫黑除恶和社会治安综合治理工作)以及智慧城市资金的支付。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党西畴县委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出336.99万元。与上年380.69万元对比减少43.7万元，主要原因分析：因2020年财政停发工作目标绩效考核奖人均2000元/月。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80.02%.办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19.98%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党西畴县委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出141.93万元。与上年对比增加12.41万元，增加9.59%，主要原因分析：因县级财力困难，应在2019年部份支付的资金在2020年初支付才支付。具体项目开支及开展工作情况：扫黑除恶经费支出11.77万元比上年减少42.33万元，减少78.24%；综治维稳经费支出73.18万元，比上年增加67.77万元，增加1252.68%；智慧城市建设支出50万元，比上年减少20万元，减少28.57%，反邪教经费5万元，比上年增加5万元；政法工作会议费1.97万元，比上年增加1.97万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党西畴县委员会政法委员会2020年度一般公共预算财政拨款支出477.06万元，占本年支出合计的99.61%。与2019年度一般公共预算财政拨款支出500.03万元对比减少22.97万元，1.基本支出比上年减少35.39万元其中：①人员支出比上年减少75.88万元，原因：2020年停发绩效工资人均2000元/月，②日常公用经费支出比上年增加48.48万元，原因：因县级财力困难2019年度无清算资金，2019年度的部分应付款在2020年年初支付；2.项目支出比上年增加12.42万元，原因：因县级财力困难，2019年度无清算资金，2019年度的部分应付款（智慧城市专项经费、综治经费、扫黑除恶经费等）在2020年年初支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出410.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.09%。主要用于主要用于人员支201.83万元，日常公用支出66.96万元，项目支出141.93万元。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出29.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.22%。

  9.卫生健康（类）支出17.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.77%。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出18.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.92%。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党西畴县委员会政法委员会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.02万元，支出决算为7.07万元，完成预算的88.15%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.71万元，完成预算的114.2%；公务接待费支出决算为1.36万元，完成预算的45.03%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，反对奢侈浪费，本年度公务用车运行费比预算支出增加0.71万元，公务接待比预算支出减少1.66万元。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.33万元，下降4.46%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加1.1万元，增长23.86%；公务接待费支出决算减少1.42万元，下降51.08%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：“三公经费”总体呈现减少，主要是公务接待费用较上年决算数减少1.42万元，下降51.08%；但是公务用车运行维护费用较上年决算增加1.1万元，增长23.86%，单位公车已达到报废年限但仍然继续使用，导致修车用车成本较去年有所增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.71万元，占80.76%；公务接待费支出1.36万元，占19.24%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.71万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.71万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于综治维稳、疫情防控、社会综合治理、政法相关工作等出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.36万元。其中：

国内接待费支出1.36万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次293人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州政法委、州政法委派驻纪检组、州扫黑除恶督导组、“西畴新现象”文山学院专家组等检查指导工作和下级汇报工作接待支出，共接待28批293人次。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党西畴县委员会政法委员会2020年机关运行经费支出66.96万元，与上年对比增加40.48万元，主要原因分析：因县级财力困难2019年度无清算资金，2019年度的部分应付款在2020年年初支付。部门机关运行经费主要用于：部门机关运行经费主要用于办公费19.37万元，水费0.03万元，电费0.19万元，差旅费8.32万元，维修（护）费7.73万元，会议费0.02万元，培训费0.26万元，接待费0.99万元，劳务费0.55万元，工会经费5.12万元，公务用车运行维护费5.58万元，其他交通费15.02万元，其他商品和服务支出1.55万元，办公设备购置费2.12万元，专用设备购置0.05万元，其他资本性支出0.05万元。

二、国有资产占用情况

       截至2020年12月31日，中国共产党西畴县委员会政法委员会资产总额202.33万元，其中，流动资产162.58万元，固定资产39.36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.39万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加15.84万元，其中固定资产增加4.49万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额12.88万元，其中：政府采购货物支出12.88万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

（一）年初预算除工资性支出的预算资金276.88万元，其中：1.运转经费31.26万元（其中：在职人员公用经费30.96万元，退休人员公用经费0.3万元），2.基本民生（遗属生活困难补助费）0.62万元，3.其他经费保障145万元（其中：政法工作会议费5万元，扫黑除恶工作经费50万元，国家司法救助资金10万元，综治维稳经费80万元），4.项目资金（智慧城市专项经费）100万元。

（二）本年上级部门对我县政法系统补助未通过政法委账务核算的资金35万元。其中：1.中央政法纪检监察转移支付扫黑除恶经费补助10万元，由县财政直接拨西畴县人民法院用于看守所审判法庭远程庭审系统进行改造，该项资金未通过我单位决算系统核算。2.中央省级下达我县扫黑除恶专项经费25万元，直接由县财政局拨西畴县公安局，该项资金未通过我单位决算系统核算。

（三）我单位年初预算资金未拨到本单位账户，由财政直接下达预算资金额度到各乡镇及相关部门使用的资金83万元，该项资金未通过我单位决算系统核算。其中：1.从年初预算综治维稳经费分配使用38万元（兴街镇3万元、蚌谷乡10万元、董马乡3万元、法斗乡中心校2万元、西畴县第三幼儿园“平安校园创建”5万元、教育局“平安校园创建”5万元、公安局5万元、人民法院3万元、县融媒体中心2万元）。2.从年初预算扫黑除恶经费分配使用45万元（西洒镇4万元、兴街镇4万元、蚌谷乡4万元、莲花塘乡3 万元、新马街乡3万元、柏林乡3 万元、鸡街乡4 万元、董马乡3万元、法斗乡4 万元、人民检察院5万元、城乡综合执法局5万元、市场监督管理局3万元）。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

6. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费以及其他费用。

中国共产党西畴县委员会政法委员会2020年度部门决算表.XLS20211104042124998.xls

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