监督索引号53262300141001000

目录

第一部分 西畴县统计局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分 西畴县统计局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）负责组织、领导和协调全县统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任，建立并管理全县经济社会运行宏观数据库。

（2）制定并组织实施统计改革和统计现代化建设，建立和完善反映全县经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系；组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。

（3）会同有关单位组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作，汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行分析。

（4）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查；收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供地址勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等基本统计数据。

（5）组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等基本统计数据。

（6）组织各乡（镇）、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

（7）对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（8）依法审批或者备案部门统计调查项目、地方统计调查项目，指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。

（9）建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，实施统计数据联网直报，指导全县统计信息化系统建设。

（10）协助各乡（镇）人民政府管理乡（镇）统计站，会同有关部门组织和管理统计专业技术资格考试、职务评审和统计从业资格认定工作，组织统计教育、统计干部培训工作。

（11）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，西畴县统计局按照州统计局的工作要求，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，以提高统计能力，提高统计数据质量，提高政府统计公信力为主线，积极开展各项统计调查工作，全力推进统计“四大工程”建设，着力推动统计基层基础规范化建设，努力为全县经济社会发展提供统计优质服务。下设统计普查中心机构积极开展第七次全国人口普查工作，按时完成了各项统计工作目标任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西畴县统计局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县统计部门2020年末实有人员编制数15人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县统计局2020年度收入合计630.22万元。其中：财政拨款收入619.18万元，占总收入的98.25%；上级补助收入11.04万元，占总收入的1.75%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比（2019年总收入327.45万元）增加了302.77万元，增加的主要原因是此金额为2020-2022年三年总预算，是2020年第七次全国人口普查工作的持续推进需要资金的投入、2021年后期数据维护、社会购买服务及“两员补贴”以及2022年数据开发维护预算。

二、支出决算情况说明

西畴县统计局2020年度支出合计328.99万元。其中：基本支出299.36万元，占总支出的90.99%；项目支出29.63万元，占总支出的9.01%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比（2019年总支出282.33万元）增加了46.66万元，增加的主要原因是第七次全国人口普查工作的持续推进需要资金的投入较大。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障西畴县统计机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出299.36万元。与上年对比（2019年日常支出272.43万元）增加了26.93万元，主要是由于七人普工作推进原因，商品及服务支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出173.97万元，占基本支出的58.11%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费125.39万元，占基本支出的41.89%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障西畴县统计机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出29.63万元。与上年对比（2019年度用于保障西畴县统计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9.9万元）增加了19.73万元，增加的主要原因是因为人口普查“两员”补助及个人手机使用流量补助经费26.63万元。体项目开支及开展工作情况如下：人口普查“两员”补助及个人手机使用流量补助经费26.63万元，调查队经费3万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县统计部门2020年度一般公共预算财政拨款支出320.76万元，占本年支出合计的97.5%%。与上年对比（2019年262.74万元）增加了58.02万元，增加的主要原因是四经普后续资料开发费用结算以及七人普工作的大力推进所需资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出274.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.69%。主要用于工资福利支出132.07万元、商品及服务支出116.17万元、对个人及家庭的补助26.63万元。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%。主要用于工资福利支出18.15万元、商品及服务支出0.3万元、对个人及家庭的补助0.69万元。

  9.卫生健康（类）支出10.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.3%。主要用于工资福利支出10.45万元。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.9%。主要用于转出调查队经费3万元

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出13.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.1%。主要用于工资福利支出13.29万元。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县统计部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.5万元，支出决算为2.75万元，完成预算的36.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为2.52万元，完成预算的66.32%；公务接待费支出决算为0.23万元，完成预算的6.22%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位严格执行中央八项规定精神，厉行节约，严格控制“三公经费”的支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.36万元，增长14.98%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加0.52万元，增长25.95%；公务接待费支出决算减少0.16万元，下降41.48%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是本年度因人口普查工作原因，公务用车增多，导致公务用车运行维护费比上年增加；公务接待费支出决算减少较高的原因是部分公务接待费由于资金列支时间较短，尚未理清，已于次年一月支付。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.52万元，占91.64%；公务接待费支出0.23万元，占8.36%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.52万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.52万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、保险费等。

3.公务接待费0.23万元。其中：

国内接待费支出0.23万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次112人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级领导对统计相关工作的调研、检查指导、对专项普查工作的督导检查等发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县统计部门2020年机关运行经费支出116.47万元，与上年对比（2019年41.55万元）增加了74.92万元，增加的主要原因是结算第四次全国经济普查后续资料开发以及七人普工作推进所需资金。部门机关运行经费主要用于本单位的日常办公费32.25万元，印刷费4.74万元，水电费0.54万元，邮电费1.95万元，差旅费2.36万元，培训费10.68万元，公务接待费0.23万元，劳务费17.21万元，工会经费3.42万元，公务用车运行维护2.52万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，西畴县统计部门资产总额333.82万元，其中，流动资产322.48万元，固定资产11.32万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比（2019年104.07万元），本年资产总额增加229.75万元，其中固定资产减少8.68万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.人员经费，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。

2.日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

3.机关运行经费指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

    4.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

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