监督索引号53262300130801000

目录

第一部分  西畴县民族宗教局

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  西畴县民族宗教局概况

一、主要职能

（一）主要职能

西畴县民族宗教局贯彻落实党中央、省委、州委及县委关于民族宗教工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民族宗教工作的集中统一领导。主要职责是：

1.贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策、法律法规。推进依法行政，落实行政执法责任制。保障少数民族合法权益，督促指导民族区域自治法的贯彻落实。

2.组织开展民族宗教理论、政策和重大问题的调查研究，负责民族宗教动态和信息的汇报、分析，提出有关民族宗教工作政策建议。

3.负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责，推进民族宗教事务法治化、社会化管理工作，促进党和国家民族宗教政策在经济发展和社会事业有关领域的贯彻落实。

4.研究提出协调民族关系、宗教关系的工作建议，会同有关部门处理涉及民族关系和宗教关系的重大事项、突发事件，参与协调民族地区社会稳定工作，维护民族团结、宗教和谐。

5.负责拟订少数民族事业等专项规划，监督检查规划实施情况，参与拟订少数民族和民族地区经济社会发展相关领域的发展规划。促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系，推进实施民族宗教事务服务体系和管理信息化建设。

6.研究分析少数民族和民族地区经济发展、社会事业方面的问题并提出特殊政策建议，协调配合有关部门促进少数民族和民族地区加快发展，参与协调民族地区科技发展、经济技术合作等有关工作。

7.参与少数民族干部人才队伍、宗教工作队伍建设规划，协助有关部门做好少数民族干部和人才的培养教育及推荐使用工作。

8.负责组织指导民族宗教法律法规、政策和基本知识的宣传教育工作。指导城市民族宗教工作，协调城市民族宗教关系。组织开展民族团结进步示范区建设工作。

9.研究民族教育改革发展中特殊问题的对策建议，帮助解决民族教育中的特殊困难。配合有关部门开展好民族团结教育工作。协同有关部门研究少数民族文化、艺术、卫生、教育、体育等方面的特殊政策及承办相应事务。管理少数民族语言文字推广使用工作，指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的收集、整理、出版规划等工作。

10.依法履行宗教事务管理职责，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界的合法权益。保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动。

11.指导宗教团体依法依章开展活动，支持宗教团体加强自身建设，积极开展“和谐寺观教堂”创建活动，积极培养爱国爱教宗教教职人员和后备人才。推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育。审核上报新设立的宗教活动场所、宗教活动固定处所、宗教教育和宗教学校。办理宗教团体需由政府解决或协调的相关事务。

12.负责民族宗教事务方面的外事管理工作，组织指导民族宗教工作领域有关对外和对港澳台的交流与合作。参与涉及民族宗教事务的对外宣传工作。

13.指导乡（镇）民族宗教工作，协助乡（镇）人民政府及时处理民族宗教方面的重大问题，防范利用民族宗教进行的非法、违法活动，抵御境外利用民族宗教进行的分裂、渗透、破坏活动。联系少数民族和宗教界代表人士，做好代表人士生活、学习等各项管理工作。

14.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，西畴县民宗局认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和考察云南重要讲话精神，坚持“民族工作抓服务促团结、宗教工作抓管理保稳定”的工作思路，牢牢把握“中华民族一家亲、同心共筑中国梦”的主题，坚持决战脱贫攻坚与推动民族团结“双融合互促进”，大力弘扬“西畴精神”，全面贯彻落实党的民族宗教政策，依法管理民族宗教事务，精心谋划推进新时代民族宗教工作，各项工作稳步推进。

1.补齐脱贫攻坚短板，巩固脱贫成果全力迎接国家普查。制定了挂勾点巩固脱贫帮扶年度工作计划，确定了脱贫任务目标，主要领导和分管领导深入村寨调研10余 次，投入巩固脱贫资金3万元，进一步补齐脱贫攻坚短板，顺利通过国家普查。认真做好入户走访调查和贫困户档案资料完善工作。严格按照要求认真组织干部职工开展入户走访、填写访谈问卷，张贴明白卡等；派出2名驻村扶贫工作第一书记入驻莲花塘乡红石岩村委会和芦差冲村委会助力脱贫攻坚工作。

2.提高政治站位，坚持把宗教领域疫情防控工作抓紧抓细抓实。按照“两暂停一延迟”要求，由县民族宗教局牵头，组织住建、市场监督管理、应急、消防4个部门组成综合检查组，对西畴城郊观音寺及民间39个信仰点疫情防控、火灾隐患、食品安全、消防安全等进行了4次专项排查，确保全县宗教活动场所及民间信仰点疫情期间对外封闭。

3.加强示范创建，深入持久开展民族团结进步示范创建工作。组织开展云南省第一批省级示范单位及第二批民族团结示范单位申报命名工作。推荐申报第一批省级民族团结进步示范单位16个，其中：示范乡1个、特色镇1个、示范村11个、特色村3个；申报第二批州级民族团结进步示范单位63个。

4.抓实“十百千万”工程建设，夯实民族地区基层组织基础。争取“十县百乡千村万户”项目资金1000万，组织实施示范乡1个，示范村（特色村）7个，进一步补齐脱贫攻坚短板，推动民族地区基础设施建设。

5.提高宗教工作认识，依法依规管理宗教事务。持续对全县39个民间信仰活动点开展监督检查，切实抓好宗教日常管理工作；强化民族宗教领导意识形态研判工作，坚持每季度对民族宗教意识形态工作开展研判工作制度，并形成报告报州民宗委，每月开展一次维护稳定矛盾纠纷排查上报县维稳办；持续开展违法违规设立功德箱等借教敛财问题专项整治，工作取得良好成效；深入开展寺庙饮食、消防、社会治安等安全大检查，针对存在的安全隐患责令及时整改；继续开展抵御、打击境外敌对势力、民族分裂势力、宗教极端势力和非法宗教的渗透破坏活动。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西畴县民族宗教局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县民族宗教局2020年末实有人员编制11人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县民族宗教局2020年度收入合计256.66万元。其中：财政拨款收入256.58万元，占总收入的99.97%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.08万元，占总收入的0.03%。比上年减少48.28万元，下降15.83%，原因是减少县级民族团结示范县创建经费。

二、支出决算情况说明

西畴县民族宗教局2020年度支出合计199万元。其中：基本支出138.84万元，占总支出的69.77%；项目支出60.16万元，占总支出的30.23%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。比上年减少16.12万元，下降7.49%，原因主要是县级财政困难，没有资金给予支付省级补助民族宗教专项经费、州级民族团结示范县创建经费等项目资金。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障西畴县民族宗教局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出138.84万元。比上年增加12.98万元，增长10.31%，原因是本年度调入事业人员2人，因此增加人员经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出129.9万元，占基本支出的93.56%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.94万元，占基本支出的6.44%。人均使用公用经费0.75万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障西畴县民族宗教局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出60.16万元。比上年减少29.1万元，下降32.6%，原因是县级财政困难，没有资金给予支付民族宗教专项资金、民族团结示范县专项经费等，导致本年度项目支出比上年减少。    

项目支出60.16万元，其中：“2012302”科目支出41.4万元，主要用于民族团结示范县创建、民族机动金等支出；“2012304”科目支出11.85万元，主要用于民族团结创建及维稳资金、英代村小组路灯安装及维修等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县民族宗教局2020年度一般公共预算财政拨款支出198.92万元，占本年支出合计的99.96%。比上年减少16.2万元，下降7.53%，原因是县级财政困难，没有资金给予支付民族宗教专项资金、民族团结示范县专项经费等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出163.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.06%。主要用于职工工资、民族团结创建、民族机动金和开展正常工作公务费。

2.社会保障和就业（类）支出17.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.62%。主要用于在职职工养老保险和职业年金。

3.卫生健康（类）支出8.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.47%。主要用于在职职工医疗保险。

4.住房保障（类）支出9.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.85%。主要用于在职职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县民族宗教局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.4万元，支出决算为1.69万元，完成预算的120.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.69万元，完成预算的120.71%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是县级财政困难，2019年发生的公务接待费0.68万元，到2020年1月才给予支付，导致2020年公务接待费实际支出数大于预算数，增加0.29万元。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.39万元，增长30 %。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算增加0.39万元，增长30%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是县级财政困难，2019年发生的公务接待费0.68万元，到2020年1月才给予支付，导致2020年公务接待费比上年增加0.39万元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.69万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费1.69万元。其中：

国内接待费支出1.69万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待37批次（其中：外事接待0批次），接待人次314人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省州领导到西畴调研民族团结示范创建发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县民族宗教局2020年机关运行经费支出14.26万元，比上年增加6.42万元，上升81.89%，主要原因：一是本年度调入事业人员2人，增加公用经费；二是上年公用经费于2020年1月才给予支付，导致运行经费比上年增加。部门机关运行经费主要用于民宗局开展正常公务费支出及公务员交通补贴。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，西畴县民族宗教局资产总额251.78万元，其中，流动资产248.97万元，固定资产2.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加21.24万元，其中固定资产增加0.32万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1.49万元，其中：政府采购货物支出1.49万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本年度购买佳能数字照相机一台，金额为1.49万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

监督索引号53262300130801111