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目录

第一部分  中国人民政治协商会议云南省西畴县委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议云南省西畴县委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

政协西畴县委员会办公室认真履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，充分利用政协资源优势，对政府重大项目、重点工作，发挥协商民主重要渠道作用，服务大局，努力促进西畴经济平稳健康发展与社会和谐稳定。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年是决战决胜脱贫攻坚、全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，也是西畴发展历史上极不平凡的一年。一年来，县政协办公室始终高举中国特色社会主义和爱国主义伟大旗帜，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想和考察云南重要讲话精神，在中共西畴县委的坚强领导下，牢牢把握团结和民主两大主题，聚焦脱贫成果巩固拓展、决胜全面建成小康社会、疫情防控和企业复工复产，做好“六稳”、“六保”工作，实现经济高质量发展等重点任务，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，强化“一线”意识，发挥“一线”作用，服务大局有新作为，履职尽责有新成效，推动政协各项工作和自身建设不断迈上新台阶，为全县夺取疫情防控和实现全年经济社会发展目标任务双胜利作出了积极贡献。

1、坚持把党的全面领导贯穿政协工作始终。严格执行《中国共产党重大事项请示报告条例》规定，始终在中共西畴县委的领导下开展工作，按期向中共西畴县委报告县政协党组和常委会工作情况，坚决扛牢党建工作主责主业，认真贯彻新时代党建工作总要求，以党的政治建设为统领，推进政协党建工作深入开展。全面落实管党治党主体责任，实现党的组织对党员委员全覆盖、党的工作对政协委员全覆盖。进一步巩固提升机关党建工作规范化建设成果，严格执行党建工作派单履责制，推进机关党建工作规范化开展。不断巩固提升“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化。一年来，累计组织党员干部开展学习活动13次、主题党日活动15次、讲党课7次。通过“三会一课”、主题党日、“双联共建”等方式，加强学习教育，不断锤炼党员领导干部的党性，进一步夯实基层党组织的战斗堡垒基础。

2、协商议政更具成效。县政协九届四次全会期间，组织全体政协委员围绕全县经济、政治、文化、社会和生态文明建设的重大问题以及人民群众关心关注的热点难点问题，议政建言、献计献策。委员们紧扣全县发展大局和民生事项提交提案材料103件；审议县政协常委会工作报告和提案工作情况报告，提出意见建议20条；协商讨论“一府两院”工作报告和计划、财政报告，提出意见建议144条。召开常委会议协商4次，围绕全县民族歌、舞、乐保护和传承、中药材产业发展情况等5个专题开展协商，提出意见建议50余条。组织开展弘扬新时代“西畴精神”专题协商会，就如何做好新时代“西畴精神”的宣传、弘扬和践行，进一步提升新时代“西畴精神”的宣传面和影响力等方面建言献策，向中共西畴县委、县政府反馈协商意见建议34条。投入资金10万元，完成县政协“网络议政、远程协商”系统建设，并开展了3次协商。西洒、柏林2个乡（镇）“协商在基层”试点工作有序推进，政协协商与基层协商得到有效衔接。2个试点乡（镇）围绕“厕所革命”、“廉租房规范管理”、“街道美化亮化工程”等主题共开展了4次专题协商，协商意见及时反馈乡（镇）人民政府办理落实，回应了群众关切。

3、紧扣中心工作开展调研督导。始终坚持围绕中心服务大局，自觉在谋发展、惠民生、促和谐的工作实践中担当责任、发挥作用。县政协主席班子成员积极深入香坪山旅游开发区、兴街出口贸易加工区、石材产业园区等重点项目区开展调研督导30余人次，听取意见、掌握情况、提出建议，推动项目建设中存在的困难和问题得到解决；及时深入对河（湖）长制、路长制、林长制、疫情防控、爱国卫生专项行动等重点工作开展督察100余人次，积极为推进全县相关重点工作有效落实献计出力。

4、扎实推进脱贫成果巩固提升。紧紧围绕脱贫成果巩固提升目标任务，深入脱贫攻坚责任战区开展督战工作100余人次；组织干部职工深入挂钩联系村委会开展驻村走访工作，大力开展感恩教育，引导群众发展产业、务工增收，指导群众开展人居环境整治等工作，进一步补齐短板。一年来，机关干部职工累计驻村100余天，开展走访500余人次，协调帮扶资金49.41万元投入脱贫攻坚一线，帮助群众补齐基础设施建设短板，进一步助推产业发展，有效夯实了脱贫基础。政协委员围绕助推“产业扶贫、就业扶贫、健康扶贫、教育扶贫”开展脱贫攻坚助推行动，累计开展走访1000余人次，协调帮扶资金30余万元，帮助群众开展基础设施建设、发展产业和劳务培训等，广泛凝聚各方力量，助推全县脱贫成果巩固提升。

5、统筹抓好各项工作。按照县委、县政府的安排部署，聚焦全县重点工作，着力强化“一线”意识，充分发挥“一线”作用。为支持配合好县委县政府中心工作，主席和副主席分别兼任相关重点工作专班领导，政协机关抽调参与重点工作专班、美丽县城建设、疫情防控、爱国卫生专项行动、村（社区）“两委”换届等县委县政府中心工作的干部共15人，为推进全县各项重点工作贡献政协力量。全县政协委员和机关干部投身抗疫一线人数109人，机关干部和广大政协委员捐款捐物共计18.53万元，为有效做好疫情防控和经济社会发展工作做出了应有贡献。组织干部职工600余人次扎实做好机关办公区域和网格责任区的卫生清理整治工作，深入对责任区域的商户和群众开展爱国卫生专项行动相关知识宣传，进一步压实门前“四包”责任。同时，组织广大政协委员深入开展宣传工作，为推进全县爱国卫生“7个专项行动”及创建国家卫生乡镇（县城）广泛凝聚共识。

6、加强思想政治引领。通过县政协党组理论学习中心组集中学习、常委会专题学习、专委会学习、委员小组学习、委员培训等方式，深入学习时事政策，学习中共党史、新中国史和统一战线史、人民政协史，引导各民主党派、工商联、政协各参加单位和各族各界人士不忘合作初心、继续携手前进。一年来，共组织开展常委会议学习4次、党组理论中心组学习8次、主席会议学习5次、专委会议学习8次、机关理论中心组学习11次、委员小组活动学习15次。通过学习，进一步增强了对中国共产党和中国特色社会主义的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同，不断夯实团结奋斗的共同思想政治基础。

7、政协新闻宣传成效显著。强化宣传引领，注重体现政协新闻宣传的统一战线特色、协商民主特色和界别特色。认真抓好委员履职情况和县政协重要会议、重大活动的宣传报道，不断提升宣传面和影响力。一年来，共上报信息68期，被县级新闻媒体采用18条，《云南政协报》、《云南政协新闻网》等媒体登载38条，县政协九届四次会议期间，《云南政协报》专版报道了会议实况，《云南政协报》刊载稿件数量位居全州八县（市）政协首位。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议云南省西畴县委员会办公室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即中国人民政治协商会议云南省西畴县委员会办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议云南省西畴县委员会办公室2020年末实有人员编制14人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制2人）；事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员36人（含行政工勤人员2人）,事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。与上年度相比,在职人员减少了1人,其主要原因是组退字〔2020〕14号文件，批准退休1人。

离退休人员39人。其中：离休2人，退休37人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省西畴县委员会办公室2020年度收入合计812.82万元。其中：财政拨款收入812.68万元，占总收入的99.98%；其他收入0.13万元，占总收入的0.02%。与上年度相比，无论是财政拨款，还是其他收入均有所下降，但幅度不是很大。2019年度收入合计822.32万元，其中：财政拨款收入822.09元，其他收入0.23万元；其下降的主要原因是在职人员减少了1人,2019年末在职实有人数37人，2020年末在职实有人数36人,导致人员经费减少。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省西畴县委员会办公室2020年度支出合计854.99万元。其中：基本支出705.80万元，占总支出的82.55%；项目支出149.19万元，占总支出的17.45%；与上年度对比情况见下表

                                            单位：万元

从上表可以看出，2020年度总支出比2019年度总支出增加了130.64万元。基本支出增加了31.26万元，增长了4.63%，其原因主要是2020年度调整部分人员职务级别工资，退休人员沈绍和死亡，增加了抚恤金，导致人员经费增加。项目经费增加了81.38万元，增加了120.01%，其主要原因是2019年10—12月单据尚未支付，形成大量结转结余资金在2020年度支付，导致项目经费增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国人民政治协商会议云南省西畴县委员会办公室正常运转的日常支出705.8万元。与上年对比情况及原因分析见下表

                                            单位：万元

1、基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.81%；具体支出情况见下图。从下表看出，津贴补贴、基本工资所占比重较大，养老保险、住房公积金、医疗费所占比重较轻，其他社会保障缴费、奖金所占比重较小。个人和家庭补助支出中，主要是离休费和抚恤金比重大，生活补助和其他个人和家庭的补助支出较小。

                                              单位：万元

2、办公费、差旅费、工会经费、其他交通费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.19%。具体支出情况见下图。从下表可以看出，日常公用经费支出中办公费、工会经费、车辆运行费、其他交通费用基本占据了整个支出，其他办公等费用支出较小。

单位：万元

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国人民政治协商会议云南省西畴县委员会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出149.19万元。与上年对比及主要原因分析见下表

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省西畴县委员会办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款支出854.99万元,占本年支出合计的100%。其中：基本支出705.8万元，占总支出的82.55%；项目支出149.19万元，占总支出的17.45%与上年度对比情况见下表

                                                      单位：万元

从上表可以看出，2020年度总支出比2019年度总支出增加了130.64万元。基本支出增加了31.26万元，增长了4.63%，其原因主要是2020年度调整部分人员职务级别工资，退休人员沈绍和死亡，增加了抚恤金，导致人员经费增加。项目经费增加了81.38万元，增加了120.01%，其主要原因是2019年10—12月单据尚未支付，形成大量结转结余资金在2020年度支付，导致项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出656.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.75%。主要用于政协事务支出617.61万元和民主党派及工商联事务支出38.56万元。政协事务支出中主要用于行政运行支出506.98万元、 一般行政管理事务6.47万元、政协会议36.86万元、委员视察8万元、参政议政25.87万元、其他政协事务支出33.43万元。具体明细支出见下表

  单位：万元

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出123.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.4%。主要用于归口管理的行政单位离退休支出32.12万元，其中离休费用支出32.12；机关事业单位基本养老保险缴费支出55.81万元全部用于机关职工基本养老保险缴费； 机关事业单位职业年金缴费支出12.45万元；死亡抚恤支出19.56万元；其他社会保障和就业支出3.19万元。

9.卫生健康（类）支出33.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.97%。主要用于行政单位医疗支出33.93万元，全部用于缴纳职工医疗费。

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出41.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.88%。主要用于住房改革支出中住房公积金支出41.76万元。

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省西畴县委员会办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14.49万元，支出决算为5.75万元，完成预算的39.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为5.40万元，完成预算的54%；公务接待费支出决算为0.35万元，完成预算的7.79%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是本年度预算车辆要进行大检修，但实际未进行大检修；二是受疫情影响，本系统来我县学习交流的人员比去年减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.06万元，下降1.03%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算减少0.04万元，下降0.74%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降2.78%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是本年度车辆常规性检修比上年次数减少；二是本系统来我县学习交流的人员比上年减少；三是严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，反对奢侈浪费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.4万元，占93.91%；公务接待费支出0.35万元，占6.09%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置和车辆运行维护费支出5.4万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.4万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.接待费支出0.35万元。其中：

国内接待费支出0.35万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次48人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：接待马关县政协赴西畴县实地考察学习西畴精神人员35人，发生费用0.27万元；接待玉溪市澄江市政协委员赴西畴县实地考察学习西畴精神人员13人，发生费用0.08万元；国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省西畴县委员会办公室2020年机关运行经费支出93.10万元，与上年的49.59万元对比增加了43.51万元，增长了87.74%，运行经费支出决算增加其主要原因是2019年10—12月单据尚未支付，形成大量结转结余资金在2020年度支付，导致运行经费增加。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国人民政治协商会议云南省西畴县委员会办公室部门资产总额202.38万元，其中，流动资产48.7万元，固定资产151.38万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.3万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少50.06万元，其中;流动资产减少61.63万元，固定资产增加11.57万元,对外投资及有价证券与上年一致，在建工程与上年一致，无形资产与上年一致，其他资产与上年一致。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；

2固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额11.57万元,其中：政府采购货物支出11.57万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

固定资产增加：本单位2020年固定资产增加是云南省委办公厅移交电子公文系统。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.人员经费，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。

2.日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

3.机关运行经费指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

4.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

中国人民政治协商会议云南省西畴县委员会办公室.xls

监督索引号53262300113101111