监督索引号53262300110101000

目录

第一部分 西畴县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  西畴县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.主要职能

西畴县人民代表大会办公室负责西畴县人民代表大会常务委员会的相关工作，主要履行监督权、重大事项决定权、人事任免权等职能职责。主要履行监督权、重大事项决定权、人事任免权等职能职责。负责县人民代表大会会议、常委会会议、主任会议、常委会党组会议及全县人大系统工作会议的筹备和会务工作；负责州人民代表大会西畴代表团的组织和服务保障工作；负责组织以常委会名义召开的其他会议的筹备和会务工作；负责机关干部职工会议的筹备和会务工作；协助各专门（工作）委员会做好重要会议的服务保障工作。协调制定常委会年度工作要点、代表工作计划，综合起草常委会年度监督工作计划；协调各专门（工作）委员会做好省、州人大常委会赴西畴开展的和以县人大常委会名义开展的视察、执法检查、专题调研等活动的服务保障工作。根据工作需要开展调查研究，了解掌握情况，推动工作创新，提出工作意见建议。负责县人大常委会机关文电、机要、档案、保密、文印、办公自动化、网络安全和信息化建设工作。负责县人大及其常委会的意识形态和宣传工作。负责县人大常委会离退休人员服务保障工作；负责机关干部的考核、监督、管理等工作。负责县人大常委会机关行政管理、财务管理、资产管理、基本建设、后勤保障等工作。负责县人大常委会机关的公务接待工作。负责县人大常委会与县委和“一府一委两院”的联系协调工作；协调指导各专门（工作）委员会的工作。负责县人大常委会机关接受年度综合考评的有关工作。负责组织协调机关的挂钩扶贫工作。

2.人员情况，部门编制10人：其中行政编制8人，工勤人员编制2人。2020年实有人数35人,与去年同期38人,减少3人,主要是在职人员退休3人。其中:行政实有人数30人，工勤人员实有人数5人,遗属3人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年主要工作: 1.认真学习贯彻党的十八届五中、六中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想。2.抓好精准扶贫和乡村振兴工作。3.按照县委的决策部署和要求，认真履行宪法和法律赋予的职权，围绕中心、服务大局，在增强监督实效、规范重大事项决定、依法人事任免、创新代表工作机制、指导县乡人大工作、加强自身建设上狠下功夫，突出重点，狠抓落实，忠于职守，真抓实做，有效促进了人大工作不断创新发展，为实现全县经济社会科学发展和谐发展跨越发展发挥了重要作用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西畴县人民代表大会常委会办公室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，分别是：西畴县人民代表大会常务委员会办公室

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县人民代表大会常委会办公室2020年末实有人员编制10人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制2人），在职在编实有行政人员35人（含行政工勤人员5人）。离退休人员29人。其中：退休29人。实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县人民代表大会常委会办公室2020年度收入合计852.9万元(其中：财政拨款收入851.15万元，占总收入的99.79%；其他收入1.75万元，占总收入的0.21%。)与上年同期的903.89万元，减少50.99万元，减少5.64%。

2020年度总收入852.9万元(包括基本收入和项目收入)，比去年同期903.89万元，减少50.99万元，减少5.64%。行政运行收入487.07万元，比去年同期621.8万元，减少134.73万元，减少21.67%,减少的原因是职工退休3人，职工工资减少；2020年一般行政管理事务118.2万元，比去年同期78.84万元，增加39.36万元，增加49.92%；2020年财政拨会议费38.43万元,与去年同期30万元，增加8.43万元，增加28.1%;人大代表履职能力提升1.2万元，比去年同期的13.88万元，减少12.68万元，减少1056.67%；代表工作44.4万元，比去年同期的13万元，增加31.4万元，增加241.54%；其他人大事务支出20万元，比去年同期持平；机关服务1.75万元，属州人大拨2020年度阵地建设经费；卫生健康支出35.61万元，比去年同期的33.56万元，增加2.05万元，增加6.11%；社会保障和就业支出60.16万元，与去年同期的54.48万元，增加5.68万元，增加10.23%；住房保障支出41.13万元，比去年同期38.32万元，增加2.81万元,增加7.33%。增加的原因，是职工工资增加，公积金比率提高，公积金金额增加。

二、支出决算情况说明

西畴县人民代表大会常委会办公室2020年度支出合计755.57万元。其中：基本支出645.68万元，占总支出的85.46%；项目支出109.89万元，占总支出的14.54%。

2020年度总支出755.57万元,比去年同期747.12万元,减少1.13%，其中：基本支出646.68万元,占总支出的85.46%；项目支出109.89万元,占总支出的14.54%。

2020年度基本支出645.68万元比去年同期704.05万元，减少58.37万元，减少8.29%。减少的原因主要是2020年度县人大在职人数比2019年度人员减少3人（在职人员退休），所以工资随之减少。

2020年度项目支出109.89万元，比上年同期43.06万元,增加66.83万元，增加155.2%，增加的原因主要是：2019年度财政拨拨到我单位的项目经费，我单位还未使用，财政就已收回不拨，到2020年才拨款支付，所以比上年同期支出增大。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障西畴县人民代表大会办公室机关机构正常运转的日常支出645.68万元，比上年同期704.05万元，减少58.37万元，减少8.29%，减少的原因主要是2020年度县人大在职人数比2019年度人员减少3人（在职人员退休），所以工资随之减少。基本工资、津贴补贴等人员经费支出539.1万元，占基本支出的83.49%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费106.57万元，占基本支出的16.51%。2020年年人均日常公务费支出0.25万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障西畴县人民代表大会常务委员会办公室机构，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出109.89万元，比去年同期的43.06万元，增加66.83万元，增加155.20%,主要是一般行政管理事务支出增加43.22万元；第十六届四次会议费增加0.52万元；本年人大监督、人大代表履职能力提升、代表工作支出23万元，上年未发生此项专项业务支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县人民代表大会常委会办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出755.57万元,占本年支出合计的100%，与上年同期747.12万元,减少8.45万元，减少1.13%。财政2020年度应拨我单位的项目业务经费，已拨到账，又收回，无可比因素。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出619.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.05%。基本支出510.05万元，占一般公共服务支出的82.27%，主要用于单位职工的当年工资403.44万元、日常公用经费支出106.57万元和对个人和家庭补助0.04万元。项目支出109.89万元，占一般公共服务支出的14.54%,主要是用于支付一般行政事务管理支出64.43万元；人大会议支出22.38万元；人大监督支出1.28万元；人大代表履职能力提升支出12.68万元；代表工作活动支出9.12万元。

2.社会保障和就业（类）支出58.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.79%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费55.46万元;死亡抚恤0.52万元;生育、工伤保险2.31万元。

  3.卫生健康（类）支出35.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.71%。主要用于职工基本医疗保险缴费和其他社会保障缴费。

  4.住房保障（类）支出41.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.44%。主要用于本单位职工住房公积金的补助。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县人民代表大会常务委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17.36万元，支出决算为9.82万元，完成预算的56.57%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为8.94万元，完成预算的89.4%；公务接待费支出决算为0.88万元，完成预算的11.96%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是党的各项法律、法规和各项政策逐步规范；二是单位领导对“三公”经费和中央八项规定精神支出的理解，故支出数小于预算数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数9.82万元比上年增加4.77万元，增加94.45%。其中：公务用车运行费支出决算增加5.99万元，增加203.1%；公务接待费支出决算减少1.22万元，减少58.1%。2020年度“三公”经费支出减少的主要原因一是党的法律、法规和各项政策逐步规范；二是单位领导对“三公”经费和中央八项规定精神支出的理解，决算支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车运行维护费支出8.94万元，占91.04%；公务接待费支出0.88万元，占8.96%。具体情况如下：

1. 公务用车运行维护费支出8.94万元。其中：

公务用车运行维护支出8.94万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2.公务接待费0.88万元。其中：

国内接待费支出0.88万元，共安排国内公务接待55批次,接待人次180人。主要用于代表培训餐费。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县人民代表大会常务委员会办公室2020年机关运行经费支出106.58万元，与上年的118.83万元，减少12.25万元，减少10.31%，主要用于办公费、差旅费、公务用车运行维护费等，减少的主要原因是上年支付人大代阵地建设费，本年未发生此项费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，西畴县人民代表大会常务委员会办公室资产总额292.72万元，其中，流动资产243.23万元，固定资产177.56万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加14.08万元，其中固定资产增加4.08万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表     单位：万元

填报说明：1.资产总额=流动资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；

3.填报金额为资产“帐面原值”；

三、政府采购支出情况

无

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算收入：县财政当年拨付的资金，主要财政拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指因公务用车运行维护费及运行维护费和公务接待费支出。

五、机关运行经费：机关运行经费，指部门的公用经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、设备构置费等。

监督索引号53262300110101111