目录

第一部分 西畴县兴街中心卫生院

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  西畴县兴街中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、提供公共卫生服务：落实农村居民健康档案管理及服务。普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；规范预防接种服务，执行国家免疫规划。及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。协助处理辖区内突发公共卫生事件。接受县级卫生行政部门委托，对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。政府卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

2、提供基本医疗服务：使用农村适宜医疗技术和中医药技

术正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。认真执行国家基本药物制度，执行药品集中采购和统一配送政策，实行药品零差率销售。政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

3、其他职能：严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年开展的主要工作有：医疗服务工作情况：门诊就诊人次100913人次，收治住院病人13444人次，事业收入3058.81万元；根据云南省公共卫生2011年服务规范、制定实施方案，确定基本公共卫生服务项目，开展情况如下：落实农村居民健康档案管理及服务。普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；规范预防接种服务，执行国家免疫规划。及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病、精准扶贫工作（包括健康扶贫工作）家庭医生签约服务

取得成效：1、医疗服务工作方面：为辖区内需要救治的患者提供了一个安全可靠环境同时也将病治愈，达到病有所治、病有所管的效果。

2、公共卫生服务工作方面：解决了辖区内特殊人群除医疗服务外的其他服务，达到老有所养、健康生活有人指导等效益。

3、精准扶贫（健康扶贫）、家庭医生签约工作方面：我单位职工对口精准识别户进行挂钩帮扶，根据国家脱贫攻坚十大脱贫路径有序指导帮扶，开展挂包帮转走访、开展家庭医生签约。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西畴县兴街中心卫生院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个，西畴县兴街中心卫生院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县兴街中心卫生院部门2020年末实有人员编制174人。其中：事业编制174人；在职在编实有事业人员174人，其他人员29人，主要是临床编外人员。

离退休人员21人。其中：离休0人，退休21人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县兴街中心卫生院2020年度收入合计5546.29万元。其中：财政拨款收入2397.41万元，占总收入的43.23%；事业收入3058.81万元，占总收入的55.15%；其他收入90.06万元，占总收入的1.62%。与上年同期对比收入减少556.6万元，主要原因是2020年疫情影响，导致本院收入减少584.74万元。

二、支出决算情况说明

西畴县兴街中心卫生院2020年度支出合计5486.3万元。其中：基本支出5229.48万元，占总支出的95.32%；项目支出256.82万元，占总支出的4.68%。2019年度支出合计5853.1万元。其中：基本支出5597.08万元；项目支出256.02万元，与上年同期对比减少366.8万元，主要原因是我单位进行了开源节流。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障西畴县兴街中心卫生院机关机构正常运转的日常支出5229.48万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的57.77%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的44.23%。与上一年相比基本支出减少367.6万元。主要原因是我单位进行了开源节流，成本减少。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障西畴县兴街中心卫生院机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出256.82万元。2019年度项目支出为256.02万元，与上一年相比增加了0.8万元，主要原因是2020年开展了加大了基本公共卫生等项目的资金投入。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县兴街中心卫生院部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2113.89万元，占本年支出合计的38.53%。2019年度一般公共预算财政拨款支出2,244.75万元,与上年相比减少了130.86万元。减少的原因是1、虽然国家加大对公共卫生事业的投入的同时提高辖区内人均标准比例，但是财政厉行节约严格控制项目支出情况。2、主要是因县级财力有限，暂缓发放2020年随月发放部分绩效奖。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.社会保障和就业（类）支出227.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.75%。主要用于聘请临聘人员从事相关工作和业务开展过程中各项保障民生的保障支出。

2.卫生健康（类）支出1737万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.17%。主要用于卫生院工作的日常开支，保运转、保民生等各项医疗工作的开展的同时加大对卫生院能力提升建设和村卫生室的建设等工作。

3.住房保障（类）支出149.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.08%。主要用于职工住房公积金的缴纳和职工住房保障的支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县兴街中心卫生院部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为6.09万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.23万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.86万元，完成预算的0%。主要原因是我单位年初无三公经费预算，但是有公务用车运行维护费。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少4.14万元，下降40.47%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出减少3.92万元，下降42.84% ，减少的原因是车辆维护次数减少；公务接待费支出决算减少0.22万元，下降20.37%。2020年公务接待费减少的原因是2020疫情的影响，导致公务接待次数减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.23万元，占85.88%；公务接待费支出0.86万元，占14.12%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.23万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.23万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.86万元。其中：

国内接待费支出0.86万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待98批次（其中：外事接待0批次），接待人次430人（其中：外事接待人次0人）。主要用于基本公共卫生项目等项目的检查接待。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县兴街中心卫生院2020年机关运行经费支出0万元，

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，西畴县兴街中心卫生院资产总额13056.34万元，其中，流动资产2701.58万元，固定资产1971.63万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程8319.89万元，无形资产63.24万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。截至2019年12月31日，西畴县兴街中心卫生院部门资产总额11595.66万元，其中，流动资产2223.97万元，固定资产1225.49万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程8142.42万元，无形资产3.78万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1460.68万元，其中固定资产增加746.14万元。无形资产增加59.46万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1121.58万元，其中：政府采购货物支出1121.58万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本部门不涉及专用名词。

西畴县兴街中心卫生院决算公开表.xls