目录

第一部分 西畴县卫生计生监督执法局部门

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  西畴县卫生计生监督执法局概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责全县卫生许可和执业许可申请的受理、初审、报批和发放等工作；开展卫生法律、法规知识的宣传、培训和教育；组织开展卫生监督执法检查，定期上报卫生监督抽检结果；对公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、消毒卫生、职业和放射卫生、医疗卫生监督、传染病防治等卫生法律、法规的卫生监督和突发卫生事件进行调查处理；根据规定对建筑工程项目的新、扩、改建和选址、设计、实施进行卫生监督。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.爱国卫生及“七个专项”行动工作。开展常消毒重点场所的监督检查。对全县249家公共场所进行覆盖监督检查，监督覆盖率达100%，检查指导公共场所“常消毒公示”落实，包括持证、量化分级、禁烟、消毒等公示情况、卫生管理制度建立及公示情况、经营场所内外卫生清洁消毒情况及进店扫码、戴口罩情况等，发现问题，及时要求整改，共下《卫生监督意见书》31份，提出整改意见96条。对于存在问题较严重的场所给予暂停业整改，待整改达创卫要求后再营业。

2.各项卫生监督执法情况。积极开展公共场所卫生、学校卫生、生活饮用水卫生、医疗卫生监督、职业卫生监督检查工作，共出动卫生监督员2241人（次），车辆186辆（次），监督检查公共场所723家（次），学校168所（次），集中式供水单位站44个（次），餐饮具集中消毒单位10家（次），医疗机构408家（次），其中：依法监督检查医疗机构162家（次）、开展“两非”监督检查医疗保健机构28家（次）、开展传染病防治监督检查、医废管理监督检查医疗机构218家（次），职业危害单位41家。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

西畴县卫生计生监督执法局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县卫生计生监督执法局2020年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制16人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员10人（含参公管理事业人员10人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县卫生计生监督执法局2020年度收入合计128.03万元。其中：财政拨款收入124.03万元，占总收入的96.88%；其他收入4万元，占总收入的3.12%。与上年对比减少了2.06万元，减少1.61%，原因是人员经费减少，相应收入减少。

二、支出决算情况说明

西畴县卫生计生监督执法局2020年度支出合计111.91万元。其中：基本支出107.51万元，占总支出的96.07%；项目支出4.4万元，占总支出的3.93%。与上年对比总支出减少13.66万元,主要原因人员经费减少，相应支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障本单位正常运转的日常支出107.51万元。与上年对比减少了15.5万元,主要原因2020年人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出97.93万元，占基本支出的91.09%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.58万元，占基本支出的8.91%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4.4万元。与上年对比增加了1.83万元,主要原因19年部分项目年底才拨入，项目已开展，未能使用项目经费列支，20年创卫、疫情防控等工作，项目增多，项目经费支出较上年增加。2020年用于开展爱卫工作部分卫生监督管理经费支出0.6万元，集中消毒单位监督管理（购买抽检服务）支出0.54万元，卫生监督管理经费支出1.34万元，卫生监督管理经费支出0.89万元，防控新型冠状病毒感染肺炎专项经费支出0.32万元，创卫专项资金支出0.67万元，餐饮具监督抽检支出0.04万元。已按项目要求完成工作任务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县卫生计生监督执法局2020年度一般公共预算财政拨款支出109.61万元，占本年支出合计的97.94%。与上年对比减少了11.01万元,主要原因2020年财政拨款中人员经费减少，相应列支减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出10.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.57%。主要用于基本养老保险缴费支出。

  9.卫生健康（类）支出92.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.09%。主要用于单位职工工资福利支出、单位医疗支出、项目支出；

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出6.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.34%。主要是住房公积金的扣款；

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县卫生计生监督执法局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.28万元，支出决算为2.91万元，完成预算的88.72%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为2.91万元，完成预算的97%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：决算数上的三公经费主要是指使用一般公共预算财政拨款安排的支出，而用其他资金支出三公经费的资金未算入，实际我单位用其他资金用于支出接待费0.19万元，且因文件规定下乡要缴纳伙食费，相应接待费减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加1.9万元，增长65.29%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.9万元，增长65.29%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加减少的主要原因：2020年开展疫情卫生监督以及创卫等各项工作，工作量加大，下乡次数增加，车辆燃油费增加，且决算数上的三公经费主要是指使用一般公共预算财政拨款安排的支出，而用其他资金支出三公经费的资金未算入，实际我单位用其他资金用于支出接待费0.19万元，且接待费因文件规定下乡要缴纳伙食费，相应接待费减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.91万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.91万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.91万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障日常工作产生的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。报告用的是万元，实际产生了23.5元，而且三公经费是使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其余支出资金是其他资金支出未算入，主要用于接待检查、考核、督导产生的费用。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县卫生计生监督执法局2020年机关运行经费支出9.58万元，与上年对比增加6.96万元,主要原因2021年开展疫情防控、创卫工作，物质购买、办公用品等增加，财政资金紧张，厉行节约。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，西畴县卫生计生监督执法局资产总额329.84万元，其中，流动资产29.35元，固定资产299.49万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产1万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加13.8万元，其中固定资产增加3.8万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1.7万元，其中：政府采购货物支出1.7万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本部门不涉及专用名词。

西畴县卫生计生监督执法局公开决算表.xls