目录

  第一部分  西畴县莲花塘卫生院概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2020年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2020年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

  （二）部门整体支出绩效自评报告

  （三）部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分  名词解释

第一部分  西畴县莲花塘卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

坚持以病人为中心，以加快医院发展作为第一要务，正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。认真执行国家基本药物制度，执行药品集中采购和统一配送政策，实行药品零差率销售。认真履行政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年开展的主要工作有：医疗服务工作情况：门诊就诊人次29672人次，收治住院病人666人次，事业收入138.44万元；根据云南省公共卫生2011年服务规范、制定实施方案，确定基本公共卫生服务项目，开展情况如下：落实农村居民健康档案管理及服务。普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；规范预防接种服务，执行国家免疫规划。及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病、精准扶贫工作（包括健康扶贫工作）家庭医生签约服务

取得成效：1、医疗服务工作方面：为辖区内需要救治的患者提供了一个安全可靠环境同时也将病治愈，达到病有所治、病有所管的效果。

2、公共卫生服务工作方面：解决了辖区内特殊人群除医疗服务外的其他服务，达到老有所养、健康生活有人指导等效益。

3、精准扶贫（健康扶贫）、家庭医生签约工作方面：我单位职工对口精准识别户进行挂钩帮扶，根据国家扶贫攻坚十大脱贫路径有序指导帮扶，共开展挂包帮转走访4次，2020年开展家庭医生签约2531人，辖区人口：22039人，签约率达11.48%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西畴县莲花塘卫生院部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位一个，是西畴县莲花塘卫生院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县莲花塘卫生院部门2020年末实有人员编制26人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制26人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员22人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。离退休人员3人。其中：离休0人，退休0人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县莲花塘卫生院部门2020年度收入合计678.22万元。其中：财政拨款收入502.00万元，占总收入的74.02%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入138.44万元，占总收入的20.41%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入37.78万元，占总收入的5.57%。2019年总收入721.81万元，与上年相比增加43.59万元，主要原因是2020年单位人员减少，人员经费拨款较上年减少。

二、支出决算情况说明

西畴县莲花塘卫生院部门2020年度支出合计520.22万元。其中：基本支出410.74万元，占总支出的78.96%；项目支出109.48万元，占总支出的21.04%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

与上一年相比总支出减少51.36万元，其中基本支出减少72.49万元，主要是因县级财力有限，暂缓发放2020年随月发放部分绩效奖;项目支出增加21.13万元，由于2019年开展的项目未付款，在2020年做支付。所以与上一年相比项目支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障西畴县莲花塘卫生院正常运转的日常支出410.74万元。与上一年相比基本支出减少72.49万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的69.44%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的30.56%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障西畴县莲花塘卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出109.48万元。与上一年相比增加21.13万元，主要原因是2019年项目开展了项目经费未支付，在2020年做支付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县莲花塘卫生院部门2020年度一般公共预算财政拨款支出354.60万元,占本年支出合计的68.16%。2019年度一般公共预算财政拨款支出403.59万元，与上一年相比一般公共预算财政拨款减少48.99万元，主要原因是2020单位人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 2020年度一般公共预算财政拨款支出354.60万元。其中工资福利支出：260.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.48%。主要用于支付职工基本工资的为：84.30万元，支付职工津贴补贴的为：61.48万元、支付职工绩效工资的为：46.48万元，支付职工机关事业单位基本养老保险费：27.42万元、支付职业年金1.88万元、支付职工基本医疗保险缴费为：17.40万元、支付其他社会保障缴费为：0.51万元、支付住房公积金：21.09万元；商品服务支出：92.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.05%，主要用于办公费6.30万元、印刷费0.63万元、水费0.62万元、邮电费3.24万元、差旅费1.6万元、培训费0.08万元、公务接待费0.36万元、专用材料费10.89万元、乡村医生生活费、开展公共卫生项目临时工工资及乡村医生公共卫生兑现经费劳务费：66.54万元、业务委托费1.58万元、公务用车运行维护费0.54万元；对个人和家庭的补助支出：0.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%；资本性支出1.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42。%与上一年相比一般公共预算财政拨款支出减少48.99万元，主要原因是2020年人员减少。

2020年西畴县莲花塘卫生院一般公共预算财政拨款年初结转和结余29.58万元，本年收入502.00万元，本年支出354.60万元，年末结转和结余176.98万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县莲花塘卫生院部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和预算数一致。我单位无“三公”经费，决算中所反映的公务用车运行维护费是特种车辆运行所产生的费用，之所以会有此费用反映是根据上级要求在做账务处理时要在“公务用车运行维护费”这个会计科目中列支此费用，我单位的车辆属于其他车辆，所以没有“公务用车运行维护费”；所产生的“公务接待费”也不属于“三公”经费，此费用是在上级来做工作检查时的接待费，是从单位业务收入和其他相关经费中做的列支，在做账务处理时因考虑账务的合理性从“公务接待费”此会计科目中做列支，故无“三公”经费的其他相关说明。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

我单位无“三公”经费，决算中所反映的公务用车运行维护费是特种车辆运行所产生的费用，之所以会有此费用反映是根据上级要求在做账务处理时要在“公务用车运行维护费”这个会计科目中列支此费用，我单位的车辆属于其他车辆，所以没有“公务用车运行维护费”；所产生的“公务接待费”也不属于“三公”经费，此费用是在上级来做工作检查时的接待费，是从单位业务收入和其他相关经费中做的列支，在做账务处理时因考虑账务的合理性从“公务接待费”此会计科目中做列支，故无“三公”经费的其他相关说明。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县莲花塘卫生院部门2020年机关运行经费支出0万元，

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，西畴县莲花塘卫生院资产总额769.93万元，其中，流动资产325.01万元，固定资产444.92万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加31.66万元，其中;流动资产增加57.66万元，固定资产减少25.98万元,处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额3.38万元,其中：政府采购货物支出3.38万元;占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（详见附表9）

（二）部门整体支出绩效自评报告（详见附表10）

（三）部门绩效自评情况表详见附表（详见附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位不涉及专用名词。