目录

第一部分 西畴县疾病预防控制中心部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  西畴县疾病预防控制中心部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.目前本中心的主要职责是：为传染病、慢性非传染性疾病（肿瘤、心脑血管病、糖尿病等）、公害病、学生常见病及意外伤害、中毒等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测，并制定预防控制方案；为卫生行政部门提供决策咨询；拟定并实施疾病预防控制卫生方案并进行质量和效果评估；为传染病发生流行和中毒、污染事件进行调查处理，为救灾防病和解决重大公共问题提供技术支持；负责人员培训、指导技术规范和技术措施的实施；开展健康教育和健康促进，参与社区卫生服务工作；承担疾病预防控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测、预报，为疾病预防控制决策提供科学依据；开展卫生防病检验和实验室质量控制，承担卫生监督监测检验，预防性健康检查、健康相关产品的卫生质量检验、鉴定等。 2.中心现有的技术服务项目与科室主要有： (1).理化和微生物实验室现拥有进口的原吸、色谱、液相等大型仪器设备和层流无菌实验室等装备，可接受或委托检测的各类样品达500多类项。每周一至五接受样品检验。( 2).预防性体检科--承担食品、公共场所制水等从业人员体检和培训，每周星期一至星期五上午接待体检。(3).除害消毒服务部：卫生杀虫、消毒器材药品的供应和承接消毒杀虫除害服务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年以来，我中心认真贯彻党的十九大精神和卫生工作方针，紧紧围绕“为人民身体健康提供预防保障”的宗旨开展疾病预防控制工作和各项综合工作，维护了全县人民群众身体健康。同时，面临新型冠状病毒疫情严峻形势，我中心积极参与到疫情防控各项工作中，认真学习上级文件，开展健康扶贫、四种不良风气专项整治、爱国卫生专项行动等工作。

1.传染病管理

2020年（按审核日期统计）全县无甲类传染病报告，纳入甲类管理的传染病（新冠肺炎）报告1例。全县1-12共报告传染病15种（乙类9种、丙类6种），发病数806例（其中乙类384例、丙类422例），较去年同期(1368例）下降41.08%。死亡数：11例（艾滋病11例）与去年同期（18例）相比下降38.89%。发病率：302.67/10万(乙类144.20，丙类158.47。死亡率：4.13/10万；病死率：1.36%。

全县累计处置苗头事件26起，处置率达100%。网络监测报告食源性疾病（野生菌中毒）聚集性疫情56起163人，报告率达100%。

2020年2月发生突发公共卫生事件报告1起（新冠肺炎）。

2.免疫规划

1-12月全县0-6岁儿童建卡建证20473人，其中迁出465人，迁入343人，对迁入居住期限3个月以上的儿童纳入常规建卡建证，建证率100%。

1-12月，我县共接种水痘疫苗1283支，乙肝疫苗885支，口服轮状疫苗147支，流感疫苗546支，23价肺炎疫苗304支，Hib疫苗284支，狂苗10143支，手足口疫苗1116支,百白破HIB四联疫苗13支，2价HPV26支，4价HPV302支。

全县11种免疫规划疫苗，以乡镇为单位，各苗单剂次接种率均达到95%的指标。针对8月龄—7岁人群开展含麻疹成分疫苗的查漏补种工作。非免疫规划共开展了水痘、乙肝、流感、23价肺炎、Hib、轮状、狂苗、手足口、4价和9价宫颈癌、百白破Hib等10种疫苗接种，有效预防了相应疾病的发生和流行。

3.结核病和艾滋病防治

(1).结核病 我县严格按照“三位一体”模式，加强对结核病人的发现、登记、治疗和规范化管理，对治疗的肺结核病人进行全程督导。1-12月初诊诊病人1215例(全年任务指标1010例），均进行痰检检查；共发现肺结核病人51例，其中新涂阳肺结核患者24例，涂阴病人26例，结核性胸膜炎1例，全部纳入管理。肺结核患者发现、规范治疗管理、TB/HIV筛、耐药患者管理、学校结核病防控等指标均达到上级目标管理要求。

(2).艾滋病 截止2020年12月底全县累计报告艾滋病病毒感染者1261例（1998年发现首例HIV感染者至今），累计死亡346例。现存活的感染者/病人915人，于2015年1月开始治疗病人由抗病毒治疗点医院随访管理，于2018年以后新报告病人下放辖区乡镇管理，于开始2020年1月开始所有感染者收回由辖区卫生院随访管理（包含县医院管理的治疗病人全部下移乡镇管理），县疾控还同时在管着未治疗病人59人。全部进行建档管理，按要求进行告知、流调随访、配偶检测、CD4检测转介治疗等服务。开展了大众人群的艾滋病知识宣传和培训、重点人群和场所的干预、关怀救助等工作，469名艾滋病感染者（其中1名是艾滋病遗孤,7名儿童感染者）得到民政每月455元生活补助，2020年6月开始455元/月。

(3).丙肝

2020年1-12月西畴县丙肝符合疫情上报病例11份：临床诊断病例4份，其中2例为重卡已删除，确证病例7份。    4.死因监测及慢性病管理     (1).死因监测 2020年12月31日国家人口死亡信息登记管理系统按照报告地区查询共报告死亡人数1830人，死亡率达6.92‰，监测覆盖率达100%。全县共报告肿瘤病人335人，对2015至2019年全县存活肿瘤病人566人进行了随访，死亡238人，迁出4人，失访21人，拒绝随访1人。存活302人，全部纳入随访管理。

 (2).重性精神病管理 到2020年12月31日，全县严重精神障碍患者累计在册人数1312人，患病率达到4.96‰。管理率、规范管理率、病情稳定率均达指标要求，服药率、体检完整率、专科医师评估率未达到指标要求。

(3).慢性病管理  西畴县2020年7月29日在县人民政府召开了《西畴县创建省级慢病综合防控示范区及病媒生物防制先进县城》工作启动会，各项慢病管理工作正在有序开展中。全县65岁及以上老年人管理任务16772人，累计建档23963人，完成自理能力评估19528人，开展健康体检（辅助检查）管理16456人，健康管理率98.12%。高血压患者管理任务14800人，累计确诊建档17508人，规范随访管理15095人，规范管理率86.22%，完成体检16613人，体检率达94.89%，血压控制满意人数11443人，血压控制率65.36%，四季度随访16074人，随访率91.81%。糖尿病患者管理任务4000人，累计确诊建档3851人，完成体检3595人，体检率达93.35%，规范随访管理3260人，规范管理率84.65%，血糖控制满意人数2420人，血糖控制率62.84%，四季度随访3467人，随访率90.03%。

5.健康教育工作

西畴县于2020年10月21日报名参加了“万步有约”全国第五届职业人群健走激励大赛拓展赛。结合爱国卫生运动，卫生县城创建及慢性病综合防控示范区创建等工作，动员全社会人群积极参与，开展全民健康生活方式行动及健康教育宣传培训，完成各项任务指标。2020年12月全县共播放音像资料131种，播放时长4593小时，设置宣传栏146块，更新545次，开展公众健康咨询活动110次、参加咨询活动23532人次，举办健康知识讲座549次，参加讲座15958人次，发放各类健康教育宣传资料125236份，开展个体化健康教育共48380人次。　

6.地方病防治和监测工作

(1).鼠疫、霍乱防治与监测 各医疗机构均开展腹泻病例监测工作，按要求开展门诊腹泻病例登记及上报；县疾控中心开展外环境监测、凉食饮品采样检测，检测结果均在正常范围；各医疗机构均开展鼠疫疫情“三报”，实行“零”报及“旬”报。霍乱监测：全县共登记腹泻病例924例，检验216例，检测率达23.38%，外环境共采集标本300份，完成率达100.00%，未检出霍乱弧菌。  

 (2).流感、禽流感、不明原因肺炎  开展人感染H7N9禽流感及不明原因肺炎病例防治培训与宣传，准确掌握本乡（镇）养殖场、屠宰店及高危人情情况并开展跟踪随访监测4次，实行主要领导负责制。共随访调查西洒城区贩卖、杀禽户6个，高危暴露人群17人，均无发热及流感样症状。

(3).麻疹、手足口病防治与监测工作 麻疹监测排除病例、AEFI、AFP均完成了监测任务。全县共采集手足口病标本56份，检测阳性34例，阳性率60.71%，均进行了及时处置并将报告结果反馈到疫情报告单位。

(4).食源性疾病病例管理 全县通过系统录入上报326例。我中心审核上报326例，全县食源性疾病暴发事件共报告56起，暴露人数218人，发病人数163人，治愈163人，暴发场所多为家庭，食物主要为野生菌和豆类，无重症及死亡病例。

(5). 疟疾和碘缺乏病防治   未发生疟疾报告病例，全县共检“三热”病人431 人次（任务指标350），均未检出阳性病例；未发生疟疾报告病例。

2020年我县对西洒镇、董马乡、鸡街乡、柏林乡、蚌谷乡5个乡镇开展碘缺乏病监测，通过对儿童、孕妇的尿碘、盐碘含量检测、甲状腺监测：

碘盐监测：共检测碘盐300份，全部为含碘食盐，其中合格碘盐299份，不合格碘盐1份，合格碘盐率为99.67%：孕妇进行盐碘、尿碘的监测，碘盐覆盖率100%，合格碘盐食用率100%；儿童进行盐碘、尿碘的监测碘盐覆盖率100%，合格碘盐食用率99.5%，监测结果均符合国家考核技术监测指标。

尿碘监测：监测孕妇尿碘100份，尿碘中位数151.04μg/L；监测儿童尿碘200份，尿碘中位数213.22μg/L。

甲状腺监测：全县儿童甲状腺容积调查共200人，甲肿人数0人，甲肿率0%。监测结果均符合国家考核技术监测指标。

(6).卫生监测 我中心开展了医疗机构消毒监测、食品及餐饮具监测、公共场所检测、从业人员和机动车驾驶员体检等工作。监测医疗机构26家，检测餐饮具2户11次共48个样次。合格48样次，合格率100%。全部样品均合格；双随机抽检共监测81家公共场所，包括酒吧KTV、宾馆、旅社、美容院、游戏室、理发店；从业人员体检共5145人。其中餐饮服务从业人员2734人；食品流通从业人员1029人；食品生产从业人员193人；公共场所从业人员734人；药械经营人员277人；食品配送37人；外出务工人员2人；食品加工88人,其他人群48人；所有体检人员均已发给体检报告。检出甲肝抗体阳性两人，按照相关要求不发健康证，未检出职业禁忌疾病的人员已按要求发给健康证明。另外机动车驾驶员共体检人4575次，其中色盲8人，其余所检人员身体状况均符合驾驶人身体状况标准。

(7).农村饮水检测 2020年农村饮用水监测水样90份，合格73件，合格率81.11%。其中城区饮用水监测12件，合格12件，合格率100%；乡镇农村饮用水监测78件（学校水样6份），合格61件，合格率78.21%。

(8).2020年新冠肺炎疫情监测

2020新冠肺炎疫情  根据县委县政府的安排，各乡镇全面排查武汉返乡、入滇人员及境外入西返西人员进行排查监测。共排查监测出无症状感染者1人，2月4日由县第一人民医院转入中国人民解放军926医院（原59医院），经电话随访于2月15日治愈出院，由部队纳入管理；确诊病例1人，2月21日经州第一人民医院治愈出院，健康观察14天均无异常。境外旅居史返西来西人员（符合隔离观察条件）共18人，其中：中国籍返文人员10人（柬埔寨2人、老挝4人、香港1人、越南3人)；外国籍来文人员8人（新加坡籍1人、越南籍7人）。累计隔离观察18人，经隔离医学观察，核酸检测阴性，解除观察18人。

样本检测  2020年进行核酸样本送检，采集送检951人，样本数量1554，其中首次检测656人，二次检测283人，三次检测12人。另海鲜采样份数37份，海鲜从业人员咽拭子18份；常态化监测环境标本156份，常态化监测从业人员标本223份；冷链食品标本30份。累计送检核酸标本2004份，血清抗体标本1份。

消杀工作  

（1）留验站指导和消杀情况：2020年累计派出业务人员100余次人次指导军供酒店、鸿敏酒店、艺林酒店、华欣酒店、源朝酒店、兴街顺鑫酒店留验点开展消毒工作，累计投8件128公斤消毒灵。我中心累计派出30人次对留验站进行终末消毒，共使用次氯酸钠 20 L ，消毒面积约15000㎡。

（2）西洒疫点及患者密切接触者活动场所消杀情况：累计投入消毒灵粉剂6.34kg，次氯酸钠55.3L，累计出动31人次，岀车14辆次，39户及6个活动场所，消毒面积共41140㎡。

（3）法斗石鹅疫区消毒情况：累计出动75人次，岀车55辆次，累计消毒1126户次，消面积共约370830平方米，共使用消毒灵131.16kg，次氯酸钠溶液124.7kg，二氧化氯消毒片11000片。

（4）灭蝇灭蚊城区消杀：喷洒区域东到烈士陵园、南到自来水厂、西至上新敏民西畴汽车客运站、北至西畴一中，线路从客运站开始、沿环城南路—自来水厂—小花园—县委—烈士陵园—环城北路—一排树—龙泉上寨—廉租户—县一中—洁诚公司—普兰路—金玉路—广场—政府—瑞和街沿线各单位及居民区。消杀覆盖面积约213000余平方米。对人口活动密集和环境卫生较差的广场、菜市场、垃圾中转站和居民区重点喷洒。药物均采用2.5%的敌杀死、80%的敌敌畏、消毒灵、氯氰菊酯混合配伍进行消杀。共消耗2.5%敌杀死47件、80%的敌敌畏45件、氯氰菊酯47件、消毒灵16件，通过本次消杀，有效降低了苍蝇、蚊子的密度，为控制肠道传染病，虫媒传染病的暴发流行奠定了基础，对保障人民群众的身体健康起到了积极的预防作用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西畴县疾病预防控制中心2020年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县疾病预防控制中心2020年末实有人员编制46人。其中：行政编制0人，事业编制46人；在职在编实有事业人员35人。

离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县疾病预防控制中心2020年度收入合计1163.82万元。其中：财政拨款收入875.31万元，占总收入的75.21%；事业收入227.31万元，占总收入的19.53%；其他收入61.2万元，占总收入的5.26%。2019年西畴县疾病预防控制中心本年收入839.75万元，其中：财政拨款收入644.39万元，事业收入164.55万元，其他收入30.8万元。与上年相比，我中心收入增加324.07万元。其中：财政拨款收入增加230.92万元，增长35.83%，原因为2019年部分项目经费结转为2020年项目收入，且2020年爆发新冠肺炎疫情，我中心增加疫情防控经费收入，所以财政拨款收入增加。事业收入增加62.76万元，增加38.14%，因新冠肺炎影响，消毒剂销售及体检收入增加。

二、支出决算情况说明

西畴县疾病预防控制中心2020年度支出合计918.3万元。其中：基本支出676.1万元，占总支出的73.63%；项目支出242.2万元，占总支出的26.37%；2019年度支出合计741.73万元。其中：基本支出646.13万元，占总支出的87.11%；项目支出95.6万元，占总支出的12.89%；与上年对比，项目支出增加146.6万元，增幅为153.34%，原因为2020年爆发新冠肺炎疫情，用于疫情防控项目支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障西畴县疾病预防控制中心正常运转的日常支出676.1万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出424.54万元，占基本支出的62.8%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费251.56万元，占基本支出的37.2%。2019年度日常支出646.14万元，与上年对比增加29.96万元，因新冠肺炎疫情影响，办公费、培训费、补助金有所增加。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障西畴县疾控中心完成特定的工作任务或事经费支出242.2万元，其中：商品和服务费135.71万元，艾滋病及一线抗疫项目发放相关补助经费4.75万元，采购设备用于新冠肺炎防控工作支出101.74万元。2019年项目支出95.59万元，与上年对比支出增加146.61万元，因应对新冠肺炎疫情需要，增加疫情防控支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县疾病预防控制中心2020年度一般公共预算财政拨款支出637.39万元，占本年支出合计的69.4%。2019年度一般公共预算财政拨款支出543.17万元,与上年对比支出增加94.22万元，因开展新冠肺炎疫情防控工作，相应项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  3.国防支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业支出55.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.63%。

  9.卫生健康支出525.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.39%。

  10.节能环保支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出21.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.44%。

  13.交通运输支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出35.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.54%。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县疾病预防控制中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4万元，支出决算为4.93万元，完成预算的123.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为4.93万元，完成预算的164.33%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为爆发新冠肺炎疫情，我中心公车用于采样、流调、指导检查等，使用频率大幅度增加，导致车辆燃油费、维修费增加。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加1万元，增长25.3%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1万元，增长25.3%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为爆发新冠肺炎疫情，我中心公车用于采样、流调、指导检查等，使用频率大幅度增加，导致车辆燃油费、维修费增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.93万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.93万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.93万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0万元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县疾病预防控制中心部门2020年机关运行经费支出0万元，与上年对比相同。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，西畴县疾病预防控制中心资产总额1255.71元，其中，流动资产497.48元，固定资产757.86元，无形资产0.36元。与上年相比，本年资产总额增加196.47万元，其中流动资产增加192.64万元，固定资产增加4.15万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位不涉及专用名词解释。

西畴县疾病预防控制中心决算公开表.xls