目录

第一部分 西畴县妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 西畴县妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

为妇女儿童身体健康提供保健服务。妇女保健，儿童保健，妇女病普查，遗传病筛查，产前诊断与接生，高危孕产妇筛查，监测与监护儿童疾病防治，妇女卫生监测与信息管理，妇女卫生保健人员培训，妇女保健科学研究，计划生育技术服务，妇幼保健咨询。

（二）2020年度重点工作任务介绍

为妇女儿童身体健康提供服务，负责检查、指导全县各乡镇开展好妇幼保健及卫生项目工作。负责全县妇幼保健人员的业务技术培训，做好基础落实工作，开展孕产妇保健及儿童保健工作。

全县总人口26.43万人，截止2020年12月31日，累计纸质建档229481份，纸质建档率86.83%，电子建档213562人，累计电子建档率80.80%(家签系统、含重复档案)。全县产妇总数2373人，活产数2399人，早孕建册人数2245人，建册率为94.61%,产后访视人数2235人，访视率93.16%；孕产妇系统管理人数2233人，系统管理率93.08%；住院分娩2387人，住院分娩率为99.50%，新法接生2399人，新法接生率100%；剖宫产451人数，剖宫产率18.80%。高危产妇人数181人，管理181人，管理率100%；高危住院分娩181人 ，高危住院分娩率100%。孕产妇死亡1人，死亡率41.68/10万。全县20-64岁妇女76524人，应查人数25508人，实际筛查人数20707人，筛查率81.18%。7岁以下儿童数18523人，健康管理人数17235人，管理率为93.05%。3岁以下儿童数7391人，系统管理人数6875人，系统管理率为93.02%。新生儿访视：2262人，访视率94.29%。新生儿苯丙酮尿症筛查：2262人，筛查率94.29%。新生儿甲状腺功能减低症筛查：2262人，筛查率94.29%。新生儿听力筛查：2326人，筛查率96.96%。5岁以下儿童死亡17例，死亡率为7.09‰（其中男13例，女4例），婴儿死亡14例，死亡率为5.84‰（其中男9例，女4例），新生儿死亡10例，死亡率为4.17‰（其中男6例，女4例），无新生儿破伤风死亡。全县共有幼儿园84所，卫生保健人员10人，有教职工748人，体检748人，体检率100%。在园儿童人数7410人，健康体检人数6900人，体检率为93.12%，其中：低体重123人，率1.78%；龋齿2314人，率33.54%；贫血424人，率6.14%。全县共收到营养包568080包，发放适龄儿童营养包357810，共发放11927人次，发放率 84.25%,有效使用率93.30%；应培训人员204人，参加培训204人，培训率100%；共登记结婚2880人，婚前医学检查、咨询2614人，率90.76%。检出患病166人，患病率6.35%，对其进行健康指导和生育干预。全县完成各项计划生育手术服务1996例，其中放置宫内节育器395例、 取出宫内节育器14例、负压吸引术253例、钳刮术34例、药物流产900例（其中麻醉流产251例），无并发症发生。开展孕前优生健康检查1126对，占任务数1125对的100.09%，数据录入率100%；免费发放叶酸3034人份，占任务数3030人份的100.13%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西畴县妇幼保健计划生育服务中心2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.西畴县妇幼保健计划生育服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县妇幼保健计划生育服务中心2020年末实有人员编制50人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制45人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员50人（含参公管理事业人员0人），其他人员46人。

离退休人员21人。其中：离休0人，退休21人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县妇幼保健计划生育服务中心2020年度收入合1740.07万元。其中：财政拨款收入798.83万元，占总收入的45.91%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入893.74万元，占总收入的51.36%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入47.50万元，占总收入的2.73%。与上年对比总收入减少3111.48万元，主要原因是减少政府性基金预算财政拨款收入（专项债券资金）2900.00万元、事业预算收入211.48万元所致。

二、支出决算情况说明

西畴县妇幼保健计划生育服务中心2020年度支出合计1723.85万元。其中：基本支出1389.08万元，占总支出的80.58%；项目支出334.78万元，占总支出的19.42%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比总支出减少2875.87万元，其中：基本支出减少293.88万元；项目支出减少2581.99万元，主要原因是建设项目支出减少所致。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障西畴县妇幼保健计划生育服务中心正常运转的日常支出1389.08万元。与上年对比减少293.88万元，主要原因是医疗收入支建设项目款减少所致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出748.43万元，占基本支出的53.88%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费640.65万元，占基本支出的46.12%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障西畴县妇幼保健计划生育服务中心为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出334.78万元。与上年对比减少2581.99万元，主要原因是建设项目支出减少所致。

具体项目开支及开展工作情况：妇幼保健机构支出2.70万元，用于开展妇幼保健相关工作；基本公共卫生服务支出87.07万元，用于农村妇女两癌筛查、妇女常见病筛查补助、孕前优生健康检查补助、计划生育手术及计划生育手术并发症补助相关工作 ；重大公共卫生专项支出24.33万元，用于开展计划生育手术及计划生育手术并发症补助、妇女常见病筛查补助、儿童营养改善项目、“三病”母婴阻断项目相关工作；突发公共卫生事件应急处理3.12万元，用于新冠疫情防控一线人员补助、新型冠状肺炎疫情防控相关工作 ；计划生育事务支出1.5万元，用于孕前优生健康检查补助 ；其他卫生健康支出29.33万元，用于农村妇女两癌筛查及妇女常见病筛查补助、危重孕产妇及危重儿童抢救补助、七乡名医和名优院长培养相关工作；其他支出186.73万元，用于开展中心迁建项目工程支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县妇幼保健计划生育服务中心2020年度一般公共预算财政拨款支出671.64万元，占本年支出合计的48.35%。与上年对比减少42.14万元，主要原因是厉行节约，严格控制费用支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出61.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.12%。主要用于人员养老、职业年金、工伤及抚恤金。

  9.卫生健康（类）支出569.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.74%。主要用于人员工资、办公费、水电费、公务用车运行维护等日常开支。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出41.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.14%。主要用于在职在编人员住房公积金。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县妇幼保健计划生育服务中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.50万元，支出决算为3.65万元，完成预算的66.36%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.57万元，完成预算的119.00%%；公务接待费支出决算为0.08万元，完成预算的3.20%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，厉行节约、严格执行国内公务接待标准，严格控制费用支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加2.01万元，增长122.83%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.95万元，增长120.20%；公务接待费支出决算增加0.06万元，增长372.94%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是车辆老化维修费用增加所致。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.57万元，占97.81%；公务接待费支出0.08万元，占2.19%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.57万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.57万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为三辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.08万元。其中：

国内接待费支出0.08万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州保健院妇幼卫生工作督导发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县妇幼保健计划生育服务中心2020年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，西畴县妇幼保健计划生育服务中心资产总额6005.53元，其中，流动资产662.96元，固定资产1069.41元，对外投资及有价证券0万元，在建工程4273.16元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少620.44万元，其中固定资产增加599.87万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

其他收入47.49万元，具体构成情况是文山州中心血战拨入亲子鉴定宣传费4.45万元；政府专项债券资金利息收入0.20万元；西畴县疾病预防控制中心拨防艾经费0.44万元；县卫健局拨新冠疫情经费34.32万元、慢性病及营养监测经费6.72万元；县税务局返手续费0.14万元；单位诊疗卡收入1.22万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

西畴县妇幼保健计划生育服务中心.xls