目录

第一部分 西畴县法斗卫生院部门

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  西畴县法斗卫生院部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

西畴县法斗卫生院以法斗村委会、脱皮树村委会、三元井村委会、新箐村委会、董有村委会、坪寨村委会、石鹅村委会、小湾村委会、老寨村委会居民为服务对象，主要承担疾病预防等公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务。

卫生院诊断，传染病疫情报告和监测，预防接种，结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治，地方病、寄生虫病防治，健康档案管理，爱国卫生指导等；妇女保健、儿童保健、老年保健等；一般常见病、多发病的诊疗，现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务等。残疾康复，疾病恢复期康复训练指导等；卫生知识普及，个体和群众的健康管理，重点人群与重点场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等；计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具等。

坚持以病人为中心，以加快医院发展作为第一要务，正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊；承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。严格执行国家基本药物制度、药品集中采购，实行药品零差率销售；认真履行政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年开展的主要工作有：医疗服务工作情况：门诊就诊人次24407人次，收治住院病人517人次，事业收入130.73万元；根据云南省公共卫生2011年服务规范、制定实施方案，确定基本公共卫生服务项目，开展情况如下：落实农村居民健康档案管理及服务。普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；规范预防接种服务，执行国家免疫规划。及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病、精准扶贫工作（包括健康扶贫工作）家庭医生签约服务

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西畴县法斗卫生院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个，是：西畴县法斗卫生院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2020年部门在职人数33人，在编人数33人，其中：财政全供养33人，与上年相比人员增加0人，调出6人，新增6人，变动原因2020年三支一扶转正人员2人，新进规培生4人。离退休人员5人，与上年相比没有变动；在编实有车辆为1辆，与上年相比没有变动。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县法斗卫生院部门2020年度收入合计773.07万元。其中：财政拨款收入600.47万元，占总收入的77.67%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0%；事业收入130.73万元，占总收入的16.91%；经营收入0.00万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0%；其他收入41.87万元，占总收入的5.42%。与上年相比增加12.28万元。主要原因分析是2020年发生疫情，补发防疫人员卫生防疫津贴，2020年规培生回来3人，工资比未回来时增加，2020年年初发生疫情，追加了疫情防控资金，所以总收入增加。

二、支出决算情况说明

西畴县法斗卫生院部门2020年度支出合计609.74万元。其中：基本支出450.47万元，占总支出的73.88%；项目支出159.27万元，占总支出的26.12%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.0万元，占总支出的0.00%。与上一年相比减少12.24万元，原因是本年度财政困难，申请资金支付难度加大，很多资金款项尚未支付。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障西畴县法斗卫生院机构正常运转的日常支出450.47万元。与上一年相比基本支出减少30.02万元。主要原因分析是西畴县财政困难从2020年1月起暂缓发放奖励性补贴0.15万元每人每月，所以基本支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出316.94万元，占基本支出的70.36%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费133.53万元，占基本支出的29.64%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障西畴县法斗卫生院机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出159.27万元。与上年对比增加17.77万元，主要原因分析是2020年发生疫情，追加了疫情防控资金，在预防疫情的过程中加大了经费支出，所以2020年比2019年相比经费支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县法斗卫生院部门2020年度一般公共预算财政拨款支出438.39万元，占本年支出合计的71.90%。与上年对比一般公共预算财政拨款支出增加33.61万元，主要原因分析是2020年支付了2019年开展的项目经费，所以一般公共预算财政拨款支出比2019年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

西畴县法斗卫生院2020年度一般公共预算财政拨款支出438.39万元。

 1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出36.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.28%。主要用于行政事业单位养老支出：35.42万元、其他社会保障缴费：0.61万元。

  9.卫生健康（类）支出377.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.04%。主要用于基本工资支出：90.47万元，津贴补贴支出：76.18万元、绩效工资支出：58.00万元、事业单位医疗支出：20.58万元、办公费支出：5.10万元、印刷费支出2.35万元、水费支出：0.05万元、邮电费支出：5.48万元、维修（护）费5.60万元、专用材料费支出：8.18万元、劳务费支出：91.86万元、委托业务费支出：5.72万元、其他商品和服务支出：2.62万元、购买办公设备支出：1.60万元、专用设备购置3.40万元。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出25.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.74%。主要用于住房公积金支出：25.18万元。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县法斗卫生院部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和预算数一致。我单位无“三公”经费，决算中所反应的公务用车运行维护费是特种车辆运行所产生的费用，之所以会有此费用反映是根据上级要求在做账务处理时要在“公务用车运行维护费”这个会计科目中列支此费用，我单位的车辆属于其他车辆，所以没有“公务用车运行维护费”；所产生的“公务接待费”也不属于“三公”经费，此费用是在上级来做工作检查时的接待费，是从单位业务收入和其他相关经费中做的列支，在做账务处理时因考虑账务的合理性从“公务接待费”此会计科目中做列支，故无“三公”经费的其他相关说明。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县法斗卫生院部门2020年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，西畴县法斗卫生院部门资产总额840.76万元，其中，流动资产408.26万元，固定资产430.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.02万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加21.16万元，其中固定资产减少49.20万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车0辆，账面原值0万元；报废报损资产24项，账面原值13.75万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。流动资产增加71.69万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

       无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

2020年西畴县法斗卫生院决算公开表.XLS