目录

第一部分  西畴县蚌谷卫生院

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  西畴县蚌谷卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、加强思想政治教育，抓好党风廉政、行业行风建设

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不断加强干部职工的思想教育，让全体干部职工牢固树立全心全意为人民服务的思想，全面提高和改善服务质量，为我乡广大人民的身心健康提供有力的保障，为全乡社会、经济的发展作出应有的贡献。

健全和完善职工管理制度。树立以制度管人、以岗位约束人的管理理念，使广大职工自觉遵守单位各项规章制度，切实做好本质工作。认真开展行风建设工作，定期或不定期组织全体职工进行行业作风的教育和学习，开展廉政谈话。严格执行有关医药收费标准和医药购销合法程序，坚决杜绝乱收费行为的发生。

2、落实开展好基本公共卫生和重大公共卫生服务项目;贯彻执行全乡职业卫生、放射卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等管理规范、标准和政策措施，负责传染病防治工作。

3、承担常见病、多发病的门诊和住院诊治，开展与其功能相适应的医疗卫生服务，使用基本药物；负责对村卫生室的业务管理和技术指导，推行乡村卫生服务一体化管理;

4、承担计划生育技术服务、优生指导、助产技术服务、药具发放，随访服务、生殖保健等任务；

5、协助采集相关信息，做好流动人口计划生育相关服务工作，对村级卫生计生宣传员和乡村医生提供业务培训指导等工作。

6、落实开展好健康扶贫工作，搞好健康扶贫政策宣传，做好家庭医生签约服务项目。

7、承办县主管部门、乡人民政府和上级机关交办的其他事项。

8、做好疫情防控工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

公共卫生服务工作

1、居民健康档案建立情况

全乡七个村委会197个自然村，总人口2.154万人，我院共建立居民健康档案17843份，电子档案率84.56%，全乡65岁以上老年人累计建档管理1663人，开展老年人体检1165人。

2、慢性病管理情况 

（1）35岁以上高血压病人管理：全乡累计确诊建档35岁以上高血压患者1400人，完成随访1345人。

（2）糖尿病管理：全乡累计确诊建档35岁以上Ⅱ型糖尿病患者267人，完成随访250人次。

（3）重性精神病管理：全乡累计确诊建档重性精神病患者120人，完成随访120人次。

3、健康教育

      充分利用街天、宣传专栏、下乡等形式开展健康教育知识的宣传。2020年，累计更新宣传栏55次，开展健康知识讲座次数54次，开展公众健康咨询活动12次，发放健康教育宣传资料12830余份。

2020年完成死因报告148人。

4、卫生监督协管

成立了卫生监督协管办公室，不断规范卫生监督协管工作制度，要求各乡村医生对管辖区域进行卫生协管监督，并按要求定期组织人员对全乡范围内的非法行医及采供血、饮用水卫生、食品安全、职业卫生、学校卫生等进行巡查和监督协管，并做好了资料的收集和上报。2020年未发生食品安全事故，无职业病危害事故发生。

5、重大公共卫生突发事件

根据县县乡疫情防控指挥部的安排和工作要求，2020年我院全力做好疫情防控工作并取得成效。加大了传染病的宣传和卫生监督协管工作力度。2020年我乡未发生重大公共卫生突发事件。

6、疾病预防控制

加大重点疾病防控工作力度。落实重点传染病防控年部署、季调度、月评估，有效控制暴发流行，强化预防接种，加强慢性病管理，提高对高血压患者、糖尿病患者和重性精神病患者开展的管理干预水平，对肿瘤病人开展报告、随访管理工作。 

7、计免工作

2020年0岁建卡人数115人，建证人数115人。建卡建整率达100％：一类疫苗接种：乙肝225人次，卡介苗：3人次，脊灰疫苗490人次，百白破疫苗：489人次，白破疫苗：166人次，麻风疫苗：50人次，麻腮风疫苗：222人次，A群疫苗：235人次，A+C疫苗：354人次，乙脑疫苗：290人次，甲肝减毒疫苗：158人次。十二种疫苗接种率均达95％以上。二类疫苗接种：接种狂犬疫苗143人。

8、艾滋病防治

（1）深入开展世界献血者日、国际禁毒日、世界艾滋病日等节日，通过发放宣传单、宣传手册、宣传专栏等多种措施进行宣传，开展艾滋病知识讲座/巡讲10期，加大了艾滋病的宣传力度。

（2）艾滋病感染者下移管理工作：2018年1月-2020年共报告艾滋病病毒感染者21例，死亡4例。可随访到存活的感染者/病人数17例。收治符合抗病毒正在治疗人数17人。

9麻防、性病防治

（1）对辖区疫村数、现症病人分步、历年存活病人数、死亡数等进行了造册登记。

（2）按时上报麻风病、性病疫情，2020年报告麻风可疑线索15例，新发现麻风病人1例，完成全年任务指针的100%，复核15例，复核率达100%。并进行了排查，发现性病疫情0例。

10妇幼保健工作

（1）做好孕产妇系统管理工作，提高住院分娩，降低孕产妇死亡，开展围产期保健的村民委员会7个，已婚育龄妇女数3875人。全乡农村孕产妇住院分娩177人，农村孕产妇住院分娩率99.44%；未出现孕产妇死亡情况；全乡7岁以下儿童1455 人，5岁以下儿童及婴儿死亡3人。  

  （2）计划生育服务情况：2020年孕前优生检查孕前优生健康检查数是86对，叶酸发放任务数是119份。

11、基本医疗诊治情况

病人诊治情况：2020年我院共诊治病人10256人次。其中，住院病人206人次，门诊10050人次，业务收入：75.76万元，医保报销57.21万元。

12、基本药物制度执行情况

我院严格按要求执行基本药物制度，基本药物占到90%，由相关工作人员从采购平台集中采购，实行药品零差率销售。现我院已配备有200种以上基本药物，基本能满足患者的需求。村卫生室基本药物由卫生院统一进购，皆实行药品零差率销售。

13、医保工作

切实加强对城乡居民医保工作的监管和落实。“三保合一”系统由专人负责系统运行维护，确保系统运行正常，方便广大人民群众就医，落实医保报销政策。2020年开展欺诈骗保宣传工作取得成效。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西畴县蚌谷卫生院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1、西畴县蚌谷卫生院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县蚌谷卫生院部门2020年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人），其他人员1人，主要是工勤人员。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县蚌谷卫生院2020年度收入合计454.33万元。其中：财政拨款收入359.8万元，占总收入的79.2%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入72.1万元，占总收入的15.9%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入22.43万元，占总收入的4.9%。与上年对比收入减少，主要原因分析是业务收入减少。

二、支出决算情况说明

西畴县蚌谷卫生院2020年度支出合计431.98万元。其中：基本支出295.34万元，占总支出的68.37%；项目支出136.64万元，占总支出的31.63%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出减少，主要原因分析人员减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障西畴县蚌谷卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出295.34万元。与上年对比支出减少，主要原因分析工资减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的71.03%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的28.97%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障西畴县蚌谷卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出136.64万元。与上年对比支出增加，主要原因分析是2020年发生疫情，追加了疫情防控资金，在预防疫情的过程中加大了经费支出，所以2020年比2019年相比经费支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县蚌谷卫生院2020年度一般公共预算财政拨款支出319.53万元，占本年支出合计的73.97%。与上年对比支出减少,主要原因人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出22.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.1%。主要用于养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出280.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.86%。主要用于工资福利支出161.86万元、商品和服务支出116.59万元、对个人和家庭补助支出0.005万元、资本性支出2.28万元；

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出16.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于住房公积金支出；

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县蚌谷卫生院部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县蚌谷卫生院部门2019年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，西畴县蚌谷卫生院资产总额524.08万元，其中，流动资产215.48万元，固定资产306.3万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.37万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少42.536万元，其中;流动资产减少15.34万元，固定资减少25.97万元,无形资产减少1.23万元，其他资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额5.28万元,其中：政府采购货物支出5.28万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

西畴县蚌谷卫生院.xls