目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 西畴县柏林卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

西畴县柏林卫生院以柏林、马蹄寨、三板桥三个村委会的家庭和居民为服务对象，主要承担疾病预防等公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务。

辖区卫生诊断，传染病疫情报告和监测，预防接种，结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治，地方病、寄生虫病防治，健康档案管理，爱国卫生指导等；妇女保健、儿童保健、老年保健等；一般常见病、多发病的诊疗，辖区现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务等。残疾康复，疾病恢复期康复，家庭和社区康复训练指导等；卫生知识普及，个体和群众的健康管理，重点人群与重点场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等；计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具等。

坚持以病人为中心，以加快医院发展作为第一要务，正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊；承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。严格执行国家基本药物制度、药品集中采购，实行药品零差率销售；认真履行政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

医疗业务开展情况：门诊就诊人次14520人次，收治住院病人138人次，业务收入83.53万元；根据云南省公共卫生2011年服务规范、制定实施方案，确定基本公共卫生服务项目，开展情况如下：居民建档管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、卫生监督协管工作等公共卫生工作；精准扶贫工作（包括健康扶贫工作）及家庭医生签约服务。

1.医疗业务开展方面：为辖区内需要救治的患者提供了一个安全可靠环境同时也将病治愈，达到病有所治、病有所管的效果；  

2.公共卫生服务工作方面：解决了辖区内特殊人群除医疗服务外的其他服务，达到老有所养、病有所治等效益；

3.持续做好疫情防控工作。

一是不断加强疫情防控知识培训，做好应急医疗救治。由卫生院业务骨干，分批次对机关干部职工、卫生院医务人员、乡村医生进行疫情防控知识培训，主要培训新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控相关知识、应急处理措施、诊疗方案，并组织全院职工开展应急演练。二是开展大排查，及时掌握隔离群众情况。联合乡政府组成排查工作队，到各村小组，以户为单位，开展入户排查工作，对各村外出返乡人员情况进行登记，全面摸清底数，了解动态，及时掌握重点人员身体状况，第一时间采取应对措施。三是加强宣传引导，发动群众做好自我防护构筑群防群控。努力提高群众的自我保护意识。四是联防联控，做好防控措施，切实落实各项防控措施。五是加大疫情防控投入，做好保障工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西畴县柏林卫生院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县柏林卫生院2020年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县柏林卫生院2020年度收入合计368.51万元。其中：财政拨款收入261.93万元，占总收入的71.08%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入83.53万元，占总收入的22.67%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入23.05万元，占总收入的6.25%。与上年对比，收入增加31.59万元，增加9.38%，主要原因是本年度人员增加，用于人员基本工资、基本养老保险、医疗保险、住房公积金等收入增加。

二、支出决算情况说明

西畴县柏林卫生院2020年度支出合计298.84万元。其中：基本支出221.79万元，占总支出的74.22%；项目支出77.05万元，占总支出的25.78%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出增加76.18万元，增加34.21%，主要原因是本年度单位人员增加，业务量增加，用于购置药品、耗材等专用材料支出增加，用于基本公共卫生服务项目工作支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障本单位正常运转的日常支出221.79万元。与上年对比增加28.32万元，主要原因是本年度单位人员增加（新招录规培生2人，三支一扶转正1人），业务量增加，用于购置药品、耗材等专用材料支出增加，用于基本公共卫生服务项目工作支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出145.65万元，占基本支出的65.67%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费76.14万元，占基本支出的34.33%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障本单位为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出77.05万元。与上年对比增加47.86万元，主要原因是支付临聘人员工资以及2019年卫生服务兑现支出、业务量增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县柏林卫生院2020年度一般公共预算财政拨款支出221.24万元，占本年支出合计的74.03%。与上年对比增加77.46万元，主要原因是本年度单位人员增加（新招录规培生2人，三支一扶转正1人）、业务量增加，上年度用于开展基本公共卫生项目工作、家庭医生签约服务工作和基本药物制度的经费大部分在本年度支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出16.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.29%。主要用于机关事业单位基本养老保险、医疗保险缴费支出；

 9.卫生健康（类）支出193.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.26%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出，用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出；

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出12.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.45%。主要用于单位事业人员住房公积金缴费支出；

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

一般公共预算财政拨款支出占比分布情况：

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县柏林卫生院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2019年对比没有变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待批次（其中：外事接待0批次），接待人次人（其中：外事接待人次人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县柏林卫生院2020年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，西畴县柏林卫生院资产总额451.82万元，其中，流动资产198.18万元，固定资产405.99万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产2.15万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少14.64万元，其中固定资产增加9.74万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位不涉及专用名词解释。

西畴县柏林卫生院部门决算公开表.xls