监督索引号53262300276601000

目录

第一部分 西畴县医疗保障局

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  西畴县医疗保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、组织实施医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度和政策措施、规划和标准。

2、监督管理全县医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3、执行省市制定的统一医疗保障筹资和待遇政策。执行大病保险制度，推进长期护理保险制度改革。

4、执行城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保支付标准。

5、执行省市制定的药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立价格信息监测和信息发布制度。

6、执行上级制定的药品、医用耗材的招标采购政策，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

7、拟订全县定点医药机构协议，执行支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理定点医药协议机构的医疗收费和医疗服务行为，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8、执行异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

9、完成上级交办的其他任务。

10、职能转变。县医疗保障局应完善落实城乡居民基本医疗保险制度、大病保险制度和医疗救助制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控。负责全县医药服务和价格管理，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻参保人员就医负担。

11、有关职责分工

（1）．与县卫生健康局的有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（2）．与县人力资源和社会保障局有关职责分工。工伤保险经办业务暂由县人社局与县医疗保障局共同经办。

（二）2020年度重点工作任务介绍

（1）切实履职尽责，全力开展新冠肺炎疫情防控。县医保局全体干部职工于1月29日取消春节休假，回单位开展疫情防控工作。及时成立了新型冠状病毒感染肺炎疫情医疗保障领导小组，召开专题会议研究新型冠状病毒感染肺炎疫情防控，并制定了实施方案。先后3次共预拨200万元到县第一人民医院和兴街中心卫生院，切实减轻其垫付资金压力。积极组织人员对协议管理医药机构的防护用品销售和储备情况、医保政策执行情况、进出人员扫码和登记管理等工作开展重点监督检查5次，未发现相关违规行为。党员干部带头开展集体宣誓，签请战书和承诺书，并组建疫情防控志愿者参与北回社区监测点工作，干部职工自发向县红十字会捐款共计1600元。实施阶段性减征及缓缴职工基本医疗保险费，推进企业复工复产。2—6月，我县共有394个（次）企业享受减征政策，共减征费用185万元。2—7月没有收到企业缓缴职工基本医疗保险费申请。

（2）进一步加强参保管理，不断规范医保基金运行。持续加强与县税务部门间的沟通对接，不断加大参保覆盖面向纵深发展。同时，严格按照“收支两条线”管理制度，实行基金统一管理，管用分离，专款专用，严防发生侵吞、截留、挤占挪用医保基金行为。2020年，城乡居民医保个人参保缴费为250元/人，截止筹资结束，城乡居民医保参保236004人，参保率95.44%。全年完成保费收入11567.81万元，其中个人缴费8604.03万元（当年保费收入2186.61万元，按人均筹资标准280元/人预收2021年保费6417.42万元），各级财政补助2963.78万元。共完成城乡医保审核报销61.26万人次，待遇支出17879.67万元，其中门诊56.19万人次，支出2226.49万元，住院5.07万人次，支出15653.18万元。职工参保12862人，职工医保保费收入8587.99万元，其中统筹基金收入5456.58万元，个人账户基金收入3131.41万元。基本医疗待遇享受24.89万人次，基金支出5056.66万元，其中统筹基金支出2141.37万元，个人账户基金支出2915.29万元。

（3）认真落实“三重保障”政策，扎实推进医保扶贫工作。一是认真落实贫困人员参保和资助工作。加强与县扶贫、民政、残联等部门的沟通协调，截止12月31日，全县建档立卡贫困人口共37303人，参加县内城乡居民医保36958人，参加异地城乡居民医保38人，参加职工医保285人，大学生在校参保18人，参军、服刑停保4人，符合条件的建档立卡贫困人员100%参加城乡居民医保和大病保险，并在城乡医保系统全部完成标识。二是全面推进“一站式”结算工作。认真贯彻落实医保相关政策，严格执行“一站式”结算工作，切实让参保患者“少跑腿”。截止12月31日，门诊方面：普通门诊报销85506人次，总费用436.9万元，基本医疗报销209.4万元，减免一般诊疗费43.65万元；28种特慢病报销7345人次，总费用265.13万元，基本医疗报销227.47万元，大病保险报销8.9万元，实际报销比例89.15%。住院方面：报销10308人次，总费用4534.44万元，基本医疗保险报销3548.93万元，大病保险报销275.34万元，医疗救助304.45万元，其他补助18.77万元，实际报销比例91.47%。其中符合转诊转院10067人次，住院总费用4426.37万元，基本医疗报销3487.51万元，大病保险报销263.46万元，医疗救助304.45万元，其他补助17.73万元，实际报销比例92.02%。9类15种大病：报销103人次，总费用76万元，基本医疗报销69.45万元，大病保险报销2.64万元，基本医疗实际报销比例91.38%。三是持续开展特慢病手册和“两病”识别卡办理工作。根据《西畴县2019年中央对云南省脱贫攻坚成效考核发现问题整改清单》反馈的存在问题，及时与县卫健局对接，对未办理特慢病管理手册的建档立卡户如何办理进行研究并组织办理。共办理特慢病手册和“两病”识别卡6304人，其中特慢病手册4569人，“两病”识别卡1735人。四是认真开展脱贫攻坚挂牌督战。及时召开会议研究部署，指定专人负责督战相关事宜，研究制定《西畴县医疗保障脱贫攻坚定点挂牌督战工作方案》和《西畴县决战决胜脱贫攻坚医保扶贫“总攻战”工作方案》等政策文件，对全县医保扶贫工作作安排部署。对大锡板村委会贫困对象“两摸底”排查的脱贫监测户7户16人，未脱贫人口4户8人实行局班子挂牌督战；同时，由局班子成员带队组建定点挂牌督战小分队，负责各乡（镇）医保扶贫的日常督战工作。截止12月31日，未发现因病影响“两不愁三保障”情况。五是对档卡人员开展医疗保障政策落实、费用转嫁调查。联合县扶贫开发局、卫健局对建档立卡贫困人员住院期间，是否存在费用转嫁问题开展调查。截止日12月31日，发现问题线索1条。

（4）开展打击欺诈骗保宣传，强化基金监管。一是广泛开展打击欺诈骗保宣传工作。组织县域内两定机构和医保经办机构在县城北回广场、医疗机构内部、医保服务窗口和乡镇赶集天等开展集中宣传。今年4月份以来，积极组织医保业务员进乡镇（街道、社区）、进农村、进企业、进学校、进医院、进药店、进商场开展宣传。通过西畴政务网、“西畴电视台”“北回视听”公众号平台等向全县干部群众发布公告和倡议书。共开展集中宣传40余次，悬挂标语28条，发放宣传资料25000余份，视频播放6720分钟，发送三农通信息48540条，网络公告公示2篇，发放倡议书1000份，接受群众咨询5000余人（次）。二是强化基金监管，切实开展监督检查。截止12月31日，对9乡（镇）社保中心和150个协议管理医药机构检查全覆盖，查处协议管理医药机构180个（次），追回违规资金104.11万元，其中本金37.38元，违约金66.73万元。

（5）强化协调推进，确保审计整改到位。根据州审计局审计西畴县2019年度医保基金筹集管理使用情况发现特困人员、低保对象等困难群体未参加城乡居民医保、“三支一扶”大学生服务期间欠缴城镇职工基本医疗保险费584932元、定点医疗机构多收费用和重复收费11727.9元等问题，及时梳理并逐条整改。先后2次召集县财政、民政、卫健等部门参加审计存在问题整改协调会和专题研究会议，明确整改措施、方法和时限。同时，前后召开3次局班子会议，研究细化整改措施，审定整改方案。研究制定下发整改方案、收缴违规资金通知和自检自查通知等，及时收缴违规资金，组织协议医疗机构自检自查，并组织稽核人员开展了抽查。经过为期两个月的整改，完成了2020年第一批特困、低保人员的参保资助相关工作，并将资助结果在县政务网进行了公开公示；县人社部门将“三支一扶”大学生服务期间欠缴城镇职工基本医疗保险费584932元缴纳至县医保基金财政专户；收缴了审计发现定点医疗机构11765.2元、医疗机构自检自查和稽核人员现场抽查发现的51958.64元违规资金；解决了县医疗保险管理局局长担任会计问题；县第一人民医院及时清理整改并未发现患者当天多次出入院情况，并从5月份起严格城镇贫困人员和农村特困人员住院执行免收挂号费、诊查费和床位费减半的惠民政策。

（6）认真执行医保发展制度，全力推进医保改革工作。及时跟紧省、州医保制度发展和改革步伐，积极有效引导和约束医药服务行为、调整医疗服务结构，促进合理医疗、有序医疗。一是推进医保支付方式改革工作。2020年4月份，我县高位启动城乡居民医保资金打包付费支付方式改革工作，并制定印发了《西畴县县域内城乡居民基本医疗保险资金按人头打包付费实施方案》，预拨第1—3季度资金7170.74万元至县第一人民医院。2020年，全县就诊612561人次，总费用27916.15万元，基本医疗报销17877.43万元，大病保险报销1437.69万元，医疗救助241.58万元，托底保障62.87万元。其中县域内就诊502961人次，总费用10552.92万元，基本医疗报销7596.48万元，大病保险报销105.39万元，医疗救助123.7万元，托底保障5.39万元。县域内基本医疗报销资金占全县基本医疗报销资金的42.49%。二是推进药品带量采购工作。按照省、州医保局部署，州局参照我县公立医院历史采购情况和医疗机构申报数量，按照比例将采购数量分级分类分解到各公立医疗机构，各医疗机构按照采购任务量进行了签字确认，压缩了流通环节的不合理费用，大幅降低了药品价格，让群众得到了更多实惠。4月份，国家组织了第二批集中采购32种药品，第二批集中采购药品平均降幅为53%，最高降幅达93%。12月份，国家组织了第三批集中采购55种药品，平均降幅达75.54%，最高降幅达到95.97%。三是全面取消公立医疗机构医用耗材加成工作。自2020年1月1日零时起，全县各级公立医疗机构全面取消医用耗材加成，实行零差率销售。公立医疗机构因取消医用耗材加成而减少的合理收入，按照“总量控制、结构调整、有升有降、逐步到位”的原则，通过医疗服务价格调整予以解决。

（7）加强组织领导，完成医保业务编码标准动态维护工作。组织全县定点医药机构参加1月20日全省医疗保障定点医疗机构等信息业务编码标准信息维护培训视频会，对业务编码标准信息维护工作进行系统学习。加强与定点医药机构的沟通协调，通过QQ远程控制指导、督促其开展信息维护工作。全年开展两次维护工作，共维护医疗机构信息86家，药店信息维护56家，医师381个，护士416个，药师60个。

（8）加强协调和督导，推进医保电子凭证推广运用。及时下发文件，对乡（镇）社保中心、协议管理医药机构人员开展医保电子凭证推广运用培训。加强与县政务服务管理局、教育部门、支付宝公司、一心堂等的沟通协调，多渠道共同推进医保电子凭证推广运用工作，对各乡（镇）社保中心开展督导工作。截止12月31日，激活医保电子凭证93028人，占参保人数的37.39%，超目标任务7.39个百分点。

（9）心系群众“贴心事”，优化经办业务流程。优化经办业务流程，城乡居民转诊转院由“纸质转诊”变为“系统转诊”；特慢病办理模式由“医保经办机构办理”变为主要由统筹区内符合条件“医疗机构办理”和“医保经办机构办理”两种模式；简化特慢病登记办理手续，特殊病、慢性病办理凭定点医疗机构具备资质的医师，按诊疗规范诊断出具的特殊病、慢性病诊断书办理备案，取消以往各类门诊特殊病、慢性病确认材料和盖章证明。截止12月31日，城乡居民异地就医结算成功1811人次，医保拨付1047.85万元；职工异地就医7152人次，医保拨付400.84万元。截止12月31日，成功办理职工转移接续手续45人，其中转出35人，转入10人。共办理特殊病慢性病手册11092人，其中城乡居民10756人，职工336人。城乡居民医保、城镇职工医保相关业务系统办件量共352213件，网上办件量共794件。

（10）以新时代“西畴精神”为引领，扎实开展党建工作。加强党支部规范化建设，做好三会一课工作，按时完成党建派单。大力弘扬新时代“西畴精神”，于9月29日组织召开了党员干部及家属新时代“西畴精神”专题学习暨新时代“西畴精神”学习实践活动启动会议，并通过党员大会、党课、主题党日等组织党员干部系统学习了新时代“西畴精神”有关文件、会议精神及典型案例，力争当好新时代“西畴精神”的宣传员、践行者。

（11）强化警示教育，推进党风廉政工作。扎实开展节前廉政谈话，以秦光荣、孙小果案等警示教育典型案例为警醒，牢固树立思想防线，严防触碰纪律红线。组织干部职工和部分家属学习习近平总书记关于家庭、家教、家风教育的要求，学习局警示教育和家风教育“三个一”工作制度，对家庭助廉倡议书进行解读，主要领导与家属集体廉政访谈，倡导家属注意提醒干部职工严格遵守有关工作纪律，做到廉洁自律。

（12）加强行风建设，提高群众满意度。加强对干部职工的培训，主要领导与干部职工开展谈心谈话，改进工作作风，持续推进窗口服务大厅领导带班工作制度，以便及时发现并协调解决好窗口服务工作中存在的难点堵点问题，确保窗口服务工作有效开展，提高群众满意度，切实增强人民群众的幸福感、获得感和满足感，行风持续好转。

（13）提高政治站位，积极开展爱国卫生专项行动。做好爱国卫生专项行动有关知识宣传，强化干部职工健康知识学习，提一步提高思想意识。做好责任片区和单位办公区域的环境卫生。开展慢性病综合防控示范区建设和无烟机关创建等工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西畴县医疗保障局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县医疗保障局2020年末实有人员编制23人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员11人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县医疗保障局2020年度收入合计219.76万元。其中：财政拨款收入210.62万元，占总收入的95.84%；其他收入9.14万元，占总收入的4.16%。2019年收入合计164.87万元，2020年比2019年增加了45.75万元，收入增加的原因是2020年人员增加，人员经费及办公经费增加。

二、支出决算情况说明

西畴县医疗保障局2020年度支出合计211.96万元。其中：基本支出211.96万元，占总支出的100%；2019年支出合计145.92万元，支出增加的原因是2020年人员增加调整工资。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障西畴县医疗保障局机关构正常运转的日常支出19.14万元。主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费19.14万元，占基本支出的9.03%。2019年用于保障西畴县医疗保障局机关构正常运转的日常支出28.16万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费28.16万元，对比2019年用于保障西畴县医疗保障局机关构正常运转的日常支出减少了9.02万元，减少的原因是2020年无新采购办公设备。

（二）项目支出情况

我单位2020年项目支出为0万元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县医疗保障局2020年度一般公共预算财政拨款支出204.76万元，占本年支出合计的96.60%。西畴县医疗保障局2019年度一般公共预算财政拨款支出145.92万元，支出增加的原因是2020年度人员增加导致支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.社会保障和就业（类）支出25.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.51%。主要用于单位职工基本养老保险缴费。

 2.卫生健康（类）支出172.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.69%。主要用于单位办公经费支出和职工工资支出、单位的基本医疗保险和公务员医疗保险。

 3.住房保障（类）支出13.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.24%。主要用于单位职工的住房公积金缴费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县医疗保障局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.6万元，支出决算为0.31万元，完成预算的19.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.31万元，完成预算的19.38%。22020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2020年度新冠疫情爆发，接待减少

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.07万元，增长29.17%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加增加0.07万元，增长29.17%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是接待州医疗交叉检查工作

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.31万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.31万元。其中：

国内接待费支出0.31万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次100人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县医疗保障局2020年机关运行经费支出19.14万元。。2019年用于保障西畴县医疗保障局机关构正常运转的日常支出28.16万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费28.16万元，对比2019年用于保障西畴县医疗保障局机关构正常运转的日常支出减少了9.02万元，减少的原因是2020年无新采购办公设备。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，西畴县医疗保障局资产总额24.52万元，其中，流动资产15.38万元，固定资产9.14万元，与上年相比，本年资产总额减少11.38万元，其中固定资产减少2.03万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

西畴县医疗保障局不涉及专用名词。

西畴县医疗保障局.XLS20211105040526192.xls

监督索引号53262300276601111