监督索引号53262300276101000

目录

第一部分西畴县红十字会

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 西畴县红十字会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》；

2、开展备灾救灾工作；

3、开展应急救护普及培训和防病知识的宣传；

4、开展无偿献血的宣传推动工作；

5、依法开展和推动遗体器官（组织）捐献工作；

6、开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；

7、依法开展募捐活动；

8、完成县人民政府和上级红十字会委托事宜。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、拓宽募集款物渠道，增强扶贫济困力量。创新募捐筹资工作取得新成效。全年共募集资金及物资折现2431067.52元（资金522867.52元，物资折现1908200元，不含疫情防控）。一是“99公益”网络众筹与爱卫相结合，首次在全县发起“99公益 爱卫众筹”腾讯网络众筹倡议，共募集资金31479.89元。二是联合县委统战部、西畴富皇装饰商城争取到四季沐歌捐赠直饮净水器230台，价值150余万元，其中投入资金7.2万元建直引站。三是推动我县农村智慧党建工作，联系成都聚仟意商贸有限公司向我县9个乡（镇）捐赠100台50英寸液晶电视（价值3680元／台），共计36.8万元。四是为助力脱贫攻坚，争取爱心企业为鸡街乡、西洒镇各捐款5万元。五是疫情防控成绩突出。共接收社会捐赠资金和物资折现合计人民币3,264,361.91元。六是社会救助有新突破，深入麻风康复村莲花塘和平龙打、兴街兴隆独田开展麻风节慰问活动，走访慰问特殊困难人员18户、残疾人家庭3户慰问15户21人，发放慰问物资食用油33桶、大米31袋以及被子、衣服、鞋子等价值5600元。

2、不断丰富宣传活动，凝心聚力曾强基层组织。充分利用“三月法制宣传月”、“3.5学雷锋纪念日”、“3.8国际妇女节”、“3.25预防结核病”、“扶贫日”等重要纪念日为契机，组织志愿者开展宣传并发放宣传资料3000余份。在蚌谷中心校开展了以“爱心相伴 救在身边”为主题的红十字会博爱周活动，对20名品学兼优的学生发放爱心助学金10750元。开展“小苹果”培养计划青少年扶志工程活动，争取到“小苹果”微心愿资金及物资折现19093元。先后在西畴县职业高级中学、西畴县第三中学、西畴县蚌谷乡挂牌成立基层红十字会3个，指导完善工作台账、布置活动场所、开展志愿者活动；广幕红十字志愿者，发展红十字会员50人，组建红十字志愿者队伍3支，发展志愿者70余人，寻找代言人50余人。

3、为应急救护普及培训搭建平台，生命健康添保障。积极推进应急救护知识“五进”活动。共举办应急救护知识培训班12期1000余人。一是利用新时代文明时间中心课堂，大力普及应急救护知识技能，前后共授课8期700余人；二是推进行业部门持证培训，西畴电力公司救护员培训2期103人，发放救护员证103本；三是进村委1期60余人；四是进校园1期130余人；四是联合应急救援部门常态开展应急演练2次。

4、稳步推进机构改革并成功召开西畴县红十字会第一次会议代表大会。《西畴县红十字会改革方案》于2020年11月4日经西畴县深改委第5次会议审议通过，由县人民政府办公室于2020年11月24日行文下发；2020年11月筹备召开了西畴县红十字会第一会员代表大会，通过大会，选举产生西畴县红十字会第一届理事会、西畴县红十字会第一届监事会领导班子。

5、继续推进幸福超市建设工作，拓展“幸福超市”积分功能，丰富基层社会治理手段。一是深入开展调查研究，撰写专题调研报告，为起草《指导意见》做准备；二是起草《西畴县关于幸福超市规范建设管理的指导意见》（初稿）、（送审核），送相关部门、领导审核把关，于2020年11月4日经西畴县深改委第5次会议审议通过；三是积极研究制定配套政策措施文件。配套制定《幸福超市积分、兑换流程图》（参考）、《西畴县幸福超市积分细则》（参考）、《西畴县推进幸福超市规范运行考核奖励办法（实行）》、《西畴县幸福超市星级达标创建评定标准》等，为巩固已建成的幸福超市，确保规范化、常态化运行提供参考。

6、抓安全生产工作情况，年初主持召开了单位安全生产工作会议，制定了安全生产工作计划，及时调整充实领导小组，进一步明确各位领导的安全生产工作责任。对单位的安全生产工作，做到亲自安排、亲自检查督促，把工作布置与检查相结合，使每项工作自始至终都得以落实，安全警钟长鸣。认真开展了“安全生产月”活动，开展了安全生产专项治理行动，对“元旦、春节”、“五·一”、“中秋、国庆”期间的安全生产进行了检查，加大对本单位内部安全检查和隐患排查，有效防止了安全生产事故的发生。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西畴县红十字会2020年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县红十字会2020年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2020年，本部门 决算收入334.65万元，比上年增193.54万元，增长137.15%,收入增加的主要原因是:其他资金决算收入增加。其中：一般公共决算财政拨款收入决算334.65万元，比上年增加193.54万元；政府性基金决算财政拨款收入年初决算0万元，比上年增减0万元；上级补助收入决算0万元，比上年增减0万元；事业收入决算0万元，比上年增减0万元；经营收入决算收入0万元，比上年增减0万元；附属单位上缴收入决算收入0万元，比上年增减0万元；其他收入222.69万元，比上年增加222.69万元。年度执行中因单位人数变动及单位事权调整，决算跟随调整情况，主要变化是：收入调整决算数为334.65万元。

二、支出决算情况说明

2020年，本部门决算支出332.30万元，比上年增加193.40万元，增长139.23%，收入比2019年增加的原因是其他资金支出增加。其中：基本支出决算105.46万元，比上年减少33.45万元，下降24.08%；项目支出决算226.84万元，比上年增加226.84万元。年度执行中因单位人数变动及单位事权调整，决算跟随调整情况，主要变化是：支出调整决算数332.30万元。

（二）项目支出情况

2020年度项目支出为西财预〔2020〕89号行政参公部门保运转经费为4.91万元、红十字事业支出（社会募捐款和疫情防控捐款）221.94万元，2019年项目支出为0万元，2020年度项目支出为226.84万元，增加的主要原因为2020年增加了社会捐赠款和疫情防控捐赠款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县红十字会2020年度一般公共预算财政拨款支出103.45万元，占本年支出合计的31.13%。西畴县红十字会2019年度一般公共预算财政拨款支出138.91万元，占本年支出合计的100%。与上年对比减少的主要原因分析是2020年未发放自治州补贴导致工资支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出96.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.51%。主要用于单位职工工资的发放和单位日常运转的日常公用经费支出。

2.卫生健康（类）支出6.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%。主要用于单位职工的医保保险的缴纳。

3.住房保障（类）支出7.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.46%。主要用于单位职工的住房公积金的缴纳。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县红十字会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.38万元，支出决算为0.01万元，完成预算的2.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.01万元，完成预算的2.6%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响公务接待批次和人次减少；。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.26万元，下降94.72%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.26万元，下降94.72%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，从严控制三公经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.01万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。。

3.公务接待费0.01万元。其中：

国内接待费支出0.01万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次2人（其中：外事接待人次0人）。主要用于应急救护培训发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

“三公”经费支出情况：2020年，“三公”经费完成0.01万元，比上年减少0.26万元，下降94.72%公务接待费减少。其中：公务接待费完成0.1万元，比上年减少0.26万元，下降94.72%，减少的原因是受疫情影响公务接待批次和人次减少；

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出0.1万元，比上年减少0.26万元，下降94.72%，减少的原因是受疫情影响公务接待批次和人次减少；

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县红十字会2020年机关运行经费支出12.16万元，西畴县红十字会2019年机关运行经费支出13.43万元,2020年机关运行经费支出减少了1.27万元，减少的原因是2020年办公用品支出减少。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，西畴县红十字会资产总额114.28万元，其中，流动资产107.50万元，固定资产6.78万元，。与上年相比，本年资产总额减少158.34万元，其中固定资产增加2.58万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位2020年无政府性基金财政拨款预算收支和年初、年末结转结余情况；国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位不涉及专用名词解释。

西畴县红十字会.XLS20211105041355751.xls

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