监督索引号53262300276201000

目录

第一部分  西畴县残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  西畴县残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行代表大会和主席团的决议，主持残联日常工作，制定工作计划，任免权限内的残联执行理事会干部；向主席团负责并报告工作，接受主席团的监督，具体任务是：

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；

2、团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务；发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解尊重、关心、帮助残疾人；

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；

5、向县委、县政府提供研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划的决策依据，对有关业务领域进行指导和管理；

6、承担政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务；

7、指导和管理各类残疾人社团组织；

8、开展残疾人事业的国际交流与合作；

9、承担政府交办的其它工作；

10、理事会实行理事长负责制，班子成员按照工作分工履行职责，按照理事会行政班子议事规则进行决策。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、主要指标任务、重点工作完成情况

西畴县残疾人托养中心项目建设工作。2019年3月，西畴县残联正式启动西畴县残疾人托养中心项目建设，该项目是县委、县政府关爱弱势群体、改善民生的一项惠民工程，选址于西洒镇龙泉村委会磨角村小组，项目建设为综合托养类，共设置一类托养床位44张、二类日间照料人数26人，解决西畴县73名残疾人的托养及日间照料需求。建设年限为：2020年7月——2021年10月。建设规模和内容为：建设残疾人托养中心业务用房及附属用房1幢，总建筑面积2338.71平方米，投资估算及资金筹措：西畴县残疾人托养中心建设项目总投资805.06万元，申请上级补助584万元，占总投资的73%；地方自筹221.06万元，占总投资的27%。项目建成后，将实现“托养一个人，解放一家人，造福一方人”的宗旨目标。

2、围绕脱贫攻坚工作，统筹推进各项业务，残疾人事业工作稳步发展

（1）精准扶贫

一是会同扶贫部门开展建档立卡贫困残疾人数据比对工作，发现问题及时整改，为残疾人脱贫奔小康提供保障。截至2020年12月，全县共有建档立卡贫困残疾人3658人（其中：一级残疾366人，二级残疾896人，三级残疾856人，四级残疾1549人）。

二是配合县扶贫局、县调查队核实普查数据。2019年末持有残疾人证的人数核实为13285人。

三是配合卫健部门开展第一轮严重精神障碍患者筛查评估救治工作。根据《西畴县卫生健康局 西畴县医疗保障局 西畴县民政局 西畴县残疾人联合会关于开展2020年第一轮严重精神障碍患者筛查评估救治工作的通知》要求，配合县卫健局于2020年4月20日－5月2日在全县范围内开展严重精神障碍患者筛查评估救治管理工作，并为符合条件的精神残疾人办理残疾人证34本。

四是做好残疾人“两项补贴”工作。积极配合民政部门认真贯彻落实《云南省财政厅 云南省民政厅 云南省残疾人联合会关于调整残疾人两项补贴标准的通知》（云财社〔2020〕47号）文件精神，按照自愿申请，乡镇初审、县级残联审核、县级民政部门审定的原则，认真落实残疾人“两项补贴”政策。按照一级残疾每月补助80元，二级残疾每月补助70元的标准发放护理补贴；领取低保的贫困残疾人按照每月补助70元的标准发放困难生活补贴。据统计，截至2020年第四季度，领取两补的总人数达9503人次，重度护理补贴3258人，困难生活补贴6245人。

五是深入扶贫挂钩联系点和挂包户开展扶贫工作。按照县级领导挂牌督战要求，单位主要领导到挂钩的脱皮树村委会了解各项扶贫工作开展情况7次。春节前夕，单位为挂钩的贫困户分别送去一桶油、一袋米，让挂钩的贫困户切身感受到了关怀和温暖。共计发放慰问品4500元。县残联脱贫攻坚干部累计参加单位内部脱贫攻坚培训5次。

六是提高贫困户生产生活情况满意度。今年5月以来，单位干部职工到挂钩的贫困户走访，广泛宣传脱贫政策和一般农户可以享受的政策，同时，了解他们的生产生活状况，积极配合做好风险排查和补短板工作，努力提高群众满意度。

（2）残疾人就业

一是组织开展安排残疾人就业年审。审核通过单位50个，安排就业残疾人122人。

二是组织申报残疾人示范点、示范户。获批州级就业示范点1个，示范户6户。

三是开展实用技术培训，县人社局下达任务数1300，实际培训1344人；党中央、省级下达任务数72人，培训72人；

四是开展盲人按摩店规范化建设星级年审工作。怡康盲人按摩店获补助金额4000元，其中机构规范化建设星级年审2000元，疫情补助2000元。输送8名盲人到文山、昆明参加盲人按摩培训。

五是完成实名制录入工作。录入县城新增培训144人，农村新增就业79人，城镇新增就业6人。

（3）精准康复

开展残疾人家庭医生签约服务2624人，324名残疾人得到精准康复服务需求；安装假肢9例；输送31名孤独症、智力残疾儿童到州中医院、州妇幼保健中心、省残疾人康复中心做康复治疗；开展“微笑行动”筛查，18名唇腭裂患者“准备到文山市医院做手术；发放辅助器具225件；积极展残疾预防日宣传，发放宣传资料共计1200余份，接受现场咨询150余人次。

（4）群工宣教

共资助14名学生享受彩票公益金助学项目，其中高中生8人，每人补助0.15万元，大学新生4人，每人补助0.2万元，残疾人家庭子女2人，补助0.1万元，发放补助金额为2.2万元。95名残疾人享受“阳光家园计划项目”居家托养服务。

积极做好全国残疾人基本服务状况和需求信息数据更新工作，2019年西畴县动态更新底册共有更新对象14284人，截至2020年10月22日止完成信息更新录入12674人，进行入户调查11664人，采用电话调查1010人，入户调查率92.03%。

组织残工委成员单位积极开展全国助残日活动，广泛宣传残疾人相关法律法规，普及残疾预防及康复工作的有关知识，增进社会对残疾预防的重视和了解，共计发放宣传资料2000余份。

（5）法制维权

进一步提高我县残疾人证的办证率和持证率，科学规范《中华人民共和国第二代残疾人证》的管理和发放，依法维护残疾人的合法权益，截至2020年12月31日，西畴县残疾人联合会已为14483人办理残疾人证。其中：按残疾级别分为：一级1131人，二级2460人，三级3259人，四级7633人；按残疾类别分为：视力残疾1084人，听力残疾455人，言语残疾135人，肢体残疾10278人，智力残疾657人，精神残疾1186人，多重残疾688人。

残疾人法律援助机构挂靠在县司法局的法援中心，很好的维护了残疾人的合法权益。残疾人来访3件，已办结3件。

50名贫困智力精神和重度残疾人获残疾评定补贴，补助金额7500元。

 （6）宣传文体

一是充分利用广播、电视、报刊、网络等各种媒体广泛开展《中华人民共和国残疾人保障法》等法律法规宣传活动。二是采取多种形式向社会宣传残疾人工作的突出成就和最新进展，各种惠残新政，以及社会各界扶残助残和残疾人自强自立的模范先进事迹等；三是结合“全国爱耳日”、“全国助残日”等残疾人节日活动，积极利用广播电视、QQ、微信等新型媒体，认真开展形式多种多样的宣传教育活动。

（7）落实全面从严治党要求，切实履行党建、党风廉政建设和意识形态工作主体责任。

一是切实抓好支部日常工作。一是把“两学一做”学习教育抓成常态化，抓好党员干部的理想信念、党性修养、政治理论、政策法规、道德品行教育；严格党员生活，认真落实“三会一课”制度，切实抓好整改工作，有力地促进了党支部的自我净化、自我完善、自我革新、自我提高能力；共组织集中学习活动40余次；二是坚持民主集中制原则，完善党政班子议事规则，凡属“三重一大”事项均由集体研究决定，主要领导不直接分管人事、财务、物资采购、工程招标，决策时作末位表态发言；严格执行干部选拔任用工作条例，杜绝选人用人上的不正之风；严格党内政治生活，认真执行党员干部双重组织生活会制度，班子成员以普通党员身份参加党内生活和组织生活会，自觉接受监督。三是积极做好民族团结进步示范创建工作。                                                                                          

二是落实党风廉政建设主体责任。深入落实全面从严治党要求，扎实抓好党风廉政建设工作，推动残疾人事业工作全面开展。一是把党风廉政建设工作纳入总体布局，明确领导班子成员目标管理，认真研究部署并组织实施；二是制定领导班子集体责任清单、“第一责任人”责任清单和班子成员“一岗双责”责任清单、股室责任清单，层层签订责任书，组织签订责任书7份，加大“两个责任”的落实力度；三是继续推行“派单履责”，按照年度清单并结合残疾人事业重点工作，向班子成员派单4次，并组织对班子成员派单落实情况开展监督检查；四是抓好各个时间节点的作风建设，确保干部职工清廉过节。五是认真开展违反八项规定典型案例警示教育和自查自纠工作，坚决落实中央八项规定精神。六是严格执行民主集中制和“三重一大”事项报告制度，落实部门权责清单，规范权力运行。七是开展警示教育、加强法纪教育。组织观看警示教育片《肃清流毒 云南在行动》，加强对全体干部职工特别是领导干部的法纪教育，引导党员干部增强法纪意识，持续深化以案促改，坚决肃清白恩培、秦光荣、仇和等流毒影响，举一反三，防微杜渐，避免重蹈覆辙。

三是认真落实意识形态工作责任。把意识形态工作纳入班子重要议事日程，进行专题安排部署，形成齐抓共管的工作格局；建立相关制度4个，加强意识形态阵地管理，正确引导社会舆论，妥善处置网络舆情，切实做到可管可控；加强学习型机关建设，加强理论武装，用习近平新时代中国特色社会主义思想和中华民族伟大复兴中国梦的共同理想教育引领党员干部群众。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西畴县残疾人联合会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：西畴县残疾人联合会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县残疾人联合会部门2020年末实有人员编制14人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员8人），其他人员0人。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县残疾人联合会2020年度收入合计1164.74万元。其中：财政拨款收入1129.44万元，占总收入的96.97%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入35.30万元，占总收入的3.03%。与上年对比，财政拨款收入增加779.87万元，主要原因是收到上级拨款收入及托养中心建设经费。

二、支出决算情况说明

西畴县残疾人联合会2020年支出合计335.04万元。其中：基本支出197.15万元，占总支出的58.84％；项目支出137.89万元，占总支出的41.16％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，财政拨款支出增加97.34万元，主要原因是2019年部分支出在2020年清算，并支付托养中心建设项目征地补偿费用。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障残疾人联合会等机构正常运转的日常支出197.15万元，与上年对比，支出减少23.95万元主要原因是保运行支出金额较少，支出多用项目经费支付。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障残疾人康复、残疾人就业及扶贫、其他残疾人事业支出等业务费用137.89万元。与上年对比增加123.04万元,主要原因是2019年部分支出在2020年清算，并支付托养中心建设项目征地补偿费用。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、一般行政管理事务1.55万元；

2、残疾人康复0.4万元；

3、残疾人就业和扶贫20.05万元；

4、其他残疾人事业支出19.40万元；

5、征地和拆迁补偿支出86.44万元；

6、用于残疾人事业的彩票公益金支出10.05万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县残疾人联合会2020年度一般公共预算财政拨款支出334.12万元,占本年支出合计的99.73%。与上年对比增加100.35万元,主要原因是增加托养中心建设项目征地补偿费用等项目经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1．.一般公共服务（类）支出1.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%，主要用于一般行政管理事务支出1.55万元。

2．外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3．国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4．公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5．社会保障和就业支出211.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.30%。主要用于基本支出及项目支出、社会保险基金补助和离退休费及死亡抚恤费211.51万元。

6．医疗卫生与计划生育支出11.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.43%，主要用于行政单位医疗及工伤、生育保险费支出11.46万元。

7．住房保障支出13.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.92%，主要用于住房公积金13.11万元。

8．城乡社区支出86.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.88%，主要用于托养中心建设项目征地补偿费用86.44万元。

9．其他支出10.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.01%，主要是用于残疾人事业的彩票公益金支出10.05万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县残疾人联合会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.45万元，支出决算为2.52万元，完成预算的56.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.39万元，完成预算的79.67%；公务接待费支出决算为0.13万元，完成预算的5.6%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行费支出减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2019年相比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算、公务用车运行维护费支出决算、公务接待费支出决算数与2019年相比没有变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.39万元，占94.84%；公务接待费支出0.13万元，占5.16%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出2.39万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.39万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．公务接待费支出0.13万元。其中：

国内接待费支出0.13万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人），主要用于接待上级调研等产生的费用。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县残疾人联合会2020年机关运行经费支出24.39万元，与上年对比增加18.28万元，主要原因是2019年部分支出在2020年进行清算。部门机关运行经费主要用于一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，西畴县残疾人联合会资产总额946.58万元，其中，流动资产884.9万元，固定资产原值131.33万元，累计折旧69.65万元，固定资产净值61.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加714.38万元，其中流动资产增加714.38万元，固定资产增加0.64万元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项。

三、政府采购支出情况

部门年度政府采购支出总额（本单位实际支出数，不包括资金下分、省级统采的项目资金）及货物、工程、服务金额，以及授予小微企业合同金额。

政府采购情况表

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

监督索引号53262300276201111