监督索引号53262300276501000

目录

第一部分  西畴县退役军人事务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  西畴县退役军人事务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理。（2）负责退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。（3）组织协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障政策落实工作。（4）负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；指导协调有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划和实施工作；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关优抚工作；指导军供服务保障工作。（5）负责拥军优属工作，负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象优待、抚恤等工作;组织实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。（6）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，负责烈士审核上报和备案等相关事宜，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。（7）负责指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。（8）负责承担西畴县双拥工作领导小组办公室日常工作。（9）负责承担西畴县人民政府复员退伍军人安置领导小组办公室职责。（10）完成县委、县政府的其他任务。（11）职能转变。加强退役军人思想政治工作，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体系，协调各方力量为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、深入学习宣传贯彻党的十九届四中全会和习近平总书记考察云南重要讲话精神。2、对标对表率先垂范，忠实学习践行新时代“西畴精神”。3、多举措开展疫情防控工作打好防“疫”保卫战。4、完善三级退役军人服务保障体系，高质量做好信息采集工作。5、精心准备，持续推进“两保”接续工作。6、始终树立“以兵为本，为兵服务”的工作理念，积极做好退役士兵安置工作。7、全面落实优抚政策，双拥工作成效显著。8、扎实做好烈士陵园设施保护管理。9、加强涉军祭扫安保维稳工作。10、积极开展爱国卫生创建活动。11、坚定政治立场，重视践行意识形态工作。12、压实责任，全面推进脱贫攻坚工作。13、强化管理，加强自身建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西畴县退役军人事务局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县退役军人事务局2020年末实有人员编制21人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县退役军人事务局2020年度收入合计3561.45万元。其中：财政拨款收入3513.07万元，占总收入的98.64%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入48.38万元，占总收入的1.36%。本年收入与上年对比，增加了969.27万元，主要原因是在社会保障和就业类本年度上级资金拨入比上一年上级资金拨入增加。

二、支出决算情况说明

西畴县退役军人事务局2020年度支出合计2348.71万元。其中：基本支出1236.72万元，占总支出的52.66%；项目支出1111.99万元，占总支出的47.34%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。本年支出与上年度支出对比，增加了765.26万元，主要是因本年机关事业单位基本养老保险、住房公积金，退役安置补助、在乡复员退伍军人生活补助等各项支出增加，所以本年支出大于上一年支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障西畴县退役军人事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1236.72万元。与上年对比，比上年支出减少了346.73万元，主要原因是我单位于2019年4月份开始账务启用，已经过了2019年初的项目预算时间，所有项目资金全部归类于正常运转的日常支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1178.98万元，占基本支出的95.33%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费57.74万元，占基本支出的4.67%。

（2）项目支出情况

2020年度用于保障西畴县退役军人事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1111.99万元。与上年对比，比上年增加了1111.99万元。主要原因是上一年我单位4月份开始账务启用，已经过了2019年初的项目预算时间，所有项目资金全部归类于正常运转的日常支出，所以2019年没有项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县退役军人事务局2020年度一般公共预算财政拨款支出2304.16万元，占本年支出合计的98.1%。以上年对比，2019年度一般公共预算财政拨款支出1,260.15万元，比上年增加了1044.01万元。主要原因是，我单位于2018年11月开始筹备，2019年4月开始正式运转，账务开始启用，故而2019年的资金为8个月资金,所以支出比上一年多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出2250.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.65%。主要用于优抚对象抚恤金、抚恤生活费、价格临时补贴等费用支出。

 9.卫生健康（类）支出38.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.67%。主要用于优抚对象医疗救助、重点优抚对象城乡居民基本医疗补助、护理费、基本医疗保险等补助；

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出15.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%。主要用于缴纳干部职工住房公积金费用。

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于支付疫情防控一线人员慰问金；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县退役军人事务局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9万元，支出决算为2.6万元，完成预算的28.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2.6万元，完成预算的28.89%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，履行厉行节约，严控规范公务接待经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.11万元，下降42.31%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，0%；公务接待费支出决算减少0.11万元，下降42.31%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，履行厉行节约，严控规范公务接待经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出2.6万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费2.6万元。其中：

国内接待费支出2.6万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待38批次（其中：外事接待0批次），接待人次471人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州级部门相关检查工作接待、外县部分考察、部分烈士家属祭扫发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县退役军人事务局2020年机关运行经费支出57.74万元，与上年对比增加了40.18万元，主要原因是本单位根据（西机改发〔2018〕1号）文件新成立退役军人事务局，因是2019年4月成立开设账户，机关运营的费用就相对较少，人员都是在年中年末陆陆续续调入，人头经费都不进新单位，工作经费资金有限。2020年以后我单位职能越来越完善，人员配备齐全，机关运行经费大于2019年。部门机关运行经费主要用于办公费4.97万元、印刷费1.74万元、电费1.43万元、水费0.7万元、邮电费2.4万元、差旅费6.22万元、维修（护）费1.34万元、公务接待费2.6万元、劳务费0.9万元、其他交通费5.4万元、其他商品和服务支出29.56万元、办公设备购置0.47万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，西畴县退役军人事务局资产总额2053.54万元，其中，流动资产2045.95万元，固定资产7.59万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1035.54万元，其中固定资产减少4.41万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额2.9万元，其中：政府采购货物支出2.9万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，因此政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）为空表。

本单位无国有资产经营预算财政拨款收入支出，因此国有资产经营预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

西畴县退役军人事务局2020年决算公开表20211105092036138.xls

监督索引号53262300276501111