‏监督索引号53262300433201000‏

‏目录‏

‏ ‏第一部分 ‏‏西畴县水务局概况‏

‏一、主要职能‏

‏二、部门基本情况‏

‏第二部分  2020年度部门决算表‏

‏一、收入支出决算总表‏

‏二、收入决算表‏

‏三、支出决算表‏

‏四、财政拨款收入支出决算总表‏

‏五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表‏

‏六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表‏

‏七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表‏

‏八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表‏

‏九、‏‏“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表‏

‏第三部分  2020年度部门决算情况说明‏

‏一、收入决算情况说明‏

‏二、支出决算情况说明‏

‏三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明‏

‏四、一般公共预算财政拨款‏‏“三公”经费支出决算情况说明‏

‏第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明‏

‏一、机关运行经费支出情况‏

‏二、国有资产占用情况‏

‏三、政府采购支出情况‏

‏四、部门绩效自评情况‏

‏（一）部门整体支出绩效自评情况‏

‏（二）部门整体支出绩效自评表‏

‏（三）项目支出绩效自评表‏

‏五、其他重要事项情况说明‏

‏第五部分  名词解释‏

‏第一部分  ‏‏西畴县水务局部门‏‏概况‏

‏一、主要职能‏

‏（一）主要职能‏

‏西畴县水务局贯彻落实党中央、省委、州委及县委关于水务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对水务工作的集中统一领导。主要职责是：‏

‏（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟定全县大、中、小型水利工程建设等发展战略规划；组织编制重要江河的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划；制定水利工程建设有关制度并组织实施；负责提出水利固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，按照规定权限，审批、核准规划和年度计划规模内固定资产投资项目；提出县级水利建设投资安排建议并组织实施。‏

‏（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理；拟订全县用水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；承担重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和规划同意书、水资源论证、防洪影响评价制度；依法征收水资源费和法律法规要求征收的其他行政规费；指导水利行业供水和乡（镇）供水工作。‏

‏（三）负责节约用水工作。拟订节约用水制度，编制节约用水规划，制定有关管理定额和标准并监督实施；实施城乡供水行业管理，指导和推动节水型社会建设工作。‏

‏（四）负责全县小（二）型以上水利工程和地方水电、城乡供水、人畜饮水等重点水利工程的建设管理工作、水利工程技术规程、规范、质量标准的宣传贯彻执行及工程质量的监督管理等。‏

‏（五）指导水利工程设备及水域、岸线的管理与保护；组织指导江、河、库、塘的治理和开发；负责全县河道、水库、堤防、闸坝等水利设施建设与管理工作；负责农村水利、人畜饮水、城市供水工作。‏

‏（六）负责全县水土保持生态建设与管理工作。研究制定水土保持规划、计划，经审批后组织实施；审批开发建设项目中的水土保持方案并监督实施；组织水土流失的监测、综合防治并定期公告。‏

‏（七）负责全县水利行政执法与管理工作及重大涉水违法事件的查处；依法调解、仲裁和查处水事纠纷及案件；依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监管，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。‏

‏（八）负责组织、协调、监督、指导全县水旱灾害防御工作，对重要水利工程的防御洪水抗御旱灾实施统一调度。‏

‏（九）负责组织开展水利行业质量监督工作，拟订水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。承担水利统计工作。‏

‏（十）承担县河（湖）长制工作领导小组及县河（湖）长制办公室日常工作。‏

‏（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。‏

‏（二）2020年度重点工作任务介绍‏

‏1.小水电清理整改工作情况‏

‏云南省于2019年6月25日组织云南省小水电清理工作管理平台填报及绿色小水电创建培训班，我县经讨论委托临沧润汀水资源科技服务有限公司进行编制西畴县小水电清理整改综合评估报告、西畴县小水电清理整改及退出类‏‏“一站一策实施方案”，2019年9月6日，西畴县人民政府组织审查西畴县小水电清理整改综合评估报告，并于2019年9月12日下达批复文件；西畴县小水电清理整改及退出类“一站一策实施方案”于2020年1月中旬完成编制，因受新冠肺炎疫情影响，2020年3月27日，畴县人民政府组织审查西畴县小水电清理整改及退出类“一站一策实施方案”，3月31日获政府批复。‏

‏经复核我县立即退出类电站有1座（瓦厂电站），整改类电站有12座。现工作已完成，将于2020年10底验收销号。‏

‏2.农民工欠薪隐患排查工作‏

‏为深入学习宣传贯彻落实《保障农民工工资支付条例》，我单位组织全体职工进行学习， 并要求项目法人及项目负责人组织施工单位宣传学习，认真贯彻《保障农民工工资支付条例》。同时按有关单位要求，每月排查上报项目建设领域中存在欠薪隐患的工程。‏

‏3.有序推进2020年建议案、提案的办理工作‏

‏2020年，我局承办的县十六届人大四次会议代表建议案共23件，截至目前，通过面商及实地踏勘，县项目已复函，复函为A类件办结7件、B类件办理0件、C类件办理16件；我局承办的政协西畴县第九届四次会议提案共10件，截至目前，列入A类办结6件、B类办结0件、C类件4件。前期工作已基本完成，现目前部分案件已组织实施，预计12月底完成安排了专项资金案件的实施工作。‏

4.‏‏水利项目建设进展情况‏

‏2020年水利续建及新开工项目：‏

‏续建项目是：畴阳河安乐至漂漂段治理工程。‏

‏新开工项目是：西畴县2019年岩溶石漠化综合治理项目、西畴县2019年农村饮水安全巩固提升工程、云南省2019年国家水土保持重点工程西畴县新寨小流域、2020年沪滇扶贫协作西畴县兴街镇南丘河自然能提水工程项目。现将各项目2020年完全情况汇报如下：‏

‏畴阳河安乐至漂漂段治理工程：河道已全部清理结束，主河道已治理完成，项目已基本完工，完成项目总任务的90%，现值汛期，项目停工，待汛期结束后进行项目收尾工作，2020年完成投资1100万元，自开工累计完成4343万元。‏

‏西畴县2019年岩溶石漠化综合治理项目：水利措施部分沟渠已全部完工，坡改梯部分正在施工中，2020年完成投资600万元，自开工累计完成600万元。‏

‏西畴县2019年农村饮水安全巩固提升工程：西畴县2019年农村饮水安全巩固提升工程，因争取项目资金太少，县级又无力自筹更多资金配套投入，经与地方政府领导汇报，并请示报告政府，2019年11月20日西政复[2019]152号《西畴县人民政府关于批准实施部分西畴县2019年度农村饮水安全巩固提升项目的批复》，批复同意实施长箐片区饮水工程，项目建设控制在150万元以内。长箐片区饮水工程于2020年4月底动工建设，目前项目已全部建设并通水。‏

‏云南省2019年国家水土保持重点工程西畴县新寨小流域：项目于2020年6月底开工建设，现调节池已完工，正在进行配套管道安装，坡改梯部分正在施工中，完成项目投资200万元。‏

‏2020年沪滇扶贫协作西畴县兴街镇南丘河自然能提水工程项目：项目于2020年6月开工建设，现已完成管道安装7.5Km，已完成厂房建设，300m‏‏³水池已建设完成，进水处理设备已生产完成，完成项目总进度的90%。完成项目投资420万元。‏

‏西畴县西洒至董马片区水系连通工程。项目总投资5000万元，已于10月开工建设，现在有序推进中。‏

5‏.‏‏水利规划完成情况‏

‏（‏‏1‏‏）‏‏完成的西畴县‏‏“十四五”规划项目情况：‏

‏2020年是‏‏“十三五”关键一年，除了确保完成“十三五”期间的重点项目外，我县根据县情，认真谋划“十四五”项目及中长期项目，共谋划水利项目中型水库5座，小（一）型水库13座，小（二）型水库38座，谋划其他水利项目还有河道治理工程、防汛抗旱提升工程、农村饮水安全保障及水质提升工程、水系连通工程、水生态治理与修复等，共谋划项目总投资291亿元。‏

‏（‏‏2‏‏）‏‏西畴县‏‏“十四五”饮水安全保障规划情况‏

‏西畴县‏‏“十四五”饮水安全保障规划目前已完成初稿：规划建设重点水源工程18件，规划建设重点水系连通工程10件，规划乡镇抗旱水源工程2件，城市备用水源工程3件，规划建设水土保持项目12件，规划建设重点河湖生态治理与修复项目6件，规划对2座水库进行病险水库除险加固，规划治理山洪沟36条（段），规划建设中型灌区2件，水土保持项目、云南省水系连通及农村水系综合整治县项目，规划总投资54.617亿元。‏

‏西畴县农村供水保障‏‏“十四五”规划已定稿，按照省、州关于实施农村供水“十四五”发展规划的要求，西畴县规划总体思路为：按照乡村振兴梯次推进的总体部署，以问题为导向，以县为单元，统筹规划，进一步优化农村供水格局，采取“抓两头带中间"的方式完善工程体系建设，即有条件的地区实施城乡一体化等规模化工程建设，基础薄弱的地区重点巩固拓展脱贫攻坚成果。‏

‏西畴县‏‏“十四五”农村供水保障规划工作，征求民意，实地踏勘，针对西畴县工程性缺水问题，条件一般的地区对现有工程更新改造，重点解决鸡街、董马石漠化地区集中供水问题，强化水源保护和水质检测监测，以完善水价机制、强化水费收缴为重点，全面推进建立长效运行管护机制，巩固拓展脱贫攻坚成果，提升农村供水保障水平。结合实际情况规划了大堡水库、龙泉水库、老玉坡水库、青龙山水库、梅子箐水库、冷水沟水库、夹沟寨水库、荒田水库改扩建工程等作为农村供水保障水源的重点水源工程，规划西畴县城乡供水一体化及人饮巩固提升工程、西畴县法斗西洒水系连通工程、西畴西洒至董马水系连通工程等一批水系连通工程，为提高水质及水量作保障。西畴县“十四五”农村供水保障规划覆盖总人口202318人，其中：新增覆盖农村人口28697人（包含小水窖为唯一水源供水人口22703人），规划共投资238722.26万元。通过“十四五”农村供水保障规划的实施，将增加库容6283.1万立方米，其中：增加农村供水量1062.41万立方米，大大提高农村供水保障率。‏

‏“十四五”期间西畴县致力建立完善“从源头到龙头”的农村供水工程体系和管理体系，进一步提高农村自来水普及率、水质达标率、供水保证率和工程运行管理水平。西畴县到“十四五”规划末农村自来水普及率达到 90%，规模化工程服务人口比例达到 55%，不断提升农村供水保障问题，巩固拓展脱贫攻坚成果。‏

‏（‏‏3‏‏）‏‏水利基础设施空间布局规划情况‏

‏根据云南省水利厅文件要求，我局高度重视，发动全局力量，按照云南省水利基础设施空间布局规划编制工作方案进行我县水利基础设施空间布局规划，现已完成我县已建、在建及拟建工程的坐标范围填写工作。‏

‏6.水利规划项目完成情况及申请专债项目完成情况‏

‏2020年计划新开工项目7件：大堡水库、龙泉水库、老玉坡水库、兴街片区水系连通工程、2019年农村饮水安全巩固提升工程、2019年水土保持新寨小流域治理项目、2020年水土保持干塘子小流域治理项目；计划重点推进前期工作项目7件：木兰水库、梅子箐水库、香坪山水库、三板桥水库、栗山水库、棉花地水库、蚌谷海子水库、青龙山水库、冷水沟水库、荆竹冲水库、夹沟寨水库。目前已完成了西畴县西洒至董马片区水系连通工程、兴街片区水系连通工程的方案编制工作及审批工作。提出并已纳入国家发改委库地方专项债券项目2个，申请专项债券资金9104万元。截至目前，两个专项债券项目的可研报告已编制完成，专债实施方案编制已委托中介机构完成并上报并审查，但由于专项债券实施方案结论项目收益较低，方案审查未通过，现正等积极争取下一批次的专项债券申报工作。‏

7.‏‏继续推进PPP项目前期工作。‏

‏（‏‏1‏‏）‏‏继续推进与南京明辉建设有限公司合作的项目前期工作，截至目前，已完成活性炭水库初步设计报告的批复，完成老玉坡水库初设报告批复；木兰水库、三板桥水库、香坪山水库林地报件继续编制中，完成老玉坡水库土地报件编制及审查，其他前期工作相关报件正在编制中。2、与云南建设基础设施投资有限公司合作的大湾水库、三明水库、鸡街河二期治理工程已完工，大湾水库已完成大坝工程，正在开展管网工程配套建设。三明水库已完成准备下闸蓄水，管网配套工程正在建设中。‏

‏（‏‏2‏‏）‏‏推进西畴县重点水网工程（一期）PPP项目前期。为加快推进西畴县重点水利项目建设，解决水资源供需矛盾突出问题，推动西畴县水利事业发展、夯实农业产业发展基础、巩固拓展脱贫攻坚成果，提升县域经济整体竞争力，我局及时启动了西畴县重点水网工程（一期）的前期工作，目前该项目可行性研究研报告已编制完成并获得发改批复（西发改发[2020]126号）。项目总投资10亿元，包括新建龙坪至戈木片区水系连通工程、法斗西洒水系连通工程、蚌谷龙坪中型灌区工程、莲花塘中型灌区工程、龙泉水库、棉花地水库、青龙山水库、扩建荒田水库共8个子项目。正在开展PPP入库相关工作。‏

8.‏‏河（湖）长制工作。‏

‏2020年河（湖）长制工作在省、州、县各级政府领导下和省水利厅的帮助指导下，认真落实年度工作要点，县、乡（镇）、村各级共同努力，加快推动河（湖）长制从‏‏“有名”向“有实”转变，各项工作取得了明显成效。‏

‏一是强化领导，组织责任体系建立完善。先后制定了《西畴县全面贯彻落实湖长制实施方案》、《西畴县全面推行河（湖）长制行动计划（2018～2020年）》和《西畴县全面推行河长制工作督察制度》等7项制度，以及县、乡两级河（湖）长巡河（湖）、督察、河（湖）长会议、信息报送、信息共享、考核问责和激励、建设验收、职责派单、重大问题请示报告、督办办法、联合执法办法等11项河（湖）长制工作制度。全县共设立三级河（湖）长132名，其中县级15名、乡（镇）级44名、村级73名。设置117块河长湖长公示牌，共开发126个护河员岗位，按照第一批64人按照每人每年1.2万元标准落实补助，第二批62人按照每人每年0.6万元标准落实补助，目前已全部上岗履职。全面建立健全了以各级党政领导负责制为核心的责任明晰、各司其职、协调联动、共同推进的河（湖）长制组织责任体系。‏

‏二是强化责任，抓实巡河（湖）及整改工作。进一步压实各级河（湖）长责任，促进巡河（湖）制度落实、促进河（湖）长履职尽责，全县县、乡（镇）、村（社区）三级河（湖）长共巡河（湖）1670次，其中县级河（湖）长巡河152次，巡河（湖）完成率为74.5%；乡级河（湖）长巡河567次，巡河完成率为107.4%；村级河（湖）长巡河951次，州级开展督查2次，县级开展巡查11次，共计发现问题5件，全部整改完毕，有力地督促和推进了各项工作措施的落实。‏

‏三是强化培训，不断提升各级履职能力。认真组织各级河（湖）长、河（湖）长办工作人员、河（湖）长制有关技术人员参加培训，不断提升能力和素质。2020年累计开展培训2次，参训人员达100余人次，通过开展多种形式多种层次的培训工作，全面提升各级河（湖）长和河（湖）长办工作人员履职尽责能力，有效推动河（湖）长制工作开展。‏

‏四是打牢基础，抓实各项技术支撑工作。一是在畴阳河打造沿河群众散步观光示范点，建成2公里河道景观休闲散步走廊，美丽河湖建设打造迷牛水库绿美化工程，种植桂花树、冬瓜树共计1180棵；二是完成了26个水体‏‏“一河（湖）一策”方案编制印发，建立了26个水体“一河（湖）一档”；三是同步完成了县、乡（镇）两级河（湖）长制信息平台建设工作，信息管理与服务系统已全面投入运行；四是河湖岸线工作开展已结束，初报告已公示，10月中旬评审，为河道管护奠定坚实基础；五是兴建一个垃圾处理厂、一个污水处理厂，鸡街污水处理厂已启动建设；六是积极向县级财政争取安排河长制工作经费，有效促进了一河（湖）一策、水质监测、管理范围划定等工作开展；七是加快推进清河、董马河等河道治理项目实施，汛期结束启动治理南利河汤谷段、长征大沟。‏

‏五是强化整改，全面抓实‏‏“清四乱”专项整治。认真开展河（湖）、库“清四乱”排查工作，全县境内共清理排查出“清四乱”问题共5个，其中乱占问题1个、乱堆问题3个、乱建问题1个，会同住建局、自然资源局、公安等部门开展联合执法，目前已全部整改完成并消耗；累计开展清河志愿服务活动21次1500人（次），清理河道30余公里，整治面积10050余平方米；县河长办多次组织抽查检查，促进河长制巡查问题整改落实。‏

‏六是科学规划，抓好河（湖）管理范围划定。完成盘龙河西畴县段、南利河西畴县段、南利河畴县段、八布河畴县段等4条河流共计177.46公里管理范围划定报告并进行了公示征求意见；法果小河、小山河、岔河、南丘河、哄哈河、大寨河、凹掌河、达马河、那舍河等9条河流共计105.95公里管理范围划定报告数据已公示，10月中旬即将评审。‏

‏七是精心策划，全力抓好宣传舆论引导。加强宣传舆论引导，精心策划组织，充分利用广播、网络、微信等各种媒体和传播手段，特别是发河（湖）长制公开信、倡议书、告知书等广大群众易于接受的方式，加大宣传力度，积极开展诸如‏‏“河（湖）长制进校园”等行动，现已把推行河（湖）长制工作纳入日常镇、村干部会议、村民议事会议及进村入户宣传教育，深入释疑解惑，广泛宣传引导，并将加强河湖管护条款纳入村规民约等等，在全社会加强生态文明和保护管理教育，不断增强公众的责任意识和参与意识，营造全社会关注河湖、保护河湖的良好氛围。‏

‏八是开展河（湖）信息系统建设情况。根据州河长办统一要求，启动河（湖）管理范围划界及岸线保护规划，目前已和昆明龙慧公司签订河湖管理范围划定工作合同，前期资料已经收集完毕，正在开展前期踏勘等工作，确保年内完成上级要求完成县域内的河湖范围划定工作；委托昆明龙慧科技有限公司开巡河卫士手机APP，通过便捷、信息化手段开展巡查及档案管理，提高了工作效率。‏

‏9.水旱灾害防御工作。‏

‏（‏‏1‏‏）‏‏雨情‏

‏2020年1月至10月，西畴县年降雨量为1025.5毫米，比去年同期减少162.7毫米。汛期5月至10月平均降雨量837.9毫米，比去年同期减少84.7毫米。‏

‏（‏‏2‏‏）‏‏工情情况‏

‏西畴县全县已建水库15座，在建水库5座，在上级部门的关心帮助下，我县今年已建水库有五座正在进行除险加固，目前小桥沟、龙正仍在除险加固，其余三座已完工。在建三明、大湾、新发寨三座在建水库已完成大坝封顶，土锅洞、南昌两座水库正在试蓄水。‏

‏（‏‏3‏‏）‏‏洪涝灾情‏

‏全县8733人、0.3383万亩农作物受灾，经济损失873万元，其中水利工程设施直接经济损失152万元。‏

‏（‏‏4‏‏）‏‏旱情‏

‏目前全县库塘蓄水总量722.5万立方米，小（一）型水库蓄水总量497.5万立方米，小（二）型水库蓄水总量195万立方米，坝塘蓄水量30万立方米，蓄水总量比去年同期增加64.5万立方米，增加9.80%。比历年同期减少31.83万立方米，减少4.22%。由于今年上半年降雨时空分布不均，蓄水严重不足，造成全县1.1273万人，0.4443万头大牲畜饮水困难，机电井出水不足15眼。‏

‏（‏‏5‏‏）‏‏资金投入‏

‏西畴县各级各部门精心组织，加大供水的投入。截至目前，西畴县已投入抗旱资金122.595万元（地县级财政拨款101万元，群众自筹21.595万元），今年以来西畴县已有416人次投入抗旱救灾，投入5处泵站，出动机动运水车辆138辆次，临时解决人口饮水困难1.1273万人、0.4443万头大牧畜饮水困难，为缓解旱情起到了积极作用。一是及时划拨抗旱资金。为保证农村人畜饮水，针对各乡镇出现的旱情，我县2020年党中央农业生产和水利救灾资金预算（第二批）已划拨各乡镇抗旱资金50万元，用于解决部分乡镇因旱出现的人畜困难问题；二是加快荒田水库至县城供水工程建设。项目工程总投资3219.93万元，目前正在试运行。‏

‏（‏‏6‏‏）‏‏河道治理项目‏

‏盘龙河西畴县段治理工程完工并进行了初验。盘龙河治理河长3.599km，完成投资2054万元，2020年7月组织初验‏‏；‏‏鸡街河二期治理工程完成投资3019.58万元，治理河长11.8km,目前正在扫尾，准备竣工资料；董马河治理工程进入扫尾阶段。董马河治理工程于2018年5月23日正式开工，目前主体工程基本完工‏‏；‏‏畴阳河三期治理工程主体工程基本完工。畴阳河三期治理工程于2019年2月21日正式开工，目前主体工程基本完工，完成投资3646.05万元。‏

‏10.水政执法工作‏

‏（‏‏1‏‏）‏‏水法律法规宣传：‏‏“世界水日、中国水周”宣传期间间，县水务局组织水政执法大队、河长办、县水利工程质量监督站等股室4名工作人员在西畴县北回广场开展了宣传活动，接受群众咨询20余人次，悬挂2张宣传横幅，共散发宣传资料2400余份，政法委制作的环保袋200多个。‏

‏（‏‏2‏‏）‏‏扫黑除恶宣传：在局办公大楼醒目位置设置扫黑除恶斗争举报箱、LED大屏幕滚动播放宣传标语，坚持标本兼治、源头治理，把‏‏扫黑除恶与七五普法相结合，通过宣传横幅、公布举报电话、微信群、QQ群等宣传形式，做到全方位、多角度深入开展宣传活动，大力营造全局上下积极参与、支持、推进扫黑除恶专项斗争的浓厚舆论氛围。共播放宣传标语20余条，固定宣传板1块，开展集中宣传3次，参加宣传12余人次，悬挂宣传横幅3条，发放宣传资料1500份，接受宣传对象600余人次。通过微信群、QQ群及时宣传西畴县黑恶势力团伙王某龙等黑恶势力团伙犯罪一案，及时将庭审现场链接推送至办公群，让全体干部职工及时观看，以示警示提醒。‏

‏（‏‏3‏‏）‏‏对辖区范围内河道违法采砂、非法开挖等重点领域始终保持高压严打的态势。加强打击河道非法采砂日常巡查，杜绝出现‏‏“边打击、边滋生”的情况。截至到目前为止，共巡查4次，出动车辆4车次，出动人员23人次，巡查河道长度25公里。辖区范围内无河道违法采砂现象。发现违法建筑3起，责令停止3起，责令限期拆除3起；发现违法开挖鱼塘1起，责令整改1起；发现违法堆放1起，责令整改1起；发现违法占用河道1起，责令停止1起，责令整改1起；发现违法拦截河道1起，责令现场拆除1起。学校及周边环境整治工作，完成达马河、凹掌河、法果小河、哄哈河、大寨河等河道的安全警示牌制作与安装。截至目前，达马河、凹掌河、法果小河、哄哈河、大寨河的河道管理安全共计15块警示牌已制作完成并安装结束。‏

‏（‏‏4‏‏）‏‏共受理县信访局交办信件9件，办结8件，办结率达88.89%。接待群众来访2人次，从未发生经我局处理而越级上访、集体上访的事件。一年来集中开展矛盾纠纷大排查4次，并及时上报相关报表，对重点项事全部建卡立档，有化解措施，有稳控方案，完成了信访信息系统建设，做到了专人负责。‏

‏（‏‏5‏‏）‏‏落实‏‏“行业清源”，在乱象整治上尽全力。今年以来，共检查企业5个，出动执法人员40人，下达整改通知书9份，排查安全隐患15个，整改15个。征收水资源费、水保费 172.04万元。责令整改违法案件5起，整改完成5起。‏

11.‏‏水资源管理工作‏

‏一是有效推进取水许可监督管理工作：进一步规范取水许可行政审批事项，制定公布了西畴县取水许可行政审批办事服务指南及办理流程，将县级管理权限内的取水许可纳入了西畴县人民政府政务服务管理局统一受理，按照时限完成审批，接受公众监督；严格执行国务院460号令、省政府154号令的有关规定，以区域用水总量控制指标为依据，对全县取水户进行清理，建立规范登记录入制度，实行分类和动态管理，加强取水许可取用水监督检查和管理，截至2020年10月，注销取水许可证17户。‏

‏二是认真开展水资源年报、公报工作：按省、州规定和要求完成年度水资源管理年报表、水资源公报供用水部分资料统计上报。开展全县重点取用水户季度用水量统计工作，并按时汇总上报取用水量信息。‏

‏三是积极开展水资源费征收管理工作：严格执行国家、省、州有关水资源费征收、使用、管理的法律法规和规章制度，按照省发改委、财政厅、水利厅发布的水资源费征收标准（云价价格〔2011〕128号）征收本辖区水资源费，2020年1至10月完成水资源费征收 163.14万元。‏

12.‏‏水利工程运行管理工作‏

‏建立健全工程档案：到目前为止，全县已建在建各类水利工程45767件，总蓄水容积1989.23万m‏‏³，渠道总长1764.14km，水泵站总装机1328kw，河道总长874.03km，治理水土流失76.09km2，安装各种管道长384.07km。共建成小（二）型以上水库15座，总库容1061.95万m3，调节库容608.72万m3。建成提水泵站68座，装机1328kw，其中：能运行正常的53座，总分布在9个乡镇，32个村民委员会，65个村民小组，受益47382人，7640亩。建成农村集中供水工程620件（含提水工程），供水人口198458人，其中：全县自流饮水工程444件，受益人口114734人，提水工程62件，受益人口50242人，集中供水覆盖率达82％。供水人口在1万人以上的2件，覆盖25807人；供水人口在1仟人以上万人以下的有29件，覆盖55472人；供水人口在1仟人以下的589件，覆盖117179人。建设灌溉渠道1237条（段），长1620.532km；建设排涝渠道80条，长143.608km；建设高效节水示范区3个；建设河道堤防4条5段，长32.169km；建设取水坝23座；建设坝塘59座，库容95.4万m³；新建水池994件，容积29.76万m³；新建旱地水浇水窖500件，容积1.5万m³；新建人饮水窖42342件，容积127.78万m³，国家总投资92185.26万元，解决、改善16.0273万人的饮水，新增和改善灌溉面积7.467万亩，治理水土流失76.09km2。‏

‏水费收缴工作：到目前为止，全县620件农村集中供水工程，已定价295处，已收费278处，按供水成本收费66处，应收水费102.56万元，实收水费57.95万元，已定价件数占总件数的47.58%，水费收缴件数占总件数的44.84%，水费收缴率56.5%。‏

‏二、部门基本情况‏

‏（一）部门决算单位构成‏

‏西畴县水务局部门‏‏2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位‏‏1‏‏个，参照公务员法管理的事业单位‏‏0‏‏个‏‏，其他事业单位‏‏5‏‏个。分别是：‏

‏1.西畴县水政执法大队‏

‏2.西畴县水利工程建设管理中心‏

‏3.西畴县水利水电工程质量监督站‏

‏4.西畴县水工程运行管理中心‏

‏5.西畴县河（湖）长制工作综合管理中心‏

‏（二）部门人员和车辆的编制及实有情况‏

‏西畴县水务局部门‏‏2020年末实有人员编制‏‏63‏‏人。其中：行政编制‏‏11‏‏人（含行政工勤编制‏‏2‏‏人），事业编制‏‏52‏‏人（含参公管理事业编制‏‏0‏‏人）；在职在编实有行政人员‏‏10‏‏人（含行政工勤人员‏‏2‏‏人），事业人员‏‏47‏‏人（含参公管理事业人员0人）。‏

‏离退休人员‏‏24‏‏人。其中：离休0人，退休‏‏24‏‏人。‏

‏实有车辆编制‏‏2‏‏辆，在编实有车辆‏‏2‏‏辆。‏

‏第二部分  2020年度部门决算表‏

‏（详见附件）‏

‏第三部分  2020年度部门决算情况说明‏

‏一、收入决算情况说明‏

‏西畴县水务局部门‏‏2020年度收入合计‏‏6196.75‏‏万元。其中：财政拨款收入‏‏5784.44‏‏万元，占总收入的‏‏93‏‏%；上级补助收入‏‏0‏‏万元，占总收入的‏‏0‏‏%；事业收入‏‏0‏‏万元，占总收入的‏‏0‏‏%；经营收入‏‏0‏‏万元，占总收入的‏‏0‏‏%；附属单位缴款收入‏‏0‏‏万元，占总收入的‏‏0‏‏%；其他收入‏‏412.31‏‏万元，占总收入的‏‏7‏‏%。与上年对比‏‏，‏‏财政拨款收‏‏入增加了350.96万元‏‏，主要原因‏‏是项目增加，收入增加；其他收入增加了392.31万元，主要原因是增加了‏‏“千吨万人”集中式饮用水水源地环境保护项目资金（州环保局拨入资金）和州水务局拨入了河长制工作经费和抗旱经费。（分布情况如下图）‏

‏二、支出决算情况说明‏

‏西畴县水务局‏‏部门2020年度支出合计‏‏3997.7‏‏万元。其中：基本支出‏‏819.8‏‏万元，占总支出的‏‏21‏‏%；项目支出‏‏3177.9‏‏万元，占总支出的‏‏79‏‏%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共‏‏0‏‏万元，占总支出的‏‏0‏‏%。与上年对比‏‏，‏‏本年度支出减少了5919.19万元，减幅为59.69%，主要原因是财政清算资金减少，项目支出减少‏‏。‏‏（分布情况如下图）‏

‏（一）基本支出情况‏

‏2020年度用于保障‏‏西畴县水务局‏‏机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出‏‏819.8‏‏万元。与上年对比‏‏，‏‏本年度基本支出减少31.83万元，主要原因是2020年有人员调出和退休，人员经费减少，‏‏其他基本支出也相对减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支‏‏出‏‏696.41‏‏万元，占基本支出的‏‏85‏‏%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费‏‏123.39‏‏万元，占基本支出的‏‏15‏‏%。（支出分布图‏‏如下‏‏）

‏（二）项目支出情况‏

‏2020年度用于保障‏‏西畴县水务局‏‏机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出‏‏3177.9‏‏万元。与上年对比‏‏，‏‏本年支出减少了5887.36万元，主要原因是财政清算资金减少，项目支出减少。‏‏具体项目开支及开展工作情况‏‏：‏‏1.‏‏畴阳河安乐至漂漂段治理工程河道已全部清理结束，主河道已治理完成，项目已基本完工，完成项目总任务的90%，现值汛期，项目停工，待汛期结束后进行项目收尾工作，2020年完成投资1100万元，自开工累计完成4343万元。‏‏2.西畴县2019年岩溶石漠化综合治理项目水利措施部分沟渠已全部完工，坡改梯部分正在施工中，2020年完成投资600万元，自开工累计完成600万元。3.2019年农村饮水安全巩固提升工程长箐片区饮水工程于2020年4月底动工建设，目前项目已全部建设并通水。4.云南省2019年国家水土保持重点工程西畴县新寨小流域项目于2020年6月底开工建设，现调节池已完工，正在进行配套管道安装，坡改梯部分正在施工中。5.2020年沪滇扶贫协作西畴县兴街镇南丘河自然能提水工程项目于2020年6月开工建设，2020年11月12日完工，整个项目实际完成的建设内容有：螺旋钢管‏‏Φ630×6mm（动力引水管道）60m；自然能提水系统设备房1座；自然能提水系统动力设备1套；Φ108x4.5mm无缝钢管（提水管）1602.70m；一体化净水处理设备（20m³/h）1套以及净水设备管理房1座；300m³水池1件；DN125*4.5mm热扎镀锌钢管（输水管）4520m；DN40*3.5mm镀锌钢管（输水管）1418.9m。6.荒田水库至县城供水工程已完工。‏

‏三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明‏

‏（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况‏

‏西畴县水务局‏‏部门2020年度一般公共预算财政拨款支出‏‏3997.7‏‏万元，占本年支出合计的‏‏100‏‏%。与上年对比，本年度支出减少了5919.19万元，主要原因是财政清算资金减少，项目支出减少。‏

‏（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况‏

‏  1.一般公共服务（类）支出‏‏84.41‏‏万元，占一般公共预算财政拨款总支出的‏‏2.11‏‏%。主要用于建议案提案工程建设‏‏26万元、防汛抗旱经费19万元、公用经费支出39.41万元；‏

‏  2.外交（类）支出‏‏0‏‏万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%‏‏；‏

‏  3.国防（类）支出‏‏0‏‏万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%‏‏；‏

‏  4.公共安全（类）支出‏‏0‏‏万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%‏‏；‏

‏  5.教育（类）支出‏‏0‏‏万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%‏‏；‏

‏  6.科学技术（类）支出‏‏0‏‏万元，占一般公共预算财政拨款总支出的‏；‏‏0‏‏%‏‏

‏  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%‏‏‏；‏

‏  8.社会保障和就业（类）支出‏‏99.7‏‏万元，占一般公共预算财政拨款总支出的‏‏2.49‏‏%。主要用于在职人员养老保险缴费‏‏78.33万元、退休人员公用经费1.26万元、死亡抚恤费18.69万元、工伤生育保险1.42万元；‏

‏  9.卫生健康（类）支出‏‏44.8‏‏万元，占一般公共预算财政拨款总支出的‏‏1.12‏‏%。主要用于在职人员医疗保险缴费；‏

‏  10.节能环保（类）支出‏‏270.14‏‏万元，占一般公共预算财政拨款总支出的‏‏6.76‏‏%。主要用于龙泉水库占用林地植被恢复费‏‏131.14万元‏‏、2019年重点区域生态保护与修复专项‏‏经费139万元‏‏；‏

‏  11.城乡社区（类）支出‏‏0‏‏万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%‏‏；‏

‏  12.农林水（类）支出‏‏3442.18‏‏万元，占一般公共预算财政拨款总支出的‏‏86.11‏‏%。主要用于‏‏单位运转经费、‏‏河道治理项目、西畴县兴街镇南丘自然能提水工程、人饮工程、201‏‏9‏‏年石漠化治理工程、防汛抗旱经费；‏

‏  13.交通运输（类）支出‏‏0‏‏万元，占一般公共预算财政拨款总支出的‏‏0‏‏%‏‏；

‏  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%‏‏；‏

‏  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%‏‏；‏

‏  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%‏‏；‏

‏  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%‏‏；‏

‏  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%‏‏；‏

‏  19.住房保障（类）支出‏‏56.47‏‏万元，占一般公共预算财政拨款总支出的‏‏1.41‏‏%。主要用于在职人员公积金缴费‏‏；‏

‏  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%‏‏；‏

‏  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%‏‏；‏

‏  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%‏‏；‏

‏  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%‏‏；‏

‏  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%‏‏；‏

‏  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%‏‏；‏

‏  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%‏‏；‏

‏四、一般公共预算财政拨款‏‏“三公”经费支出决算情况说明‏

‏(一) 一般公共预算财政拨款‏‏“三公”经费支出决算总体情况‏

‏西畴县水务局‏‏部门2020年度一般公共预算财政拨款‏‏“三公”经费支出预算为‏‏14.6‏‏万元，支出决算为‏‏9.15‏‏万元，完成预算的‏‏62.67‏‏%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的‏‏0‏‏%；公务用车购置及运行费支出决算为‏‏6.65‏‏万元，完成预算的‏‏63.94‏‏%；公务接待费支出决算为‏‏2.5‏‏万元，完成预算的59.52%。2020年度一般公共预算财政拨款‏‏“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因‏‏为‏‏我单位严格执行厉行节约的相关政策，减少了公务接待支出与公务用车运行费支出。‏

‏2020年度一般公共预算财政拨款‏‏“三公”经费支出决算数比2019年‏‏减少‏‏5.2‏‏万元，下降‏‏36.24‏‏%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少‏‏3.7‏‏万元，下降‏‏35.75‏‏%；公务接待费支出决算减少‏‏1.5‏‏万元，下降37.5%。2020年度一般公共预算财政拨款‏‏“三公”经费支出决算减少的主要原因为我单位严格执行厉行节约的相关政策，减少了公务接待支出与公务用车运行费支出。‏

‏(二) 一般公共预算财政拨款‏‏“三公”经费支出决算具体情况‏

‏2020年度一般公共预算财政拨款‏‏“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出‏‏0‏‏万元，占‏‏0‏‏%；公务用车购置及运行维护费支出‏‏6.65‏‏万元，占‏‏72.68‏‏%；公务接待费支出‏‏2.5‏‏万元，占‏‏27.32‏‏%。具体情况如下：‏

‏1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。‏

‏2.公务用车购置及运行维护费支出‏‏6.65‏‏万元。其中：‏

‏公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。‏

‏公务用车运行维护支出‏‏6.65‏‏万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为‏‏2‏‏辆。主要用于‏‏工作范围内‏‏所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。‏

‏3.公务接待费‏‏2.5‏‏万元。其中：‏

‏国内接待费支出‏‏2.5‏‏万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待60‏‏批次（其中：外事接待0批次），接待人次‏‏600‏‏人（其中：外事接待人次‏‏0‏‏人）。主要用于上级部门检查等发生的接待支出。‏

‏国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。‏

‏第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明‏

‏一、机关运行经费支出情况‏

‏西畴县水务局‏‏部门2020年机关运行经费支出‏‏123.39‏‏万元，与上年对比‏‏增加69.67万元‏‏，主要原因‏‏为2020年增加了临聘人员，增加了临聘人员工资福利支出‏‏。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公车运行维护费‏‏、‏‏临聘人员工资福利‏‏等支出。。‏

‏二、国有资产占用情况‏

‏截至2020年12月31日，‏‏西畴县水务局‏‏部门资产总额‏‏97138.53万‏‏元，其中，流动资产‏‏22990.15万元‏‏，‏‏固定资产原值650.94万元，‏‏固定资产‏‏净值284.36万‏‏元，对外投资及有价证券‏‏0‏‏万元，在建工程‏‏73633.17万‏‏元，‏‏无形资产原值17.15万元，‏‏无形资产‏‏净值5.18万‏‏元，其他资产‏‏225.67万‏‏元‏‏（‏‏为政府储备物资‏‏）‏‏（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加‏‏12326.73‏‏万元，其中固定资产减少‏‏366.39‏‏万元。处置房屋建筑物‏‏0‏‏平方米，账面原值‏‏0‏‏万元；处置车辆‏‏0‏‏辆，账面原值‏‏0‏‏万元；报废报损资产‏‏0‏‏项，账面原值‏‏0‏‏万元，实现资产处置收入‏‏0‏‏万元；出租房屋‏‏0‏‏平方米，账面原值‏‏0‏‏万元，实现资产使用收入‏‏0‏‏万元。‏

‏ ‏

‏三、政府采购支出情况‏

‏2020年度，部门政府采购支出总额‏‏0‏‏万元，其中：政府采购货物支出‏‏0‏‏万元；政府采购工程支出‏‏0‏‏万元；政府采购服务支出‏‏0‏‏万元。授予中小企业合同金额‏‏0‏‏万元，占政府采购支出总额的0%。‏

‏四、部门绩效自评情况‏

‏部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。‏

‏五、其他重要事项情况说明‏

‏无需要说明的其他重要事项‏

‏六、相关口径说明‏

‏（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。‏

‏（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。‏

‏（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，‏‏“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。‏

‏（四）‏‏“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。‏

‏第五部分  名词解释‏

‏本部门‏‏不涉及专用名词。‏

西畴县水务局公开表.xls

‏监督索引号53262300433201111‏