监督索引号53262303000601000

目录

第一部分  文山州西畴县柏林乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  文山州西畴县柏林乡概况

（一）主要职能

（1）承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事（人才队伍建设）、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障、政策法规、政务公开等职责，负责乡人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和“为民服务中心”（农民服务站）的日常工作等职责。

（2）承担经济发展计划、自然资源管理、村镇规划建设、生态环境建设、农村土地承包管理、林权管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、应急、农民负担监督等职责。

（3）承担人力资源和社会保障、民政、残联、市场监管、卫生健康、教育、文化旅游、广播电视等职责。

（4）承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

（5）承担本乡贫困群众生产生活条件改善、产业建设、灾后扶贫及贫困村整体推进及综合开发、少数民族等特殊困难群体和区域扶贫项目规划与年度项目计划，并组织实施和监督管理；承担统筹、协调本乡信贷扶贫工作，促进贫困地区产业发展；承担配合县级部门组织的贫困村劳动力转移培训；承担组织实施、协调和指导易地扶贫开发、革命老区开发及协助县级有关部门的扶贫项目实施、扶贫统计等职责。

（6）承办农业、林草、水利、农业机械、畜牧兽医等技术服务性工作； 承办宣传、文化、旅游、广播电视和群众性体育活动和相关设施维护等服务性工作，农村土地开发和利用、乡村规划、村容乡貌、环境卫生、园林绿化、乡村公用设施维护等服务性工作；人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业，城乡居民基本养老保险，优抚安置、社会救助、最低生活保障、医疗保障等服务性工作；贯彻落实应急管理有关法律法规及方针政策，承担辖区内安全生产、交通运输、应急救援、地质灾害、森林防火、防灾减灾、救灾等应急救援工作，完成乡党委、政府交办的其他工作。

（7）贯彻落实国家和省、州、县财政税收有关法律法规及方针政策，承担辖区财政预决算编制，受乡人民政府委托，向乡人民代表大会报告财政预算和执行情况，承担惠农政策资金兑付管理、村级财务代管、财政资金收支监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入入库等工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

（1）疫情防控措施有力。坚决扛牢压实新冠肺炎疫情防控重大责任，坚持立足于“早”、落实于“细”、关键在“防”的工作要求，搭建了全乡网格化管理体系。

（2）三大攻坚战成效显著。脱贫攻坚持续巩固，持续开展“两不愁三保障”问题大排查。生态保护治理明显见效。持续推进蓝天、碧水、净土保卫战，强化“两污”治理，生活垃圾日产日清并逐步实现无害化。重大风险得到有效防范。坚决整治违法犯罪行为，保护人民群众生命财产安全

（3）农业生产持续向好。完成农作物播种面积4.4万亩，实现粮食总产量579.9万公斤；完成“两杂”良种0.76万亩，其中杂交玉米5400亩，杂交水稻2200亩。畜禽良种覆盖面持续扩大，完成生猪存栏8500余头，大牲畜存栏7500余头，家禽存栏8.6万羽，畜牧业产值达5000余万元，收取母猪保险576头，完成任务数的140%。产业规模持续扩大，新发展甘蔗754亩。油茶、茶叶、草果、八角等传统产业得到巩固，砂仁、板蓝根等新兴农业产业快速发展。

（4）基础建设明显改善。坚持项目驱动、投资拉动，不断补齐基础短板，推动柏林乡“绿源农贸市场”建设顺利完成三板桥水库项目选址、征地工作。

（5）严格落实惠农资金补贴发放，加强对往来及项目资金监管；2021部门预算编制和2020年部门决算编制工作；做好脱贫攻坚工作，管理好财政涉农资金及扶贫资金，规范资金使用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山州西畴县柏林乡2020年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1.柏林乡党委

2.柏林乡人民政府

3.柏林乡财政所

4.柏林乡社会保障服务中心

5.柏林乡农业综合服务中心

6.柏林乡林业站

7.柏林乡水务站

8.柏林乡文化站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山州西畴县柏林乡2020年末实有人员编制62人。其中：行政编制23人，事业编制39人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员22人，事业人员21人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山州西畴县柏林乡2020年度收入合计1998.19万元。其中：财政拨款收入1478.24万元，占总收入的74%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入519.95万元，占总收入的26%。与上年对比减少了809.04万元，下降了28.8%，减少的主要原因是2020年扶贫项目资金收入较2019年有所减少，所以收入比2019年减少。

二、支出决算情况说明

文山州西畴县柏林乡2020年度支出合计1647.09万元。其中：基本支出727.67万元，占总支出的44.18%；项目支出919.42万元，占总支出的55.82%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，支出减少了1102.86万元，下降了40%，减少的原因是扶贫项目支出减少，四类及非四类重点对象危房改造资金收入支出相比于2019年有大幅度减少；人居环境整治支出及其他涉农项目资金支出较2019年都有大幅度减少，所以支出比2019年减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障文山州西畴县柏林乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出727.67万元。与2019年相比，支出减少了37.73万元,下降了5%，主要原因是2020年人员调动，工资支出减少和2020年实行节支增效措施，“三公经费”等基本支出较上年有所减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出468.32万元，占基本支出的64.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出148.04万元，占基本支出的20.34％；对个人和家庭的补助支出111.31万元，占基本支出的15.3%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障柏林乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出919.42万元。与2019年相比，项目支出减少了1065.14万元,下降了53.7%，主要原因是2019年各类财政涉农资金和扶贫项目资金支出比2020年多，2020年各类涉农资金支出减少，所以2020年支出要小于2019年。

具体项目开支及开展工作情况。

具体项目支出情况如下：1.甘蔗产业基础设施建设资金支出90.12万元；2.危房改造资金支出95.84万元；3.其他扶贫项目资金（公益性岗位补助资金、补短板工作经费、劳务协作资金、五分钱工程以奖代补资金、垃圾清运）支出27.39万元；4.民政临时救助、自然灾害补助支出49.42万元；5.林业退耕还林、防火经费、贫困人口生态护林员劳务费等项目支出96.26万元；6.农业项目资金支出41.01万元；7.小水窖工程建设及防汛经费、抗旱工作经费支出25.93万元；8.圈舍改造、卫生厕所改造、人居环境提升等项目支出142.98万元；9.耕地地力保护补贴支出140.72万元；10.其他项目（征地补偿款、公益性公墓征地款、新冠肺炎专项资金、各类工作经费等）支出210.29万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山州西畴县2020年度一般公共预算财政拨款支出1054.4万元，占本年支出合计的64%。与2019年相比，支出减少了613.41万元,下降了36.8%，下降的主要原因为2020年度财政涉农整合资金和扶贫项目资金支出相对减少，所以2020年支出较2019年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出362.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.41%。主要用于政府、党委、财政人员工资支出228.64万元；日常办公用品、接待费、差旅费及公车维护运行费及对个人和家庭的补助等支出129.27万元；政府购买投影仪1.92万元；柏林乡脱贫攻坚普查经费支出3万元。

 2.文化旅游体育与传媒（类）支出3.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于文化站工作人员工资支出3.6万元；

 3.社会保障和就业（类）支出96.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.15%。主要用于社保中心办公室人员工资支出30万元；社保中心日常办公费、差旅费、接待费等支出5.6万元；机关事业单位基本养老保险支出53.08万元；职业年金缴费支出2.45万元；死亡抚恤支出0.66万元；行政事业单位退休经费支出1.2万元；公益性岗位补贴支出1.07万元；残疾人就业和扶贫支出0.18万元；其他社会保障和就业支出2.29万元。

4.卫生健康（类）支出37.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.6%。主要用于行政事业单位医疗29.18万元；老龄卫生健康事务（高龄补贴）7.91万元；计划生育宣传员补助0.61万元。

 5.节能环保（类）支出26.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.55%。主要用于2020年度甘蔗种植补助资金支出26.89万元。

  6.农林水（类）支出481.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.67%。主要用于农业综合服务中心工作人员工资支出86.23万元；农业综合服务中心及村委会日常办公费、接待费、差旅费、村委会人员生活补助、对个人和家庭的补助等相关经费支出109.16万元；2020年农机购置补助7.24万元；农村无害化厕所改建专项资金1.8万元；中央厕所革命财政奖补资金6.77万元；2020年草原生态奖补资金5.65万元；脱贫攻坚农村房改造缺口补助资金40万元；牛厂村内道路硬化等基础设施建设3万元；上龙树活动室及活动场地建设资金3万元；农村贫困群众居住环境基础设施建设补助缺口资金127.98万元；甘蔗产业基础设施建设补助资金63.23万元；“五分钱”工程以奖代补资金5.3万元；贫困村垃圾收集处置项目后期管理运行资金17.72万元；劳务协作项目及公益性岗位补助2.75万元；县委书记特色定岗培育人才支出1.71万元。

 7.住房保障（类）支出33.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.18%。主要用于柏林乡干部职工住房公积金支出；

 8.灾害防治及应急管理（类）支出11.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.1%。主要用于中央自然灾害生活补助资金支出11.65万元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山州西畴县柏林乡2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为27.76万元，支出决算为18.53万元，完成预算的66.75%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为12.01万元，完成预算的80%；公务接待费支出决算为6.52万元，完成预算的51.1%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：三公经费严格控制支出，实行厉行节约原则，所以决算数小于预算数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.12万元，下降0.64%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.11万元，下降0.9%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降0.15%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因: 严格控制“三公经费”支出，减少没必要的支出，多数公务接待活动都发生在政府食堂，公务用车次数减少，所以相应的费用较2019年有所减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出12.01万元，占64.8%；公务接待费支出6.52万元，占35.2%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12.01万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出12.01万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费6.52万元。其中：

国内接待费支出6.52万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次412人（其中：外事接待人次0人）。主要用于疫情防控工作相关检查、上级对涉农扶贫项目的检查、上级对危房改造的验收检查、相关上级单位对对应项目的检查、财政局对相关资金的检查、各站所上级单位的检查所发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山州西畴县柏林乡2020年机关运行经费支出69.51万元，比上年增加了47.73万元，增加了68.7%，主要原因分析为上一年度机关运行经费只统计政府相关运行经费支出，今年为乡镇汇总表，有参公管理事业单位相关运行经费，故2020年机关运行经费支出数比2019年增加。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，文山州西畴县柏林乡资产总额1393.42万元，其中，流动资产948.57万元，固定资产443.56万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.29万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与2019年相比，本年资产总额增加148.3万元，，其中：流动资产增加221.34万元、固定资产减少72.78万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额2.71万元，其中：政府采购货物支出2.71万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2020年柏林乡其他收入为519.95万元，具体为各项扶贫项目收入、公益性岗位人员工资收入 、农业、林业项目资金收入及其他乡级项目收入。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里不涉及专用名词。

文山州西畴县柏林乡.XLS20211105091534605.xls

监督索引号53262303000601111