西畴县渔业工作站2018年度部门决算说明

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  西畴县渔业工作站概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责宣传贯彻《中华人民共和国渔业法》；

2、制定全县渔业生产发展计划并组织实施；

3、组织开展全县渔业技术试验示范和推广，提供渔业科技信息服务；

4、负责全县水产病害的监测、防控和疫病检疫以及种苗管理

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、渔业生产完成情况。全县养殖面积完成4660亩，完成计划数4660亩的100%。水产品产量完成2346吨，完成年计划产量2470吨的94.98%，比上年同期2300吨增加46吨，预计至13止全县水产品产量可完成2480吨，完成年计划的100%。

2、科技示范推广计划完成情况。完成稻鱼工程示范200亩，完成计划 200 亩的100%；完成池塘精养高产示范210亩,完成计划数 200 亩的105%；完成名特优新水产养殖示范227亩，完成年计划 220 亩的103.2%。其中：鱼类养殖207亩，虾类养殖示范20亩。

3、渔政管理、水产品质量安全、水生生物资源养护工作完成情况。

（1）加强渔业法律法规宣传工作。

（2）申请发布《关于加强全县渔业资源保护的通告》，对原《西畴县人民政府关于加强河流渔业资源保护通告》内容从渔业资源保护的范围、捕捞方法方式、禁渔区限制、排放规定、违法责任等方面进行了修改。目前修改制定后的《关于加强全县渔业资源保护的通告》已于7月31日经县人民政府审批发布，并在全县重点河流、水库、养殖区域张贴宣传《通告》200余份，新通告的发布，将对全县渔业资源保护及对渔业违法行为的遏制取到积极有效的作用。

（3）加强重点养殖水域的监管工作。对全县重点养殖户、水产健康养殖示范场、水产苗种生产单位进行定期或不定期“三项记录”“三鱼两药”检查7批次。经过检查未发现使用违禁药品，部分养殖户养殖记录不完整。对出现的问题，要求立行整改。

（4）加强水生资源养护工作、严厉打击电毒炸电违法行为。对全县重点水域开展“禁渔期专项执法检查”“违规渔具清理整治”“清河”等专项执法检查行动10次，巡查和检查沿河餐馆6家次。处理违法电鱼案件3起，收缴电鱼机8台。

4、渔业安全生产工作情况。一是加强渔业安全生产宣传教育和落实签订责任书。切实提高养殖户安全意识，与全县重点养殖户签订了安全生产责任书和水产品质量安全承诺书共10份。二是抓好渔业安全生产专项整治，消除事故隐患。定期或不定期开展渔业安全生产大检查工作17次。经检查，未发现存在有大的安全隐患。个别养殖场所未配备灭火器械。无安全生产应急预案防范措施等，对出现的问题，要求立即进行了整改。

5、养殖水域滩涂规划工作情况。《西畴县养殖水域滩涂规划》编制工作按照《云南省重大行政决策程序规定》，走完所有法定程序，并经向县人民政府申请于2018年7月31日审批发布，《规划》的发布，是稳定我县养殖水面的重要基础，是对水产养殖业实施全面科学管理的前提，有利于保障渔（农）民切身利益和合法权益，有利于保护渔业水域生态环境，有利于保障水产品质量安全，有利于促进水产养殖业可持续发展，有利于提高水产养殖业的整体水平。

6、渔业科技培训及服务情况。集中召开渔业法律法规及渔业技术知识培训一期105人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西畴县渔业工作站2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即西畴县渔业工作站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县渔业工作站2018年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县渔业工作站2018年度收入合计107.19万元。其中：财政拨款收入106.69万元，占总收入的99.73%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.5万元，占总收入的0.27%。与上年对比减少14.03万元，主要原因是财政拨款收入增加8.26万元，其他收入减少22.29万元。

二、支出决算情况说明

西畴县渔业工作站2018年度支出合计105.49万元。其中：基本支出104.49万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少14.75万元,主要原因是基本支出减少14.75万元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障西畴县渔业工作站正常运转的日常支出105.49万元。与上年对比减少14.75万元,主要原因是养老保险制度改革后，退休人员统一由社保局管理，导致单位基本人员的基本工资、津贴等经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.64％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障西畴县渔业工作站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比没有增加,主要原因是单位本年度没有相关项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县渔业工作站2018年度一般公共预算财政拨款支出104.12万元,占本年支出合计的98.7%。与上年对比增加5.4万元,主要原因是单位人员调资，相关经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出104.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于社会保障和就业支出12.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.11％，主要用于单位基本人员养老保险、工伤、生育保险等费用。农林水支出76.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.08％，主要用于单位基本人员基本工资、津贴及单位日常公用经费费用。住房保障支出6.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.43％，主要用于单位基本人员住房公积金费用。医疗卫生与计划生育支出5.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.83％，主要用于单位基本人员医疗费用。一般公共服务支出3.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.55％，主要用于单位办公费、水电费、差旅费等费用的支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

……

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县渔业工作站2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.57万元，支出决算为0.57万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.54万元，完成预算的94.74%；公务接待费支出决算为0.03万元，完成预算的5.26%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.66万元，下降53.66%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.59万元，下降52.21%；公务接待费支出决算减少0.07万元，下降70%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车运行费和公务接待费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.54万元，占94.74%；公务接待费支出0.03万元，占5.26%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.54万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出0.54万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于渔政管理所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.03万元。其中：

国内接待费支出0.03万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于渔政管理工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县渔业工作站2018年机关运行经费支出0万元，与上年对比没有增减,主要原因是本单位2018年没有机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，西畴县渔业工作站资产总额22.26万元，其中，流动资产11.16万元，固定资产11.1万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11.69万元，其中固定资产减少13.5万元。拆除房屋建筑物202.77平方米，账面原值10.5万元；报废车辆1辆，账面原值3万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	22.26	11.16	11.1						11.1
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。