西畴县农产品质量安全检测站2018年度部门决算说明

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  西畴县农产品质量安全检测站概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。一是承担全县农产品质量安全风险监测（例行监测、普查、专项监测等）、监督抽查等任务。二是承担辖区内农产品质量安全检测机构的技术指导、技术培训。三是开展辖区内农产品生产过程中的检验、检测、监测及农产品质量安全咨询技术服务。四是组织开展辖区内农产品质量安全产地准出检验检测工作，组织开展农业标准化生产、农产品质量认证申报审核等相关工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、组织开展果蔬农药残留快速检测及定量监测（例行监测、监督抽查）任务

根据《文山州农业局关于印发文山州种植业农产品质量安全2018年春节专项监测实施方案的通知》（文农通〔2018〕23号）、《文山州农业局关于印发文山州2018年鲜活种植业农产品质量安全风险监测和监督抽查工作实施方案的通知》（文农通〔2018〕111号）、《云南省农业厅办公室关于印发2018年全省农产品质量安全例行监测实施方案的通知》（云农质办〔2018〕62号）文件要求和县农科局任务分解到我站的工作目标任务，认真开展检验检测工作。

2、认真抓好农产品品牌认证，加强宣传，有序推进“三品一标”发展，强化监督管理，提升农业标准化生产能力

一是积极深入农产品生产基地、企业、专业合作社进行宣传和引导，截至目前，共落实了8家企业和专业合作社有“三品一标”品牌认证意向。二是抓好《中华人民共和国农产品质量安全法》及新修订的《中华人民共和国食品安全法》、《农业部农产品质量安全监测管理办法》等相关法律法规宣传教育培训工作，进一步提升农产品生产经营者及广大消费者质量安全意识，督促通过认证的企业规范使用农业投入品，落实生产经营诚信档案及购销台账制度，促进农业标准化生产进程。严格准入，严格证后监管，促进质量认证品牌的规范经营发展。

3、加强对各乡镇农产品质量安全监管站的业务指导，促进全县农产品质量安全工作健康发展

4、参加省级能力验证

对于通过双认证的农产品检测机构，为确保其检测能力持续满足要求。省农业厅原则上会每年开展一次盲样考核。检测机构必须按时上报检测结果，其中农残检测结果上报时限是领样后的96小时内，结果上报后，偏差在允许范围内为合格，初验不合格允许补验一次，补验仍不合格的，需要按要求整改。考核结果将作为下一年是否能承担省级监测项目的依据。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西畴县农产品质量安全检测站2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即西畴县农产品质量安全监测站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县农产品质量安全监测站2018年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县农产品质量安全监测站2018年度收入合计137.86万元。其中：财政拨款收入128.36万元，占总收入的93.11%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入9.5万元，占总收入的6.89%。与上年对比减少12.67万元，主要原因是财政拨款收入增加10.4万元，其他收入减少23.07万元。

二、支出决算情况说明

西畴县农产品质量安全监测站2018年度支出合计134.29万元。其中：基本支出134.29万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少17.14万元,主要原因是基本支出减少17.14万元，项目支出减少0万元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障西畴县农产品质量安全监测站正常运转的日常支出134.29万元。与上年对比减少17.14万元,主要原因是单位基本人员在本年度调出1人，导致单位基本人员基本工资、津贴等经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.92％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障西畴县农产品质量安全监测站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比减少0万元,主要原因是西畴县农产品质量安全监测站本年度没有开展相关项目工作，故没有项目经费产生。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县农产品质量安全监测站2018年度一般公共预算财政拨款支出125.33万元,占本年支出合计的93.33%。与上年对比增加7.23万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出125.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于社会保障和就业支出14.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.9％，主要用于单位基本人员养老保险、工伤、生育保险等费用。农林水支出91.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.19％，主要用于单位基本人员基本工资、津贴及单位日常公用经费费用。住房保障支出7.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.35％，主要用于单位基本人员住房公积金费用。医疗卫生与计划生育支出5.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.2％，主要用于单位基本人员医疗费用。一般公共服务支出4.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.5％，主要用于单位办公费、水电费、差旅费等费用的支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县农产品质量安全监测站2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.55万元，支出决算为0.55万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.35万元，完成预算的62.64%；公务接待费支出决算为0.2万元，完成预算的36.36%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。 

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.0.19万元，下降25.68%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.09万元，下降20.45%；公务接待费支出决算数减少0.1万元，下降33.33%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车运行费和公务接待费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.35万元，占62.64%；公务接待费支出0.2万元，占36.36%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.35万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出0.35万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展果蔬农药残留快速检测及定量检测例行监测工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.2万元。其中：

国内接待费支出0.2万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次79人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展果蔬农药残留快速检测及定量检测例行监测工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县农产品质量安全监测站2018年机关运行经费支出0万元，与上年对比没有增加,主要原因是单位没有发生机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，西畴县农产品质量安全检测站资产总额251.34万元，其中，流动资产21.38万元，固定资产229.96万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3.67万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	251.34	21.38	229.96		27.38				202.58
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。