监督索引号53262300121601000

第一部分   中国共产党西畴县委员会政法委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党西畴县委员会政法委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职能：中国共产党西畴县委员会政法委员会是县委领导和管理政法部门的职能部门。其主要任务是宏观指导、协调、监督、检查人民检察院、法院、公安机关、司法行政、国家安全等部门开展工作，担负着维护社会稳定、社会管理综合治理、执法监督、队伍建设等重要任务。主要职责是：1.根据党的路线、方针、政策和党委的部署，对一定时期内的政法工作做出了全局性安排，并督促贯彻落实。2.贯彻落实中央、省、州和县委有关政法工作、政法干部队伍建设和社会治安综合治理工作、维护社会稳定工作的方针、政策、指示，根据省、州政法委员会和省、州社会管理综合治理委员会和县委、县政府的部署，指导政法各部门和社会治安综合治理成员单位的工作。3.组织开展社会管理综合治理工作调查研究，提出加强社会管理综合治理工作的意见。组织、协调社会管理综合治理工作，落实平安建设措施，推进社会管理创新，营造安定的社会环境。4.组织、协调、指导维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，统筹、指导有关部门抓好落实，制订有关工作目标和措施，协调处理群体性事件；组织协调有关部门打击、处理邪教组织和其他非法组织。5.检查政法各部门的执行法律、法规和党的方针政策的情况，结合实际，研究制定严肃执法，落实党的方针政策的具体措施。督促纠正执法中存在的问题，查处有关违法违纪的问题。6.大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时加强密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件。7.组织推进政法战线的调查研究工作，掌握新情况，总结经验，提出措施，不断探索政法工作的改革。组织指导协调禁毒、社区矫正等专项工作，推动各项工作措施的落实。8.研究制定加强政法干部队伍建设的措施；协助县委组织部门考察、管理政法部门的县管干部；协助政法各部门党委（党组）做好中层干部的考察和审核工作；协助做好各乡镇分管政法工作领导的管理工作。9.组织、推动政法各部门开展党风廉政建设，协助纪检部门查处违法违纪行为。10.研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息，指导、协调政法综治维稳宣传和舆论引导工作。11.指导各乡（镇）和县级机关各部门的政法综治工作。12.及时向党委反映政法工作的重大情况，办理党委和上级党委政法委交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.政法综治维稳工作情况

（1）防范化解重大社会风险维护社会稳定。一是注重维护国家政治安全。二是推动防恐怖各项重点工作。三是抓实反邪教蔓延工作。四是做好重大节日活动安保维稳工作。五是扎实推进社会稳定风险评估工作。六是排查化解矛盾纠纷减存量。目前，各级调解组织依法成功调解各类矛盾纠纷3092件。文麻高速公路（西畴段）征地拆迁矛调组共排查矛盾纠纷565起，协调化解532起。抓好初信初访，把信访责任落实到职能部门，坚持“谁受理谁负责”的原则，提高初信初访一次性办结率，从源头上预防和减少信访老户的产生。上半年，共接待来信来访252件307人次，与上年同期持平，办结209件，办结率79.6%，未发生进京越级访，到省越级访11批14人（次）。

（2）打牢综合治理基础推进平安西畴建设。一是严厉打击各种违法犯罪活动。紧紧围绕群众反映强烈的突出治安问题，始终保持对违法犯罪活动严打高压态势，认真组织开展“命案侦破”、“破案会战”、“缉枪治爆”、打击“两抢一盗”、“扫黄禁赌”等专项行动，各项工作取得了阶段性突破。全力打好禁毒人民战争攻坚战，广泛发动社会各界和人民群众参与禁毒人民战争，进一步巩固“无毒县”创建成果。结合“打非治违”、“护校安园”等专项行动，大力加强矿山、校园、工业园区、高速公路建设等重点地区社会治安整治，进一步净化治安环境。今年来，公安机关立各类刑事案件445起，破获251起；检察机关共受理提请审查逮捕案件37件85人，批准逮捕53人；审判机关共受理各类案件1692件（含旧存129件），审执结案1606件，结案率94.92%，打击违法犯罪质量和效果进一步提升。二是纵深推进扫黑除恶专项斗争。制定下发《西畴县开展扫黑除恶专项斗争实施方案》，细化各项工作措施，明确工作任务，突出工作重点。建章立制促规范，制定了《西畴县扫黑除恶工作保密制度》、《西畴县扫黑除恶专项斗争工作办公室及人员职能职责》等制度；制作了《西畴县扫黑除恶专项斗争线索管理流程图》、《案件线索登记表》等相关表册，以流程图和表册的形式简洁明了反映工作开展情况。充分组织和发动群众，畅通举报渠道，加大有奖举报力度，利用各类媒介进行宣传，营造浓厚的扫黑除恶舆论氛围。三是突出综合整治提升群众安全感满意度。明确将西洒、兴街、鸡街作为今年综合整治重点乡（镇），主要围绕依法查处涉黑涉恶、涉毒涉赌、涉枪涉爆的重点区域，集中力量对交通混乱、集市场秩序、重点营业、娱乐场所及“两违”建筑等违法违规行为进行综合整治。四是积极推进政法信息化智能化建设。稳步推进智慧城市建设，现已做好前期准备工作。深入推进云南省综治信息平台和管理和使用，加大各类信息报送质量和力度。五是提炼打造西畴新现象。大力弘扬“西畴精神”，传承新时代“枫桥经验”，推进基层社会治理，再次创造了“发案少、秩序好、乡风文明、社会稳定、群众满意”的“西畴新现象”，成为新时代“枫桥经验”在边疆民族地区的传承和基层社区治理具体而生动的实践，得到省委常委、省委政法委书记张太原的批示肯定。

（3）坚定理想信念打造过硬政法队伍。一是抓好学习培训强理论武装。二是抓好业务能力重本领提升。三是抓好队伍配备夯基层力量。四是抓好作风建设树政法形象。

(二)依法治县工作情况

1.加大监督力度，切实提升依法执政水平；2.建设法治政府，夯实依法行政工作基础；3.建立长效机制，抓实法治宣传教育工作；4.推进司法改革，落实司法公开促公正；5.培育法治信仰，扎实推进法治文化建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党西畴县委员会政法委员会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党西畴县委员会政法委员会2018年末实有人员编制8人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

1.收入支出决算总表　公开01表

2.收入决算表　公开02表

3.支出决算表　公开03表

4.财政拨款收入支出决算总表　公开04表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表　公开05表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表　公开06表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表　公开07表

8.财政专户管理资金收入支出决算表　公开08表

9.“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表公开09表

10.项目支出概况

11.项目支出绩效自评

12.项目绩效目标管理

13.部门整体支出绩效自评报告

14.部门整体支出绩效自评表

（具体明细详见附表）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党西畴县委员会政法委员会2018年度收入合计639.28万元。其中：财政拨款收入627.13万元，占总收入的98.1%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入12.15万元，占总收入的1.9%。与上年对比：本年总收入比增加35.98%，财政拨款收入比上年增加35.04%，其他收入比上年增加113.16%。主要原因分析：一是增加智慧城市建设资金，二是增加依法治县资金，三是增加扫黑除恶经费，四调整工资性津贴。其他收入增加的原因是州委政法委拨入见义勇为经费。

二、支出决算情况说明

中国共产党西畴县委员会政法委员会2018年度支出合计692.28万元。其中：基本支出373.45万元，占总支出的53.94％；项目支出318.83万元，占总支出的46.06％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比总支出比上年增加38.91%,基本支出比上年增加7.04%，主要是调整工资性津贴；项目支出比上年增加113.32%，主要原因是：一是增加智慧城市建设资金支出，二是增加综治维稳工作经费支出，三是增加依法治县工作经费支出，四是增加扫黑除恶经费支出，五是增加预防青少年违法犯罪警示教育基地补助支出。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障政法委机关机关正常运转的日常支出373.45万元。与上年对比增加7.04%,主要原因：调整增加工资性津贴。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出281.01万元占基本支出的75.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费85.97万元占基本支出的23.02％。对个人和家庭的补助支出6.32万元占基本支出的1.69%，其他资本性支出0.15万元占基本支出的0.04%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障政法委机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出318.83万元。与上年149.46万元对比增加169.37万元，增加113.32%,主要原因：一是增加智慧城市建设资金支出，二是增加综治维稳工作经费支出，三是增加依法治县工作经费支出，四是增加扫黑除恶经费支出，五是增加预防青少年违法犯罪警示教育基地补助支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党西畴县委员会政法委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出662.73万元,占本年支出合计的95.73%。与上年对比一般公共预算财政拨款支出比上年增加41.34%,主要原因：一是增加智慧城市建设资金支出，二是增加综治维稳工作经费支出，三是增加依法治县工作经费支出，四是增加扫黑除恶经费支出，五是增加预防青少年违法犯罪警示教育基地补助支出，六是增加工资性津贴调整支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出605.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.37%。主要用于基本支出343.9万元，其中：①工资福利支出281.01万元，②商品服务支出60.32万元，③对个人和家庭的补助支出2.42万元，④资本性支出0.15万元；项目支出318.83万元，其中：①综治维稳工作经费支出112.83万元，②智慧城市专项经费150万元，③预防青少年违法犯罪警示教育基地补助15万元，④县级领导班子成员协调经费9万元，⑤政法工作会议费5万元，⑥依法治县工作经费10万元，⑦扫黑除恶专项斗争工作经费15万元，⑧农村社区治理试点工作经费2万元；

2.外交（类）支出0万元，；

3.国防（类）支出0万元；

4.公共安全（类）支出0万元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党西畴县委员会政法委员会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.04万元，支出决算为8.09万元，完成预算的100.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.03万元，完成预算的120.6%；公务接待费支出决算为2.06万元，完成预算的67.76%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因公务用车运行维护费增加，增加扫黑除恶工作及精准扶贫工作，车辆老化修理。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加3.61万元，增长80.58%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增0%；公务用车购置及运行费支出决算增加2.92万元，增长93.89%；公务接待费支出决算增加0.69万元，增长50.36%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因公务用车运行维护费增加，增加扫黑除恶工作及精准扶贫工作，车辆老化修理。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.03万元，占74.54%；公务接待费支出2.06万元，占25.46%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

 2. 公务用车购置及运行维护费支出6.03万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.03万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于政法综治维稳、扫黑除恶等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.06万元。其中：

国内接待费支出2.06万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次379人（其中：外事接待人次0人）。主要用于综治维稳、扫黑除恶等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党西畴县委员会政法委员会2018年机关运行经费支出60.47万元，与上年89.02万元对比减少28.55万元，减少32.07%。部门机关运行经费主要用于主要用于办公费22.01万元，水电费0.16万元，差旅费4.89万元，维修维护费5.79万元，培训费0.7万元，公务接待费1.43万元，劳务费1.13万元，工会费4.5万元，公务用车运行维护费3.36万元，其他交通费15.77万元，其他商品服务支出0.59万元，办公设备购置费0.14万元。主要原因分析：办公费减少17.19万元，印刷费减少0.77万元，差旅费减少1.27万元，会议费减少1.39万元，培训费减少3.87万元，公务接待费增加0.55万元，劳务费减少2.47万元，工会费增加2.1万元，公务用车运行维护费0.26万元，其他交通费增加2.3万元，其他商品服务支出减少1.41万元，办公设备购置费减少11.39万元，维修维护费增加5.79万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中国共产党西畴县委员会政法委员会资产总额132.82万元，其中，流动资产38.47万元，固定资产94.35万元，对外投资及有价证券0元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少35.83万元，其中固定资产增加3.3万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

中国共产党西畴县委员会政法委员会2018年度，部门政府采购支出总额23.35万元，其中：政府采购货物支出23.35万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.人员经费，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。

2.日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

3.机关运行经费指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

4.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

中国共产党西畴县委员会政法委员会.XLS20191126092211375.xls

监督索引号53262300121601111