第一部分  概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分  西畴县动物疫病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责实施动物疫病的监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告；提出重大动物疫病防控技术方案；负责动物及动物产品检疫、动物产品安全检测工作；协助畜牧兽医行政主管部门和执法部门开展重大动物卫生违法案件的调查，指导重大疫病预防、控制和扑灭及人畜共患病防治工作；负责动物疫病防控的技术指导、培训、科普宣传等工作。  

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、疫苗调供情况。全县共调入猪口蹄疫合成肽苗49万毫升、牛羊口蹄疫三价苗8万毫升、牛羊口蹄疫二价苗18万毫升、高致病性禽流感疫苗163.5万羽份、小反刍兽疫苗0.6万只份、高致病性猪蓝耳病疫苗28.23万头份、猪瘟脾淋苗32.23万头份、鸡新城疫IV系苗199.5万羽份、鸡新城疫(HB1)苗8.85万羽、狂犬病苗0.56万只份、猪肺疫苗0.56万头份、鸡法氏囊苗11.2万羽、鸡新支苗11.875万羽、禽霍乱苗1万羽、鸡马立克苗26.7万羽、鸡痘活疫苗4万羽、牛出败苗0.2万头毫升。

2、动物疫病强制免疫及免疫反映情况

（1）强制免疫情况：口蹄疫免疫注射情况。全年共免疫猪口蹄疫苗350761头，其中：春防免疫179325头、秋防免疫171436头；共免疫牛口蹄疫苗98931头，其中：春防免疫49718头 、秋防免疫49213头；共免疫羊口蹄疫苗7118只，其中：春防免疫4001只、秋防免疫3117只。春防猪、牛、羊口蹄疫群体免疫密度分别达93.2%、93%、91.8%，秋防猪、牛、羊口蹄疫群体免疫密度分别达90.1%、93%、91.3%。高致病性禽流感，全县以规模养殖场、交通沿线、养殖重点村寨为重点，开展了强制免疫注射工作。全年共免疫高致病性禽流感苗2118522羽，其中：春防免疫1317099羽、秋防免疫797486羽、平时补免3937羽，春、秋防群体免疫密度分别达152%、93.8%。小反刍兽疫免疫情况，全年共免疫小反刍兽疫苗7162只，其中：春防免疫4001头、秋防免疫3161头，春、秋防小反刍兽疫群体免疫密度分别达91.8%、92.6%。

（2）全面免疫情况：猪瘟免疫情况，全年共免疫猪瘟苗312942头，其中：春防免疫149726头、秋防免疫163216头，春、秋防猪瘟群体免疫密度分别达77.8%、85.8%。猪蓝耳病免疫情况 ，全年共免疫蓝耳病苗294494头，其中：春防免疫149330头、秋防免疫145164头，春、秋防蓝耳病群体免疫密度分别达77.6%、76.3%。鸡新城疫免疫情况，全年共免疫鸡新城疫苗1769604头，其中：春防免疫915630头、秋防免疫785448头、平时补免68526头，春、秋防鸡新城疫群体免疫密度分别达106.3%、93%。

（3）畜禽常规免疫情况。全年，共开展常规防疫注射猪肺疫8292头、禽霍乱苗2966羽、狂犬病2595只、马立克苗64858羽、法氏囊苗79653羽、新—支苗131027羽、鸡痘疫苗13233羽。

（4）动物免疫应激反映情况。今年春防共造成猪免疫应激反映287头，免疫反映率0.16%；牛免疫应激反映12头，免疫反映率0.03%；羊免疫应激反映1只，免疫反映率0.03%；猪免疫应激反映死亡45头，免疫反映死亡率0.03%;牛免疫应激反映死亡2头，免疫反映死亡率0.001%；羊免疫应激反映死亡1只，免疫反映死亡率0.03%。秋防共造成猪免疫反映295头，免疫反映率0.17%；牛免疫反映17头，免疫反映率0.03%；共造成动物免疫应激反映死亡91头(只)，其中猪反映死亡91头，免疫反映死亡率0.05%。

3、免疫抗体水平检测情况。春、秋两防共自检猪血清400份、牛血清400份、羊血清400份、鸡血清800份。全年免疫抗体监测结果分别为：猪口蹄疫78.75%、牛口蹄疫77.25%、羊口蹄疫85%、高致病性禽流感H5型89.25%、高致病性禽流感H7型80.25%、小反刍兽疫86.5%和新城疫72.4%，免疫抗体全部达到省、州、县要求70%以上。

   4、动物疫疫监测和流行病学调查情况

根据《关于协助开展2018年度动物疫病监测任务的通知》（文疫控〔2018〕3号）、《文山州2018年动物疫病流行病学调查与实验室监测工作实施方案》(文农通［2018］96号)和《西畴县2018年度主要动物疫病流行病学调查与实验室监测工作实施方案》，(西农发［2018］8号)文件要求。在全县范围内，全面开展动物疫病流行病学调查与实验室监测工作，全面掌握口蹄疫、高致病性禽流感等主要动物疫病的病原分布和流行趋势，有效评估口蹄疫、高致病性禽流感等主要动物疫病的免疫效果，为防控提供科学依据。以便采取科学防控措施严防动物疫病流行蔓延，确保全县畜产品质量安全和畜牧业健康持续稳定发展。

   5、畜禽疫病死亡率调查情况

根据省疫控中心《关于开展2018年畜禽疫病死亡率调查的通知》要求，今年共在2个乡镇、4个行政村、80户农户中开展畜禽疫病死亡率调查。通过调查，猪、牛、羊、禽疫病死亡率分别为：1.65%、0%、0%、1.86%，均控制在省、州规定的3%、1.5%、2%、6%以内。

6、非洲猪瘟防控情况。西畴县非洲猪瘟防控主要开展以下工作：一是加强非洲猪瘟疫情排查工作。主要加强生猪屠宰场、规模养殖场、养殖大户等的排查工作。今年以来，全县累计排查39785个(次)养殖场户，累计排查生猪331333头(次)；累计排查生猪交易市场32个(次)，排查生猪504头；累计排查生猪屠宰场234个(次)，排查生猪4769头(次)；餐厨剩余物饲喂排查936户(次)。到目前为止，全县均未发现疑似非洲猪瘟疫情；二是在全县秋防工作会议中，对全县非洲猪瘟防控工作作了具体的安排部署；三是加强检疫监管；四是暂时关闭全县生猪交易市场；四是做好防控物资的储备；五是做好宣传、培训工作。全县累计召开培训会35期，张贴宣传报82张，发放科普材料57848份(其中发放告知书43094份)，累计发放禁止使用餐厨剩余物饲喂生猪承诺书532份。

7、重大动物疫情应急处置情况

（1）突发动物疫情应急管理情况。 县、乡（镇）及时完善各种重大动物疫病应急机制，调整充实各种突发重大动物疫病应急预案和重大动物疫病防控指挥部（所）领导小组人员，明确相关部门及成员工作职责，严格执行24小时值班和领导带班值班制度，一旦发现突发或疑似重大动物疫情，迅速启动预案，按照“早、快、严、小”的原则，把疫情控制在最小范围内，严防疫情扩散蔓延。

（2）重大动物疫情处置情况。今年以来，共发生疑似口蹄疫126头、死亡8头；疑似禽流感5300羽、死亡4189羽。疫情发生后，县动物疫病预防控制中心及各乡镇畜牧兽医站及时上报上级主管部门，并及时采取消毒、隔离、治疗、紧急免疫注射等防控措施，对病死动物一律进行深埋和无害化处理，所有重大动物疫病均控制在萌芽状态，疫情得到控制，未引起扩散蔓延。

（3）重大动物疫病防控应急物资储备情况。目前，县动物疫病预防控制中心共储备有:消毒液聚维酮碘(1000ml/瓶)20件、戊二醛(1000ml/瓶)580瓶、戊二醛(500ml/瓶)90瓶、高锰酸钾15瓶、来苏儿960瓶，防毒面具22个、防护眼罩37副、全面罩呼吸保护器40套、一次性防护服143套、杜邦C级防护服60件、耐酸防护服24件、普通防护服14件、莱尔防护鞋24双、防护口罩967个、棉手套55对、一次性手套500副、一次性鞋套350双、布鞋套200对、杜邦靴套39副、电动喷雾器3台等各类防控应急物资。有效保证了全县突发重大动物疫情的处置需要。

8、兽医实验室建设和管理情况

   县动物疫病预防控制中心现兽医实验室只可用血清室、仪器室和准备室共67.41平方米，拥有酶标仪、微量震荡器、生物安全柜、普通离心机、生物显微镜、恒温培养箱、生化培养箱、纯水仪、酸度计、高压灭菌器、普通冰箱、冰柜、恒温水浴锅、电子天平、多道移液器、单道移液器等79台（套）县级实验室所需仪器设备。《实验室岗位责任制》、《实验室操作规程》和《档案资料管理制度》等14个管理制度均张贴上墙，配有4名专业技术人员。主要开展高致病性禽流感、高致病性猪蓝耳病、牲畜口蹄疫等重大动物疫病流行病学调查、免疫抗体和病原学检测工作。西畴县兽医实验室目前存在建设不达标、布局不合理、管理不规范、工作层次面窄、仪器设备配套不完善等诸多问题，达不到考核验收标准，因工作需求，须尽快进行改造建设。

9、兽医社会化服务开展情况

   西畴县积极探索创新符合西畴县畜牧兽医公益性服务和社会化服务新模式，既推广创建动物养殖技术服务专业合作社。自2016年以来共在兴街镇、董马乡、法斗乡、莲花塘乡、西洒镇、柏林乡成立了6个养殖服务专业合作社。合作社主要负责本辖区内动物疫病防控、免疫、诊疗、疫情监测、品种改良、畜禽产品安全检测、养殖技术及技物配套服务等工作。通过创建动物养殖服务专业合作社，充分发挥合作社在新农村建设中的作用，促进农村养殖业的发展，提供社会化服务，提高防疫质量，增加农民经济收入。

10、兽医宣传培训情况

结合三月法制宣传月、法制宣传周及六月科技宣传活动月，利用群众赶集日及利用召开培训会、进村入户等多种方式开展宣传，发放宣传资料和面对面讲解、宣传，不断提高群众法律意识。今年以来，共发放宣传资料35860份，组织培训23期、6210人（次）。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西畴县动物疫病预防控制中心2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即西畴县动物疫病预防控制中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县动物疫病预防控制中心2018年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

 

 

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县动物疫病预防控制中心2018年度收入合计317.32万元。其中：财政拨款收入242.01万元，占总收入的76.27%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入75.31万元，占总收入的23.73%。与上年对比减少47.05万元，主要原因是财政拨款收入增加19.27万元，其他收入减少66.32万元。

二、支出决算情况说明

西畴县动物疫病预防控制中心2018年度支出合计346.25万元。其中：基本支出249.46万元，占总支出的72.05％；项目支出96.79万元，占总支出的27.95％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加64.88万元,主要原因是基本支出增加10.09万元，项目支出增加54.79万元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障西畴县动物疫病预防控制中心正常运转的日常支出249.46万元。与上年对比增加10.09万元,主要原因是单位基本人员调资，导致单位人员的基本工资、津贴等经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.3％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.93％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障西畴县动物疫病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出96.79万元。与上年对比增加54.79万元,主要原因是用于动物疫病防控项目经费增加。具体项目开支及开展工作情况如下：主要用于2018年秋季动物应激反映治疗及死亡补助费、购买防疫用品、差旅费等的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县动物疫病预防控制中心2018年度一般公共预算财政拨款支出236.07万元,占本年支出合计的68.18%。与上年对比增加12.6万元,主要原因分是单位基本人员调资，导致单位人员的基本工资、津贴等经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出236.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于社会保障和就业支出28.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.23％。主要用于单位基本人员养老保险、工伤、生育保险等费用。农林水支出172.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.14％。主要用于单位基本人员基本工资、津贴及单位日常公用经费费用。住房保障支出15.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.46％。主要用于单位基本人员住房公积金费用。医疗卫生与计划生育支出11.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.73％。主要用于单位基本人员医疗费用。一般公共服务支出8.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.44％。主要用于单位办公费、水电费、差旅费等费用的支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

……

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县动物疫病预防控制中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.82万元，支出决算为1.82万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.44万元，完成预算的79.12%；公务接待费支出决算为0.38万元，完成预算的20.88%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1.35万元，下降42.59%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.34万元，下降48.2%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降2.56%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车维修费和接待费减少。 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.44万元，占79.12%；公务接待费支出0.38万元，占20.88%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.44万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出1.44万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于动物疫病防控工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.38万元。其中：

国内接待费支出0.38万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次114人（其中：外事接待人次0人）。主要用于动物疫病防控工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县动物疫病预防控制中心2018年机关运行经费支出0万元，与上年对比没有增减,主要原因是西畴县动物疫病预防控制中心2018没有产生机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，西畴县动物疫病防疫控制中心资产总额184.28万元，其中，流动资产83.3万元，固定资产100.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少38.96万元，其中固定资产减少10.15万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产24项，账面原值10.77万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	184.28	83.3	100.98		35.94				65.04
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额2.82万元，其中：政府采购货物支出2.82万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。