第一部分  概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  西畴县动物卫生监督所概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、依法实施动物防疫、动物及动物产品检疫、动物产品安全、兽药和饲料及饲料添加剂监管等行政执法工作。

   2、对动物饲养、屠宰、经营、隔离、运输以及动物产品生产、经营、加工、贮藏、运输等活动中的动物防疫实施监督管理；

   3、负责跨省引进乳用、种用动物及精液、胚胎、种蛋审批；

   4、负责动物防疫条件审查、颁发动物防疫条件合格证；

   5、负责动物疫病的控制和扑灭；

   6、负责动物防疫和检疫执法证、章、照、标志发放和管理；

   7、负责动物及动物产品溯源、动物标识监督管理。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、狠抓“两检”工作。为保证群众吃上“放心肉”买上“放心畜”。2018年以来，我所认真开展《动物防疫法》、《云南省动物防疫条例》、《检疫条例》等畜牧法律法规宣传，认真做好全县两检工作。一是强化动物产地检疫，控制动物疫病的传播。为保证产地检疫工作落到实处，我县始终严把产地检疫关，从源头上采取防控措施控制动物疫病的流行。全县共设立报检点10个，共开展猪产地检疫3.8866万头,检疫率达100%；牛0.0165万头；禽0.7534万只。二是搞好动物屠宰检疫工作，杜绝病害肉上市销售，确保人民群众吃上安全肉食品。全县共有6个定点屠宰场（点），12个鲜肉集贸市场(含坪寨市场)，共实施生猪定点屠宰检疫1.9256万头，生猪定点屠宰检疫率达100%，检出病害猪32头，对检出的病害肉全部按规定进行了无害化处理。

2、加强兽药、饲料市场监管及质量监督。

（1）兽药、饲料市场监管。进一步规范和整顿兽药及饲料市场经营秩序，引导广大养殖户树立质量安全意识，提高自我保护能力。截至目前，全县共开展专项检查5次，巡回检查兽药门市、饲料门市共146（个）次，其中：兽药门市34个（次）、饲料门市112个（次），共出动执法人员146人次，出动执法车48辆次,经检查在我县均未发现存在进购和经营销售假冒伪劣兽药饲料和违禁药物的现象。为确保饲料质量，目前己分别与西洒镇、法斗乡、柏林乡、蚌谷乡的饲料经营户签订了西畴县饲料经营户经营饲料质量保证承诺书共计62份。

（2）兽药饲料抽样检查。按时完成了三批兽药、饲料的抽检送检任务，共抽检兽药样品20个批次，饲料样品20个批次，抽取的兽药、饲料样品已送文山州兽药饲料检测所进行检测，经检测，合格率均为100%。

（3）假兽药通报查处。2018年以来西畴县动物卫生监督所共完成了对《文山州农业局转发云南省农业厅关于组织开展2017年第十一、十二批假兽药查处》《文山州农业局转发云南省农业厅关于组织开展2018年第一批假兽药查处》《文山州农业局转发云南省农业厅办公室关于开展2017年第二批假兽药立案查处》《文山州农业局转发云南省农业厅关于2017年下半年兽药质量监督抽检情况的查处》等查处工作，在检查过程中，未发现我县镜内存在进购和销售行为。

3、加大违禁药物残留监测力度。县动物卫生监督所认真开展 “瘦肉精”等违禁药品的监测，确保全县肉食品市场的安全，杜绝含有“瘦肉精”等违禁药物的畜产品在我县境内销售，保障广大人民群众身体健康与生命安全。到目前为止，共采集生猪尿样68份。其中：屠宰环节40份，养殖环节28份。经盐酸克伦特罗●莱克多巴胺●沙丁胺醇三联快速检测卡检测，结果均呈阴性反映。

4、加强动物标识及疫病追溯体系建设。二维码标识做到了专人管理，报批、审批、领取、发放网上操作,严格按照省二维码动物标识管理制度的要求进行畜禽标识的申购、保存及发放，种畜场、规模饲养场、饲养小区应免猪牛羊100%佩带标识。养殖档案记录规范完整。截至目前，全县共注册使用移动智能识读器39台、SIM卡32张、IC卡62张，采集上传溯源业务数据信息113968条。实现了进入流通环节猪、牛、羊的挂标率达100%，规模养殖场（小区）上传溯源信息达100%。

5、票证、标识管理情况

动物检疫证明、章的管理，由专人负责管理发放、登记。并严格按照省、州、县所制定的票证、章管理制度开展好票证、章管理工作，做到专库存放、专帐登记，实行统一领取、统一发放、统一回收、统一销毁、定期盘点等工作，有领用和发放总台账和明细台账，登记管理明确可追溯。

6、加强规模养殖场（专业合作社）监管，确保养殖投入品的安全。2018年以来，西畴县动物卫生监督所采取多举措，加强规模养殖场（专业合作社）监管，规范管理畜禽规模养殖场（专业合作社），从源头上消除投入品安全隐患，以确保肉食品质量安全。 一是对全县65个规模养殖场（专业合作社）进行了3次日常巡查和重点环节监管，指导养殖场（专业合作社）依法真实、规范、完整的建立好畜禽养殖档案，做好生产记录；二是对规模养殖场（专业合作社）兽药、饲料和饲料添加剂等投入品进行3次检查，督促养殖场规范使用饲料、兽药等投入品，建立完善了畜禽养殖用药记录等档案，从源头确保畜产品安全；三是对6个规模养殖场（专业合作社）采集28份生猪尿样进行检测，经盐酸克伦特罗●莱克多巴胺●沙丁胺醇三联快速检测卡检测，结果均呈阴性反映。并严格要求规模养殖场（专业合作社）对病害动物必须按照无害化处理规范及时实施无害化处理，防止动物疫病在养殖场之间传播，坚决执行病死畜禽“四不一处理”的规定（不准宰杀、不准食用、不准出售、不准转运、按规定进行无害化处理），无害化处理率达100%。根据《动物防疫法》等法律法规，制定了动物防疫、动物免疫、消毒、病死畜禽无害化处理、动物疫情报告、动物产地检疫申报等制度。

7、检疫证明电子出证工作

2018年以来，全县的动物检疫证明出证检疫申报点共有10个，电子出证系统已进入了正常化运行。截至目前，共出具动物检疫证明25414张。其中屠宰场检疫证开证数量13013张，产地检疫证开证数量12401张。

8、加大案件查处力度，严厉打击违法行为。

为认真打击制售假劣兽药饲料产品的违法行及杜绝病害动物及病害畜产品上市销售，截至目前，未发现兽药、饲料案件，共办理动物卫生监督案件2件，并已办结。通过案件的查处，严厉打击了各种违法行为，使全县兽药饲料及动物（动物产品）市场得到了更好的净化，养殖投入品的质量得到保障，确保了人民群众真正吃上“放心肉”。

9、加强法律法规宣传，提高法律意识和水平。西畴县动物卫生监督所把宣传《动物防疫法》、《饲料和饲料添加剂管理条例》和《兽药管理条例》等部门法律法规作为一项重要工作来抓，认真开展 部门法律法规为核心的宣传教育活动。主要以广播、印发资料、张贴标语等形式，结合全国三月法制宣传月面向全社会广泛宣传，进一步提高人民群众的法律意识和法治观念，为促进全县畜牧业法治化管理水平的提高，全面实施动物卫生监督管理，做好动物防检工作，营造良好的社会环境和法治氛围。到目前为止，共上街开展畜牧兽医相关法律法规宣传5次，印发宣传资料1500余份，受教育人数达1000余人次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西畴县动物卫生监督所2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即西畴县动物卫生监督所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县动物卫生监督所2018年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县动物卫生监督所2018年度收入合计152.3万元。其中：财政拨款收入112.96万元，占总收入的74.17%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入39.34万元，占总收入的25.83%。与上年对比增加28.99万元，主要原因是财政拨款收入增加4.04万元，其他收入增加24.95万元。

二、支出决算情况说明

西畴县动物卫生监督所2018年度支出合计120.82万元。其中：基本支出118.82元，占总支出的98.34％；项目支出2万元，占总支出的1.66％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少0.2万元,主要原因是基本支出减少2.2万元，项目支出增加2万元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障西畴县动物卫生监督所正常运转的日常支出118.82万元。与上年对比减少2.2万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.98％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障西畴县动物卫生监督所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2万元。与上年对比增加2万元。主要原因是西畴县动物卫生监督所2018年度开展相关项目工作增加，所以项目支出费用增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县动物卫生监督所2018年度一般公共预算财政拨款支出110.1万元,占本年支出合计的91.13%。与上年对比增加1.19万元,主要原因是单位基本人员调资，导致单位基本人员的基本工资、津贴等经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出110.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于社会保障和就业支出13.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.36％，用于单位基本人员养老保险、工伤、生育保险等费用。农林水支出80.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.03％，用于单位基本人员基本工资、津贴及单位日常公用经费费用。住房保障支出7.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.56％，用于单位基本人员住房公积金费用。医疗卫生与计划生育支出5.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.78％，用于单位基本人员医疗费用。一般公共服务支出3.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.27％，用于单位办公费、水电费、差旅费等费用的支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

……

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县动物卫生监督所2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.72万元，支出决算为0.72万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.53万元，完成预算的73.61%；公务接待费支出决算为0.19万元，完成预算的26.39%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.04万元，下降5.26%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.23万元，下降30.26%；公务接待费支出决算增加0.19万元，增长100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车购置及运行费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.53万元，占73.61%；公务接待费支出0.19万元，占26.39%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.53万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出0.53万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于动物防疫、动物及动物产品检疫、动物产品安全、兽药和饲料及饲料添加剂监管等行政执法工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.19万元。其中：

国内接待费支出0.19万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待批0次），接待人次54人（其中：外事接待人次0人）。主要用于动物防疫、动物及动物产品检疫、动物产品安全、兽药和饲料及饲料添加剂监管等行政执法工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县动物卫生监督所2018年机关运行经费支出0万元，与上年对比没有增减,主要原因是西畴县动物卫生监督所2018年没有产生机关运行经费.

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，西畴县动物卫生监督所资产总额86.83万元，其中，流动资产42.33万元，固定资产44.5万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加31.62万元，其中固定资产增加0.15万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	86.83	42.33	44.5		18.54				25.96
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额1.95万元，其中：政府采购货物支出1.95万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。