法斗中心学校部门2018年度部门决算说明

第一部分 法斗中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 法斗中心学校年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 法斗中心学校年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  西畴县法斗中心学校概况

一、主要职能

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局的行政规章制度。

2、配合县、乡人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、巩固提高“义务教育均衡发展”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5、按照教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。 

6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入法斗中心学校2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

纳入2018年部门决算编报的机构数1个，法斗乡中心学校下辖7所学校，分别是法斗小学、法斗幼儿园、小新箐小学、董有小学、脱皮树小学、马卡小学和三元井小学。法斗乡中心学校现有任职教师共有120人，专任教师有120人，其中本科及以上学历有50人。设有44个教学班，全校学生共1263人。各校均开齐课程，开足课时。本年内，教职工人数增加了4人，3人为2018年9月新分配教师，1人为调入教师；学生人数增加了110人，其原因为实施“一村一幼”后，幼儿学生大幅增加，以及部分学生转入。

法斗中学现有任职教师共有57人，专任教师有52人，其中本科及以上学历有47人，5人为专科学历。高于规定学历教师47名，占专任教师的90.38%。 设有8个教学班， 全校学生共320人，寄宿生295人。本年内，教职工人数增加了10人，均为2018年9月新分配教师；学生人数增加了24人，其原因为学生生源增加和部分学生转入。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年总收入2766.66万元，其中财政收入27219.12万元，占总收入98.38％，事业收入27.2万元，占总收入0.99％，其他收入17.55万元，占总收入0.63％。

二、支出决算情况说明

2018年总支出2708.1万元，基本支出2705.07万元。其中养老保险203.43万元，占总支出7.51％。事业单位医疗108.17万元，占总支出3.99％。住房公积金137.96万元，占总支出,5.09％。项目支出3.02万元，占总支出0.11％，是少年宫支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018年财政拨款收入2721.91万元，其中教育收入2239.94万元，养老保险203.43万元，医疗保险108.17万元，住房公积金137.96万元。财政拨款支出2705.07万元，其中教育支出2226.1万元。另外彩票公益金今年收入3万元，支出3.02万元。用于少年宫支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

西畴县法斗中心学校2018年三公经费中只有公务用车运行维护费，共2.44万元。其他应公出国费和公务接待费为0元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

无

2、国有资产占用情况

2018年法斗中心学校年末资产合计2839.23万元，其中流动资产114.19万元，固定资产2725.04万元。固定资产占资产合计95.98％。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	2839.23	114.19	2725.04	2386.89	8.76				329.39
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

政府采购计划金额701.93万元，实际采购701.93万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

法斗中心学校不涉及名词解释