第一部分  西畴县西洒中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  西畴县西洒中心学校概况

一、主要职能

在学校领导的带领下，总务处严格按照相关法律、财经法规规定的财务、会计制度实施管理，依法照章做好财务管理工作，管理好教育经费的收支。具体工作如下：

1.高度重视，强化财务业务管理知识培训

为进一步加强教育经费管理、监管，切实规范各学校财务行为，提高资金使用效益，促进全镇教育事业健康发展，提高财务人员业务理论、操作等知识，本学期已于2018年9月15日组织了全镇各村校校长、总务主任、财务人员开展了为期半天的财务理论知识培训。通过培训，要求各位校长、财务人员认真按培训要求抓好落实，进一步财务管理业务学习，提高财务管理方面的业务知识、素质能力，知晓各块资金可使用列支范围、标准，领会吃透财务管理方面的制度、政策、法律法规。杜绝盲目使用资金，模范遵守各项财经纪律和财务制度，把遵纪守法，廉洁奉公作为自己的工作的生命底线， 确保每一项经费操作合理、合法 、合规。  

2.继续加强学校学生食堂管理与监督

为进一步让学校食堂安全得到保障，调动后勤工作人员积极性，根据对各校食堂食品日常监督检查评比结果，中心学校于2018年9月份对评比出的“放心食堂”及“优秀财务人员”进行表彰奖励，促进了学校对食堂后勤工作人员的管理。其次按照教育局要求，在全镇各校食堂添置安装了食堂设施设备及监控设备管理。学校食堂实行校长负责制，各校总务主任分管，一名食堂责任人共同参与管理的组织管理机构，负责对学校食堂食品、常态化监督检查，确保了各学校后勤保障工作有条不紊进行并得到有效实施。

3.进一步加大校舍的检查维修，学校美化、量化工作见实效，保证了学校师生教育教学工作的正常开展。

全镇共投入资金近16万元对各校校园文化建设、教学辅助房等校舍进行了维修改造。全镇优化办学、校园文化建设等工作得到进一步充实，为学校教育教学工作提供了有力保障。

4.强化学校后勤工作制度管理

中心学校把后勤服务保障工作作为一个长期、系统、常态化的学校首要工作来抓。中心学校负责对学校后勤管理整个过程负责监督、指导，责任明确，分工具体。充分发挥“营养办”， “膳食委员会”，“各校后勤服务保障工作小组”的作用，按照后勤工作管理流程严格要求了各学校根据实际建立健全食品查验、登记、储存、加工、供餐等相关食堂食品安全管理制度、食堂财务管理、食物中毒事故和食品安全事件应急预案、学生宿舍等各项制度的落实，并继续按照后勤服务保障工作“放心食堂”方案精神认真组织领导、职责划分、供餐方式、严格操作，中心学校进行常态化监督检查，确保了各学校后勤保障工作有条不紊进行并得到有效实施。

5.进一步加强学生伙食经费管理

为规范学生伙食经费管理，确保资金安全，“营养改善计划”和“寄宿制学生生活费补助”做到了专款专用，达到了规范管理、实行单独设账、专人管理，支出凭证真实合法，报销程序合理规范，经费在使用中做到收支平衡。认真完善并执行营养改善计划 资金和学生配餐食谱公开公示制度，加强食堂食品资金信息公开公示、监督检查力度。一是要求各校认真做好食堂开支计划（一日三餐的学校，每生每天9元，一日一餐的学校每生每天4元，每月按20天预算配餐），建立完善食堂经费收支明细账，确保资金使用安全、规范和有效，杜绝超支现象发生。二食要求各校严格执行上级营养改善计划公示制度，成立营养改善计划公示工作领导小组，坚持“实际、实用、实效” 的原则。三是各校设立公开栏，内容包括：享受学生名单公示、每周、每天配餐食谱公示、每月资金收支使用公示、结余情况公示等。自觉接受各级纪检、审计、财政等部门的审计。无任何学校出现挤占、挪用、截留“学生营养改善计划”和“寄宿制学生生活补助”资金的现象。

6.继续加强学校食堂后勤服务保障工作人员的管理

严把食堂从业人员上岗关。坚持“先培训、后上岗，不培训、不上岗”的原则，学期初各校与聘请的23名食堂操作人员全部持证上岗，确保食了堂工作人员培训率和持证上岗率均达100%，为进一步提高从业人员烹调技术，保证学生吃得安全、放心、有营养，不定期对食堂从业人员进行食堂烹调操作等业务培训，通过培训提高了食堂从业人员的业务素质，确保食品安全卫生的规范性操作。杜绝因食堂工作人员不负责任和操作流程不规范造成食物中毒现象，减轻学校安全责任风险。

7.加强学校学生宿舍管理

我在开学初就把学生宿舍作为学生养成教育的突破口并把宿舍管理作为学校德育工作的重中之重来抓。为了彻底改变各校宿舍面貌，积极探索宿舍管理的新思路，把“管理严格化、学习特色化、活动多样化、行动军事化、服务人性化”作为宿舍管理的标准，强化宿舍管理的规范性和人文性，狠抓各项措施的落实。学生宿舍管理体现人本化”，渗透人情，变“无情、僵化”的管理为“有人情味的、体贴人的”管理。引导学生自觉遵守校纪校规，充分发挥学生的主体性和主动性。为突出宿舍管理的服务、育人特色，通过不断探索，一是要求各校实行科任教师入住学生宿舍制度，实施年段负责、岗位承包、综合考评的方法，坚持寓育人于管理之中、寓管理于服务之中、集育人、管理、服务于一体，建立责、权、利相统一的管理机制，为住宿学生提供规范、严格、高效、优质的服务，使学生宿舍成为“学生温暖之家”。二是提高宿舍管理水平，必须配备一支高素质的宿舍管理队伍。在学生宿舍管理上，每天安排责任心强的值日领导、值日教师协助各班班主任具体管理各班宿舍。一方面，严把质量关，挑选热心学生工作、自我要求严格、工作细致认真的老师担任生活指导老师；另一方面，各校以年段为单位安排管理能力强老师进行日常宿舍管理，既加强了师生之间的沟通和联系，有利于提高宿舍的管理水平和服务水平；有利于在第一时间了解学生思想动态，为学生提供切实的帮助和指导，并针对学生中存在的问题及时进行教育，有效化解各种矛盾。

8.节能减排工作

师生学习生活相关的水、电、气等费用开支随之大幅上涨。而与此同时，学校在资源利用、节能工作上又存在诸多问题：资源管理缺乏有效机制，不适应资源节约的要求；资源利用设施老化、手段落后，能耗高、浪费严重的仪器和设备还在大量使用；对校园建设中资源节约和资源的综合利用认识不到位，考虑不充分；部分师生员工的节约意识淡薄，“节约光荣、浪费可耻”的风尚还没有完全形成。为此为此在全镇范围内创建节约型校园，开展“厉行节约”勤俭节约活动教育。7. 收集，整理、装订好各类档案资料，并妥善保管。

9．认真抓好学校党的思想、组织、作风建设，加强党的教育、管理，努力提高党员的素质，充分发挥党支部的战斗堡垒和党员的先锋模范作用。

   10．保证、监督校长正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，保证办学的社会主义方向。

   11．对学校行政工作的重大问题提出意见和建议，参与决策，支持校长充分行使职权。

   12．发挥党员以身作则作用；做好全体教职员工的思想政治工作，配合校长抓好学校的德育工作。

   13．坚持党管干部的原则，加强对学校后备干部、中层干部的教育、培养、考察。

14．根据党章规定，做好发展党员工作，做好党员的评议、鉴定工作。

15．镇中心学校工会紧密配合学校党政领导，发挥工会的特色和优势，认真组织全体会员深入学习党的十九大精神，学习贯彻《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国教师法》《中小学职业道德规范》，认真贯彻云南省教代会条例，认真依照工会章程，按规定行使教代会的审议权、评议权、建议权或决定权，使教职员工参与学校重大问题的决策和日常事务的管理，增强主人翁责任感。积极关心教职工的生活，开展送温暖活动，组织慰问老教师和有困难的教师。广泛开展校园文化体育活动，不断增强教职工体质，陶冶情操，开展“教师节”庆祝活动，元旦慰问活动等，加强了教师之间的凝聚力。积极响应县工会号召，组队参加县工会组织的羽毛球赛、篮球赛、气排球赛等，展现了我镇教师风采。

二、部门基本情况

纳入2018年部门决算编报的机构数1个，部门在职在编实有人数166人，其中财政供养人数165人；离退休人员128人，其中：离休1人。在编实有车辆1辆。

第二部分  西畴县西洒中心学校年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  西畴县西洒中心学校年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年总收入2798.77万元，其中财政收入2711.17万元，占总收入96.87％，事业收入25.5万元，占总收入0.9％，其他收入62.11万元，占总收入2.23％。

二、支出决算情况说明

2018年总支出2814.26万元，基本支出2809.58万元，其中养老保险234.09万元，占总支出8.32％。事业单位医疗109.46万元，占总支出3.89％。住房公积金130.72万元，占总支出,4.64％。项目支出4.68万元，占总支出0.17％，是少年宫办公费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018年财政拨款收入2708.17元，其中普通教育2176.51万元，养老保险234.09万元，医疗保险109.46万元，住房公积金130.72元。财政拨款支出2721.97万元，其中教育支出2198.09万元。另外彩票公益金今年收入3万元，支出4.68万元。用于少年宫支出。 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

西畴县西洒中心校2018年三公经费中公务用车运行维护费，共2.26万元。其他应公出国费和公务接待费为0万元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

无

二、国有资产占用情况

2018年西洒中心校年末资产合计3316.8万元，其中流动资产111.28万元，固定资产3205.52万元。其中房屋面积19.5万平方米，价值2468.4万元。其他固定资产721.18万元。

三、政府采购支出情况

政府采购计划金额106.5万元，实际采购106.5万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

西洒镇中心校不涉及名词解释