西畴县董马中心卫生院2018年度部门决算说明

第一部分  西畴县董马中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分  西畴县董马中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

董马中心卫生院始建于1956年3月，院址位于现董马乡董马村委会水头村35号，2015年10月，按上级部门要求，实现计生、卫生合并（西人社发﹝2015﹞158号、161号），加挂“西畴县董马乡妇幼保健计划生育服务中心”。

董马中心卫生院占地面积3059.4平方米，建筑面积有1923平方米。设有中医科、综合医技楼、门诊住院部、预防保健室、综合办公室五大块。现有工作人员36人，拥有医用200mA-X光机、多普勒超声机、心电图机、全自动生化分析仪、二分类血球分析仪、DR数字化摄影系统等，为辖区内21535多名居民提供基本公共卫生服务和基本卫生诊疗服务。

1、基本公共卫生服务工作

（1）、建立居民健康档案：为辖区内常住居民健康建立档案规范建档指导、管理及服务。

（2）、健康教育：为辖区内居民提供健康教育宣传资料、并以宣传栏、健康知识讲座及健康咨询等活动形式开展健康教育服务。

（3）、预防接种：为辖区内0--6岁儿童和其他重点人群提供预防接种管理及国家扩大计划免疫预防接种。

（4）、儿童健康管理：为辖区内0--6岁儿童提供新生儿家庭访视、新生儿满月健康管理、婴幼儿、学龄前儿童健康管理以及新生儿疾病筛查、听力疾病筛查。

（5）、孕产妇健康管理：对辖区内孕早、中、晚期孕产妇做保健指导及建册管理、对高危孕产妇开展随访管理。

（6）、老年人健康管理：对辖区内65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素检查和一般体格检查，开展健康指导及评估。

（7）慢性病患者健康管理：对辖区内35岁及以上原发性高血压、2型糖尿病患者进行筛查指导，对确诊高血压、2型糖尿病患者进行登记管理、开展一年“一体检四随访”和健康指导。

（8）重性精神病患者管理：对辖区内诊断明确、在家居住的重性精神疾病患者建立健康档案病情评估服务、随访、健康体检、分类干预治疗。

（9）传染病和突发公共卫生事件报告和处理：做好辖区内传染病疫情常规报告服务及传染病和突发公共卫生事件的上报及处理。

（10）中医药健康管理：为辖区内65岁及以上常住居民和0--36月儿童进行中医药健康指导。

（11）麻风病防治：为辖区内麻风病人及其家属建立皮肤健康档案、做好疫村、非疫村、重点疫村人群皮肤体检工作，做好可疑线索的上报及健康教育宣传。

（12）结核病人随访：为辖区内结核病病人追踪随访服药以及开展肺结核患者、HIV感染者双筛。

（13）HIV感染者随访管理：为辖区内HIV感染者提供随访管理、开展HIV自愿咨询及初筛以及开展肺结核患者、HIV感染者双筛、PITC筛查检测。

（14）卫生监督协管：为辖区内居民做好食品卫生、饮用水卫生、职业卫生监督检查服务，巡查收集非法行医、非法采供血线索上报并协助卫生监督局开展相关的违法查处。

    2、提供基本医疗服务

（1）使用农村适宜医疗技术，正确处理内、外、妇、儿科常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

（2）遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

（3）中医治疗：能够为病人提供针灸、推拿、拔火罐等中医治疗。

（4）执行国家基本药物制度，乡、村两级药品集中采购、零差率销售等政策。

（5）设有心电图、B超、化验等辅助科室，能够提供相应辅助检查。

（6）提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

3、健康扶贫工作

（1）以院长为组长的健康扶贫工作领导小组。

（2）组建家庭医生服务团队暨健康扶贫工作队7个，分别负责7个村委会的各项健康扶贫工作任务，

4、乡人民政府及上级各业务部门交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年开展的主要工作有:

（1）医疗服务工作情况:门诊诊人次22147人次,收治住院病人1116人次,业务收入226.92万元;

（2）根据云南省公共卫生2011年服务规范、制定实施方案,确定基本公共卫生服务项目,开展情况如下:落实农村居民健康档案管理及服务。普及卫生保健常识,实施重点人群及重点场所健康教育,帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式;规范预防接种服务,执行国家免疫规划。及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例,参与现场疫情处理。开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价,开展健康指导。开展孕产妇保健系统管理和产后访视,进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危害因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

(3)健康扶贫工作：一是成立了以院长为组长的健康扶贫工作领导小组;二是组建家庭医生服务团队暨健康扶贫工作队7个，分别负责7个委会的各项健康扶贫工作任务,先后对全乡人口进行疾病筛查核准三次,截止12月,我乡建档立卡户1018户3861人,因病致贫184户762人，患93类疾病共194户216人，其中23类29种疾病大病48户51人，慢病108户125人；三是在全乡范围内粘贴健康扶贫政策宣传画，在住院楼一楼大厅设置建档立卡贫困人口就诊流程图，在收费室设置一站式服务窗口，转诊转院办理服务窗口，粘贴报销比例等惠民政策。四是对核准的人员实行动态管理，每月对23类29种患者进行电话随访，截止12月底共集中救治191人，家庭医生签约3426人。

（3）取得成效：医疗服务工作方面，为辖区内需要救治的患者提供了一个安全可靠的环境，达到病有所治，病有所管的效果；公共卫生服务工作方面，解决了辖区内特殊人群除医疗服务外的其他服务，达到老有所养、病有所治等效益。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西畴县董马中心卫生院2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：西畴县董马中心卫生院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县董马中心卫生院2018年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县董马中心卫生院2018年度收入合计583.59万元。其中：财政拨款收入341.67万元，占总收入的58.55%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入226.92万元，占总收入的38.88%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入15万元，占总收入的2.57%。与上年对比，财政拨款增加，主要是因为国家对公共卫生事业及医疗卫生投入增大，补助经费增加；本年度事业收入比上年有一定幅度的增加，事业收入增加49.36万元，主要是因为医院积极开展医疗服务收入.

二、支出决算情况说明

西畴县董马中心卫生院2018年度支出合计563.08万元。其中：基本支出426.46万元，占总支出的75.7％；项目支出136.62万元，占总支出的24.26％。

与上年比较情况：2017年决算总支出：538.19万元，总支出增加24.89万元,主要原因在于本年度单位人员经费调整，卫生院能力提升建设加大。

（1）基本支出情况

2018年度用于保障单位正常运转的日常支出426.46万元，与上年对比增加39.68万元,主要原因分析本年新增发2018年综合绩效考核奖及调整发放2018年单位绩效考核奖，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的59.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的40.15％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障西畴县董马中心卫生院完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出136.62万元。占财政拨款支出的40.4％，其中基层医疗卫生机构支出41.39万元，基本公共卫生服务项目支出95.23万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县董马中心卫生院2018年度一般公共预算财政拨款支出338.16万元,占本年支出合计的60.01%。与上年减少29.59万元,主要原因分析2018年财政拨公用经费使用率相对降低，相较2017年公用经费的使用量增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.2018年度一般公共预算财政拨款支出338.16万元，其中工资福利支出：211.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.53%。主要用于支付职工基本工资的为：46.92万元，支付职工津贴补贴的为：70.15万元、支付职工绩效工资的为：32.46万元，支付年终一次性奖金：3.56万元、支付职工机关事业单位基本养老保险费：23.15万元、支付职工基本医疗保险缴费为：10万元、支付工伤、生育保障缴费为：1.49万元、支付公共卫生编外人员保险费：10.48万元、支付住房公积金：13.24万元；日常公用经费支出：91.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.07%。主要用于日常办公费:0.54万元、印刷费：7.821万元、电费：0.512万元、差旅费0.594万元、公共卫生专用材料费： 13.185万元、乡村医生生活费、开展公共卫生项目临时工工资及乡村医生公共卫生兑现经费劳务费：61.71万元、委托西畴县妇幼保健计划服务中心、县医院、皮防站等委托业务费：3.07万元、救护车维修维护费：1.752元、其他日常公用经费支出：2.343万元、对个人和家庭补助支出：19.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.8%，其中退休人员安家补助费：0.53万元、乡村医生医药补助兑现经费：19.09万元。资本性支出：15.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.6%。购买办公设备电脑、打印机办公设备等支出：2.16万元，购买医疗设备专用设备购置费：13.4万元。与上年对比减少支出29.59万元,主要原因为2018年的很多支出项目还未支付，所以支出减少。

2018年西畴县董马中心卫生院一般公共预算财政拨款年初结转和结余16.05万元，本年收入341.67万元，其中：本年支出338.16万元，年末结转和结余19.56万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县莲花塘卫生院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和预算数一致。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

我单位无“三公”经费，决算中所反应的公务用车运行维护费是特种车辆运行所产生的费用，之所以会有此费用反映是根据上级要求在做账务处理时要在“公务用车运行维护费”这个会计科目中列支此费用，我单位的车辆属于其他车辆，所以没有“公务用车运行维护费”；所产生的“公务接待费”也不属于“三公”经费，此费用是在上级来做工作检查时的接待费，是从单位业务收入和其他相关经费中做的列支，在做账务处理时因考虑账务的合理性从“公务接待费”此会计科目中做列支，故无“三公”经费的其他相关说明。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县董马中心卫生院为事业单位所以没有机关运行经费支出情况。

 

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，西畴县董马中心卫生院资产总额870.94万元，其中流动资产200.67万元，固定资产515.1万元，其中：房屋建筑物154.3万元、专用设备283.68万元、通用设备50.28万元、家具等其他设备26.84万元；对外投资及有价证券0.00万元，在建工程153.84万元；无形资产1.33万元；其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加65.67万元，其中固定资产增加4.85万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

 

 

 

 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	870.94	200.67		154.3					360.8			153.84	1.33
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3、政府采购支出情况

2018年度，部门采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

本单位该说明的情况已在上面的陈述中说明，无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

 

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

1、人员经费，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。

2、日常公用支出包括商品和服务支出和其他资本性支出以外的支出。