第一部分  基本概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  XX年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  XX年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分 基本概况

一、主要职能

（一）主要职能

坪寨中心学校在县教育局、乡党委政府的正确领导下，认真贯彻执行党的教育方针和政策，及上级的决策部署，真抓实干，加强学校精细化管理，狠抓教学质量，不断改善办学条件，促进我校的教育教学工作持续、健康、均衡发展。

（二）2018年度重点工作任务介绍

（一）校园安全工作

1、落实安全责任，完善安全预案、制度，及时召开安全会议。

      向各校（园）拟发了《坪寨中心学校关于重大疫情及突发公共事件信息应急处置预案的通知》、《坪寨中心学校食品安全事故处置应急预案》、《坪寨中心学校防汛及地质灾害安全大检查实施方案》、《坪寨中心学校地震逃生演练应急预案》、《坪寨中心学校2018学年学校安全检查工作方案的通知》等各类方案、预案，做好各类安全检查、排查，建好台帐。

2、签订安全目标责任书，明确岗位职责、家校责任。

开学初，同辖区5所校(园)签订安全目标责任书了。同时，要求学校与班主任、科任教师、学校门卫和食堂从业人员、学生家长等签订《安全责任书》，发放学生安全告家长书，确保责任清、任务明，形成层层抓落实，齐抓共管的良好局面。共组织召开各类安全及培训会达10次。

3、认真组织开展校舍安全隐患排查整治工作。

2018年投入39万余元维修坪寨CPA春蕾小学校舍；老寨幼儿园班改幼投入38万余元，石峨小学正在建设一幢教学综合楼，目前还未完工，通过大量资金的投入，有效改善了学校的办学环境。本学期新聘保安人员3位，分别安置在坪寨CPA春蕾小学和坪寨中学，大大增加了我校门卫安保工作，开展安全大检查计10次，重点对食品卫生、建筑施工、校舍安全、消防安全、食品安全、交通安全、危化品管理、校园欺凌、住校生管理、防汛及地质灾害、门卫安保、应急管理等几方面的工作进行彻底排查，发现问题和隐患立即督促整改，建立健全安全工作台帐。

（二）开展教育教学、教研工作

1、加强了教师培训的力度，大幅提高教师执教能力

本学期，我校一如既往抓好教师校本培训工作。从集中学习、自主学习、小组讨论、教学观摩与反馈，自我反思与诊断、派出参观交流等方面不断提升教师专业业务水平。

（1）规范组织形式，把集中学习作为校本培训的重要组织形式。开学初，我们根据学期计划切实抓好理论培训、学科培训、业务培训工作，多次集中教师全面培训，特别是组织教师对各功能室的管理使用培训，规范教学仪器器材的管理使用；配合教科室开展了“名师课堂观摩活动”，配合省教育厅开展“万名校长培训活动”，“县一小送教送培”和“县二幼送课送培”等活动，以提高教师领悟新课标以及驾驭教材的能力。

（2）把自主学习列为校本培训的重要方式。安排全体教师利用休息时间认真学习《新课程解读》、《课堂教学问题诊断与解决》、《有效课堂的探索研究》、《云南教育》、浏览教学网页等。使老师们时时给自己“充电”：组织教师围绕“如何提高课堂教学效率”讨论主题展开了课堂教学大讨论。从而提升了自身的教学能力、业务水平和教师自身的职业道德。

（3）积极推荐教师外出参观交流学习，截止本学期结束，中心校129位教师均参加“信息技术能力提升国培”培训，开学初派出专任教师外出文山参加“中小学三科教材培训”，9月份学校派坪寨CPA春蕾小学学校长前往昆明参加“乡村校长访名校”国培培训，10月份派出科学教师代表前往武汉参加“科学”学科培训，回校后及时组织本校科学教师培训；同时派出中小学青年教师参加教育局和州上组织的《青年教师课堂教学竞赛和观摩活动》；11月份，组织坪寨CPA春蕾小学学生参加教育局组织的葫芦笙舞才艺展示比赛和中小学生知识竞赛；通过一系列的培训，我校本学期教师参训率达到85％以上，极大的提升了教师执教水平。

（三）师德师风建设

1、德育队伍建设

德育工作队伍建设是深入推进德育工作的有效保障，一学期来，我校十分重视德育队伍建设。

（1）、强化班主任培训指导。为使新班主任尽快进入角色，理清班主任工作职责，有效实施班级管理，德育处编制印发了《坪寨中心学校班主任管理工作指南》，为新班主任提供了班级管理参考依据。同时各校不定期组织召开班主任会议，针对班级管理工作中存在的问题提出指导性意见，分析研究管理措施策略。

（2）、建立了教职工参与管理机制。为保证教职工在学校管理的参与权，重点参与经费使用、维修项目、制度修定、考核评价、推优评先等重大事项的审议和决策。

（3）、抓好师德师风建设。利用教职工会议开展思想政治教育，要求教职工严守教师职业道德规范，严格工作纪律，严肃政治纪律。践行敬业奉献，严谨治学；做到不体罚、讽刺、歧视、挖苦、偏爱学生，工作不拖沓散漫，不传播散布有损于教师形象或违悖党和国家意志的言行。以身示范，正确引导青少年学生健康成长。

2、全面推进精细化管理

全面推进学校精细化管理是全面提高教育教学质量的基本途径，学校各项工作呈现规范化状态才能有效推动整体办学水平的提升。

（1）、完善学校精细化管理措施，明确岗位工作职责，理顺部门管理关系。严格按照内部管理制度抓落实，从办公室管理、教学教研、考勤等多方面做出了明确规定，由工作督查部门抓好督查落实。突出抓好教师工作纪律作风为重点，杜绝部门懒、散、软现象。

（2）、开展师德量化和党、团、队评议，通过评议促进全体教师思想素养的提升，彰显织在学校中的引领示范作用。

 

(四)教育扶贫工作

我校精心组织，全力推进教育精准扶贫工作。在中心学校成立了作战指挥室、各校成立作战点，安排专人负责、做到了机构、领导、人员、责任四落实，并将纳入到年度学校工作计划。

1、摸清底数

我校因地制宜，科学规划，采取各校长负责制分校分村分片区的方式进行摸底排查工作。安排教师一对一地对各片区（村小组）进行摸排。各教师对自己负责的片区（村小组）多次深入建档立卡贫困户家中了解核实相关情况。经过多次核实，目前，共统计出2018年本校辖区文化户口册12874人（0至22周岁有3092人）。辖四个村委会共有建档立卡贫困户789户，共3054人。建档立卡贫困户在校学生有526人 (其中幼儿园 69人 、小学234人 、 初中99人 、高中 34人 、中职37人、大学 53人)，“两后生”419人（高中78人、初中341人）。

2、精准识别、精准宣传、精准资助，确保实现建档立卡家庭经济困难学生资助“全覆盖”。

落实“两免一补”政策和营养改善计划。按照上级要求，认真贯彻落实《国务院关于进一步加强农村教育工作的决定》和财政部、教育部关于“两免一补”和营养改善计划工作的有关文件精神，把“两免一补”和营养改善计划工作作为落实科学发展观和构建社会主义和谐社会的一项重大措施来抓好落实。

 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

西畴县坪寨中心校纳入2018年部门决算编报机构数1个，本年无增减，属事业单位，执行事业单位会计制度，属二级预算单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末在职在编人数83人（其中初中30人，小学53人）；年末实有人数129人（其中初中63人，小学66人）；在校学生人数855人（初中：287人，小学568人）。

 

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本年总收入2082.75万元，财政拨款收入1990.45万元，占总收入95%；事业收入19万元，占总收入1%；其他收入73.3万元，占总收入的4%。

 

二、支出决算情况说明

本年总支出2094.07万元，其中人员经费1867.32万元，占总支出的89%，日常公用经费万元226.75，占总支出的11%。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障学校正常运转的日常支出2094.07万元。其中工资福利支出占基本支出的80％；商品服务支出占基本支出的10％；对个人和家庭补助占基本支出的9%；资本性支出占基本支出的1%。

（二）项目支出情况

西畴县坪寨中心校2018年无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年财政拨款收入1990.44万元，其中教育支出收入1642.12万元，社会保障就业收入171.04万元，医疗卫生与计划生育收入78.59万元，住房保障收入98.69万元；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年财政拨款支出2000.7万元，其中人员经费支出1856.9万元，日常公用经费支出143.8万元，项目支出0万元。

    4、预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

坪寨中心校2018年无财政拨款三公经费

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

坪寨中心校本年无该项支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，坪寨中心校资产总额1747.94万元，其中，流动资产81.76万元，固定资产1666.18万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加82万元，其中固定资产增加146.49万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	1747.94	81.76	1666.18	1414.15					252.03
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额20.21万元，其中：一般公共预算资金9.07万，非财政性资金11.14万。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

西畴县坪寨中心校2018年决算全审结果有提示信息2条，均为核实性审核公式提示，已据实编辑错误说明。其他决算数据，均核实后如实填报，未发生错误提示。

 

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

 

 

 

                                     西畴县坪寨中校

                                     2019年11月20日