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第一部分  西畴县档案局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  西畴县档案局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、宣传、贯彻执行国家、省、州有关档案工作的方针、政策和法律、法规；

2、根据《中华人民共和国档案法》以及国家的有关规定，制定本行政区域内的档案事业发展规划和档案工作的规章制度，并组织实施，查处有关违法案件；

3、对档案馆以及其他机关、团体、企事业单位和组织的档案工作，进行监督、检查和指导；

4、组织并指导本行政区域内的档案理论与档案科学技术研究、档案保护、档案教育、档案宣传以及档案干部的培训。　

5、负责接收县级党政机关、团体及所属企业、事业单位需要长期、永久保存的档案资料进馆；

6、对保管到期的档案进行鉴定并提出处理意见；

7、拟定开放档案的计划并组织实施，收集馆藏档案信息的加工、整理、开发、编研出版档案史料和档案资料的接待利用、咨询服务；　

8、向社会公布应当开放的档案，收集综合档案利用效果，参与编史修志和历史研究等项工作；

9、负责档案资料的安全保管，对褪变、破损档案进行修裱、复制、消毒杀虫、温湿度监测，运用微机进行著录、检索，对电子文件归档和管理及新技术进行研究利用。

10、按照《中华人民共和国政府信息公开条例》，加强档案信息化建设。

11、办理县委、县政府和上级档案行政管理部门交办的其它工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年度重点工作任务：

一年来，西畴县档案局在县委、县政府的正确领导下，在上级档案部门关心指导下，坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，认真贯彻落实党中央、省、州、关于档案工作的决策部署，紧紧围绕县委、县政府的中心工作和年初制定的目标任务，大力弘扬西畴精神，苦干实干加油干，扎实抓好档案资源、安全保管、查阅利用三大体系建设，以作风建设的新成效促进全县档案各项工作全面落实。

1、加强思想政治建设，夯实档案干部队伍

2018年是贯彻落实党的十九大精神开局之年，是改革开放40周年，是西畴脱贫摘帽年。为确保年初预定各项目标任务的完成，在具体工作过程中，西畴县档案局充分发挥思想政治引领作用。一是把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要的政治任务，采取集中学习和个人自学的形式，领导班子成员带头学，为干部职工做出示范和表率，干部职工结合实际自觉学，迅速掀起学习贯彻的热潮。二是按照“两学一做”制度化常态化要求，继续组织全体干部职工学习《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》、《习近平谈治国理政第一、二卷》和党章党纪党规，坚定理想信念，牢记党的宗旨，增强纪律和规矩意识，转变工作作风，提高工作效能。三是严格落实党支部“三会一课”制度、民主生活会制度、谈心谈话制度，以思想政治建设为统领，扎实抓好思想、组织、作风、制度建设，结合“基层党建巩固年”重点任务，按照规范化建设标准，开展以基本组织、基本队伍、基本活动、基本制度、基本保障为主要内容的党支部规范化建设，使党支部强起来、党员队伍强起来、党的工作强起来。四是履行党风廉政建设主体责任和监督责任，压实班子主体责任和班子成员“一岗双责”责任，对责任任务进行分解和派单，抓住关键岗位和重要时间节点，严防“四风”反弹回潮，加强监督检查力度，强化监督执纪问责，努力造就一支政治强、业务精、作风硬、纪律严的档案干部队伍。

2、立足本职，档案工作取得新进展

(1）加强档案资源建设。一是到期档案接收。认真贯彻落实国家档案局8、9、10号令，加大到期档案单位接收力度，扩大接收范围，拓展档案门类，做到应收尽收。全年共接收政法委、质监局、农科局、妇联、“610”五个单位到期档案276卷（盒）6169件。二是特色档案接收。征集到了西畴精神、精准扶贫、廉洁自律、农水建设、民族风俗（花倮人）、东升公社原址、木兰基地、中国往事﹒感动2015人物—李华明、1954年5月中共西麻支部成立遗址、慈禧太后的二品带刀侍卫清江浙水陆两路军统领林开武及其故居、省级保护文物兴街保兴桥等图片资料46张。征集到西畴县获得2018年世界民族电影节提名奖《舞之魂》、最佳原创电影歌曲奖《太阳鸟母》奖杯各一枚，1979年2月西畴县革委授予董马乡凹塘生产队奖状一张。这些为馆藏精品为西畴增添珍贵的历史记忆。

（2）加强档案业务指导。组织业务骨干深入林业局、农科局、东安社区、安监局、坪寨林场、教育局、公安局、残联、交通局等26个机关企事业单位开展业务指导，督促其按时对文件资料进行收集、整理和归档，共指导整理档案1500卷（盒）。同时，为提高全县脱贫攻坚档案管理水平和业务人员素质，3月8日，西畴县档案局在西畴会堂举办了脱贫攻坚档案管理业务培训，对各挂包帮分管领导、各乡镇主要领导、分管领导、各乡镇、村委会脱贫攻坚档案管理人员169人进行了为期一天的培训。在此基础上，积极组织业务骨干深入董马乡、莲花塘乡、江六村、法斗村、那马村、拉孩村、清河村等作战室，采取现场面对面、手把手、示范操作的方式进行业务指导，为做好脱贫攻坚档案管理打下了坚实基础。

（3）提升档案服务利用水平。进一步完善档案利用工作机制，指定专人做好档案的接收、整理、保管、提供利用服务工作，切实关注民生，为民所想、急民所急，在遵守各项查阅利用制度的前提下，尽可能地为老百姓提供便利。一年来，共接待社会各界档案查阅利用者298人次，查阅档案1110卷（盒），得到人民群众的认可，实现查档利用零投诉。为办理退休、交纳养老保险、核实工龄、解决矛盾纠纷、土地确权、清理“三龄两历”、工作查考、编史修志等工作提供了大量的、详实可靠的依据。

（4）加强档案规范化认定复查工作。一年来，西畴县档案局切实将档案规范化认定复查作为做好档案业务基础工作的重要抓手，认真抓好认定复查各项工作任务的落实。一是扎实开展规范化认定工作。根据《云南省党政机关社会团体档案工作规范化管理示范单位认定标准》，派出业务骨干深入立档单位，围绕相关指标体系进行精心指导，在基本成熟的基础上，成立专家组实地测评打分认定。今年有县委610、县农科局两个单位通过规范化认定。二是扎实开展规范化复查工作。根据《 云南省档案工作规范化管理示范档案馆及示范单位复查办法》，我县公安局、县人大、县法院、县国税局、县委办、县环保局6个单位任期届满，为做好巩固提升工作，西畴县档案局围绕资源建设、业务建设、信息化建设和保障条件等方面加强指导，顺利通过专家组的复查。通过规范化认定和复查，加强了档案法制建设，切实提升档案规范化管理水平。

（5）开展法治宣传活动。一是开展三月法治宣传活动。3月16日，到县城北回广场采取悬挂横幅、制作展板、发放宣传材料的方式开展三月法治月宣传活动，此次活动共发放宣传材料200份，向群众讲解档案法律法规、档案业务、档案查阅等相关知识120人次。二是开展6.9国际档案日活动。在第11个“6·9国际档案日”到来之际,除了在单位LED显示屏进行宣传外，还制作横幅标语1条、宣传展板1块、挂图10张、宣传围裙150块、宣传资料200份，利用街天人群密集的优势对档案工作进行宣传，提高社会对档案知晓率。三是开展送法进乡村活动。6月15日，深入法斗乡法斗村委会上冲、下冲、深凹塘等村小组开展送法进乡村活动，向人民群众发放法律知识手册50册、档案宣传资料40份、档案宣传围裙30块，开展知识讲座1场50人，把档案法律法规知识送到农村和农民中去。四是充分发挥档案馆爱国主义教育基地和“西畴精神”现场教学基地作用，全力做好接待服务工作，更好地对外展示西畴、宣传西畴，接待各级干部群众35批次2600余人次。同时，西畴县档案局三名干部撰写了6篇论文参加云南省档案学会举办“庆祝改革开放四十周年征文”活动，并在2018年全省年会上进行学术交流，对更好地宣传西畴档案、提高西畴档案影响力起到了推波助澜的作用。

（6）加强档案信息化建设。根据《西畴县档案局数字档案馆2017-2022年建设规划》目标任务，在上级财政部门的关心支持下，今年投入24万元档案数字化经费，计划完成档案全文数字化加工48万页，通过委托代理机构进行竞争性磋商采购，确定昆明鸿致科技有限公司为中标单位，该公司从9月进驻加工，目前已完成20万页，预计年底可完成加工任务。同时，组织专业人员完成馆藏部分档案的文件级目录数据库录入2371条。在原一楼展厅安装了视频监视系统的基础上，投入1.58万元安装了8个视频监控高清摄像头，加强了对库房、查阅室、数字化场地等重点部位的防范工作。

3、围绕中心，抓实精准扶贫工作

为深入贯彻落实习近平总书记精准扶贫精准脱贫重要论述和上级党委、政府关于打好打赢脱贫攻坚的各项决策部署，确保如期实现脱贫摘帽目标，我局切实抓好挂包村挂包户各项工作任务的落实。　

　（1）积极做好挂包村工作。西畴县档案局对所挂包的兴街镇江六村委会脱贫攻坚工作承担主体责任，特别是开展“百日攻坚”行动以来，及时成立脱贫攻坚突击队，与驻村工作队、镇挂村工作人员、村委会干部整合力量，把主战场放在村上和农户上，围绕贫困村10项、贫困户6项指标要求，及时动员农户搬迁入住、旧房撤除、危房改造、庭院建设、入户路建设、卫生厕所改造等工作，做好脱贫销号“清零”。同时，出资4200元为村委会购置联想电脑一台以满足脱贫攻坚办公需要。根据县扶贫开发领导小组关于党员10人以上或人口200人以上村小组需配置文化器材要求，为上马朵、中寨、沙梨冲、新发寨四个村民小组配置了32寸海信电视机4台，发挥了村级活动场所文化惠民作用，也为贫困村小组脱贫退出提供了保证。在这期间，还购买大米3袋、食用油3桶看望慰问驻村工作队，高荣明同志个人出资1000元为上马朵村小组农正堂户购买大门一道。2018年1至3月选派一名中层干部到西洒镇骆家塘驻村，协助抓好脱贫攻坚工作。

　　（2）积极做好挂包户工作。10名干部职工对所挂钩的法斗乡法斗村委会23户档卡户脱贫退出承担主体责任。春节慰问期间。西畴县档案局走村入户看望慰问建档立卡贫困户23户，送去慰问金、慰问物资（大米、食用油）共计4600.00元。挂包帮转走访期间。干部职工积极深入贫困户，结合实际开展走访和调研，帮助23户贫困户下载安装“中国社会扶贫网APP”，实现所有贫困户注册全覆盖。开展“聚焦精准脱贫战役拼单圆梦爱心超市”捐款捐物活动。10名党员干部职工捐款2400元、捐物折价2290元（其中衣服46件、裤子39条、碗筷3套、电器4套、书包6个、儿童玩具2个）。帮助解决法斗乡法斗村委会档案柜2组，价值2600.00元。百日攻坚行动期间。干部职工及时深入挂钩户对照脱贫退出标准，梳理问题清单，查找存在问题和短板。动员挂钩户危房改造、搬迁入住、旧房撤除、庭院建设、卫生厕所改造、入户路建设。帮助挂钩户制作明白卡、感恩盒，引导其清楚本户、享受政策、帮扶、家庭收入、巩固提升等基本情况。组建“脱贫攻坚突击队”和“党旗飘飘我在行动”自愿服务队，干部职工自带大米、油和蔬菜，深入挂钩户与其同吃同住同劳动，加强思想沟通交流，帮助打扫环境卫生、整理衣物，购置生活必需品。在这期间，10名干部职工共为挂钩户购买电视机5台、衣柜11个、橱柜8个、餐桌3张、垃圾篓13个、碗60个、衣架240个，共投入资金（物资折价）9425.00元。据统计，全年干部职工深入挂钩村挂钩户117人次，累计投入帮扶资金31365.5元（含物质折价）。

4、存在的困难和今后工作打算

一年来，在县委、县政府的正确领导下，在上级业务部门的指导帮助下，西畴县档案局全体干部职工心往一处想，劲往一处使，圆满完成了上级交给的各项工作任务，档案工作呈现良好发展态势，成绩令人鼓舞。但工作中也存在一些困难和问题，主要是西畴县档案局有在职在编人员10名，抽调参与全县中心工作4名，仅有6名干部职工上班，年龄结构偏大，难以满足工作需要。同时，由于县级财政困难，加之上级业务主管部门无资金支持，馆藏档案数字化起步晚，进度慢。在今后的工作中，西畴县档案局将抓好以下几个方面工作：

（1）继续加大档案接收工作力度，做好各立档单位到期档案的接收进馆，进一步丰富馆藏资源。 　

　（2）继续争取资金做好档案全文数字化扫描工作。

　（3）加大档案法律法规宣传力度，积极深入各立档单位开展监督检查和指导，促进档案规范化建设。 　　

　（4）扎实做好馆藏档案安全管护，积极提供档案查阅利用，为全县经济社会发展提供档案服务。 　　   　　　

（5）加强档案工作队伍建设，不断提高政治业务素质，以适应档案工作新形势新任务发展需要。
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二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西畴县档案局年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县档案局2018年年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员10人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县档案局2018年度收入合计211.14万元。其中：财政拨款收入208.27万元，占总收入的98.64%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入2.87万元，是年初结转和结余2.87万元，为基本支出结转，占总收入的1.36%，其中：财政补助结转1.71万元，为财政应返还额度，是2017年工作经费，非财政补助结转1.16万元。与上年决算总收入193.57万元对比增加了17.57万元，主要原因是补发职工增资各种津补贴。

二、支出决算情况说明

西畴县档案局2018年度支出合计211.14万元。其中：基本支出170.00万元，占总支出的80.52%；项目支出37.70万元，占总支出的17.85%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年支出合计193.57万元对比增加了17.57万元,主要原因是补发职工增资各种津补贴。

（一）基本支出情况

西畴县档案局2018年度用于保障西畴县档案局机构正常运转的日常支出170.00万元。与上年的170.69万元对比减少了0.69万元,主要原因是减少了公务费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.52%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.36%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障西畴县档案局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出37.70万元。与上年20万元对比增长了17.70万元,主要用于档案全文数字化建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县档案局2018年度一般公共预算财政拨款支出206.52万元,占本年支出合计的97.81%。与上年的188.12万元对比增加了18.40万元,主要原因是补发职工增资各种津补贴。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出168.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.75%。主要用于　

（1)工资福利支出158.99万元，用于：

①基本工资支出38.89万元，

②津贴补贴支出86.82万元，

③机关事业单位基本养老保险缴费支出16.32万元，

④职工基本医疗保险缴费6.77万元，

⑤其他社会保障缴费支出1.06万元，

⑥住房公积金9.12万元，

⑦其他工资福利支出0.01万元。

(2)对个人和家庭的补助0.54万元。主要用于抚恤金的补助支出。

(3)商品和服务支出9.12万元。主要用于办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务等支出。

(4)其他资本性支出0.18万元。主要用于办公设备购置。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.项目支出37.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.25%。主要用于档案全文数字化建设。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县档案局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.09万元，支出决算为0.07万元，完成预算的3.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.07万元，完成预算的3.35%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是无公务用车、来往人员减少、降低标准、减少陪同人员。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年的0.33万元减少0.26万元，下降78.78%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算减少0.36万元，下降78.78%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是无公务用车、来往人员减少、降低标准、减少陪同人员。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.07万元，占3.35%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.07万元。其中：

国内接待费支出0.07万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于业务往来发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县档案局2018年机关运行经费支出9.30万元，与上年的19.71万元对比减少了10.41万元,主要原因减少了公务费支出。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、维修维护费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出、办公设备购置支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，西畴县档案局资产总额1029.80万元，其中，流动资产5.66万元，固定资产1024.14万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年的1027.93万元相比，本年资产总额减少1.87万元，其中固定资产减少0.77万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产5项，账面原值3.18万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额37.70万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出37.70万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

（一）项目支出概况

2018年项目支出共计37.70万元，用于档案全文数字化加工建设。

    （二）项目支出绩效自评

档案全文数字化加工案卷1760卷，计363276页。按时、保质、保量的完成档案全文数字化的加工建设。

（三）项目绩效目标管理

加强对专项项目经费的管理，加强档案项目工作组织领导，落实项目的责任制，使档案项目有人管，有人抓，有人干。同时，坚持档案验收程序，把好档案项目质量关。提高项目绩效目标的精细度，制定完备的项目完成计划，对项目经费做到事前预算，事后控制，严格按照年初预算进行，提高绩效管理水平。提高对项目绩效自评的认识，完善绩效指标单位评价方法，提高预算编制质量和绩效管理水平。

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

   1、部门概况：依据党和国家的政策、法规、规章，拟定档案工作计划；组织、指导、检查、监督、协调县内国家机关、群众团体、档案业务工作。西畴县档案局为参照公务员法管理的正科级机构。批准内设办公室、业务法规科、档案保管利用科3个职能股室，目前，实有干部职工10人，其中：局长1人，副局长2人，其他干部职工6人，工勤人员1人。

  2、部门绩效目标的设立情况：2018年馆藏档案全文数字化加工363276页。

  3、部门整体收支情况

西畴县档案局2018年度收入合计211.14万元。其中：财政拨款收入208.27万元，占总收入的98.64%；2018年度支出合计211.14万元。其中：基本支出170.00万元，占总支出的80.52%；项目支出37.70万元，占总支出的17.85%。

  4、部门预算管理制度建设情况

按照年度部门预算(包括预算说明)，按照统筹兼顾、确保重点的原则安排各项支出，在核定经常性支出、专项支出和自筹基本建设支出等分类支出数额情况下，核定工资、公务费、设备购置等、修缮费、业务费等末级支出明细，在预算执行中严格控制各支出，严格按照国家有关财务规章规定的开支范围和开支标准进行开支，不随意改变资金用途和支出规模，严格按照预算执行进度目标考核办法加快预算执行进度。

5、绩效自评工作情况

绩效自评的目的：主要是通过项目立项情况(重点是绩效目标的设置情况)、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

自评组织过程：前期准备，确定绩效评价组成员；培训绩效评价组成员。组织实施，充分了解评价项目有关情况。收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料，根据项目预期绩效目标设定情况，审查有关对应的业务资料，审查有关对应的收支财务资料，根据业务资料、财务资料、项目具体实施情况，对项目的完成程度、执行效益或质量做出评判，形成绩效评价工作底稿，形成评价结论并撰写评价报告。

评价情况分析及综合评价结论：对馆藏档案全文数字化加工有利于保护档案原件，延长档案寿命，使之达到永久保存的要求，方便快捷的为社会提供利用、查阅、研究。

存在的问题和整改情况：提高项目绩效目标的精细度，制定完备的项目完成计划，对项目经费做到事前预算，事后控制，严格按照年初预算进行，提高绩效管理水平。

绩效自评结果应用：方便快捷的为社会提供利用、查阅、研究。

主要经验及做法：依法治档，增强项目档案意识，加强对基本建设项目档案工作的领导；档案工作要与项目建设同步进行；基本建设项目档案管理制度是保证项目档案工作质量的前提，结合本项目的实际建立健全档案管理制度。

其他需说明的情况： 无

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无

2018年西畴县档案局整体支出绩效自评报告2019.11.22.doc

西畴县档案局1.XLS20191122042723535.xls

监督索引号53262300124101111