监督索引号53262303000801000

第一部分  董马乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  西畴县董马乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、传达、贯彻、落实中央、省、市、地方等各级政府的各项政策、方针、法律法规和意见等。 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，组织经济运行，促进经济发展。

2、谋划实施乡域范围内的经济发展，山、水、林、田、路的建设，各行政村各项基础设施建设，及本级人民代表大会相关各项工作内容，抓实文教、卫生、公民素质教育等与政治、经济协调发展制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。 

3、负责各项社会事务报批工作，加强司法宣传和社会综合治理工作，对全乡人口实施计划生育管理；妥善处理社会救济与安抚工作、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、管理全乡的财政收支、转移支付、农村集体经济收入与使用按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

 6、协调与引导派驻乡政府的一些机构，如国土、电信、电业、银行、医院、派出所等部门相应事务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

以巩固脱贫成果为“助推器”，激发跨越发展内动力：巩固脱贫成果。全面贯彻落实中央、省、州、县关于打赢脱贫攻坚战三年行动发起总攻夺取全胜的工作部署和要求，健全长效扶贫机制，持续加大剩余贫困人口脱贫帮扶力度和已脱贫人口持续巩固提升力度。狠抓扶贫领域作风整治，坚决查处扶贫领域腐败问题。加大思想扶贫力度，树立正确导向，消除贫困群众“等靠要”思想，激发贫困群众内生动力，进一步巩固脱贫成效，夯实脱贫成果；筑牢返贫防线。提升产业扶贫水平，强化产业对村集体经济和贫困户的带动作用，建立企业、合作社和贫困户利益联结机制，确保每名群众都有一份稳定的收入。拓宽光伏、电商、扶贫车间、金融扶贫新路径，做好生态扶贫大文章，不断壮大村级集体经济，实现贫困村、贫困户稳定增收。补齐薄弱村发展短板，实施村小组人居环境整治提升工程、基础设施提升工程和公共服务水平提升工程，全面打通农村基础设施和公共服务最后一公里，着力改善贫困边缘群众生产生活条件；建立长效机制。强化兜底保障能力，严格落实教育扶贫、健康扶贫、低保兜底、社会救助等保障性政策，不断提高贫困群众的保障标准，筑牢政策、保险、捐赠、救助“四道保障防线”，着力防范和阻断因病返贫、因灾返贫、因学返贫、因残返贫等各种返贫。做好后续帮扶工作，坚持一对一跟踪问效，切实做到摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管，确保脱贫成效得到人民认可、经得起历史检验。完善社会化扶贫机制，总结扶贫经验，扩大社会宣传，充分调动企业、爱心人士参与扶贫的积极性，实现社会扶贫长效化。

以项目建设为“先手棋”，强化跨越发展驱动力：加快路网建设。按照“保障畅通安全、助推脱贫攻坚、服务产业布局”的思路，协调推进西铁线全面开工建设工作，扎实开展4条农村公路养护工作。加快发展小城镇建设步伐，力争小城镇“白改黑”工程项目建设全面完工；加快水网建设。稳步推进董马河道治理工程，争取年内完工。力争南昌管饮二期工程全面完工，为董马、么铺子、龙里村委会坝区农田灌溉提供可靠的水源保障；加快信息网络建设。加快推进百兆级无线接入网建设，超前布局5G基站，提升4G网络服务能力，构建高速、移动、安全、泛在的新一代信息基础设施；加快沪滇协作项目建设。抓住沪滇协作对口帮扶机遇，借助上海在资金、技术、人才等方面优势，逐步改善贫困村基础设施条件，不断提升贫困村公共服务水平。

以乡村振兴为“主战场”，夯实跨越发展支撑力：夯实农业增效基础。始终绷紧粮食安全这根弦，坚决守住粮食安全底线，把全乡人民的饭碗牢牢端在自己手中；拓宽农民增收渠道。抓好农村土地制度改革，加快农村土地流转步伐，创新土地流转、入股分红、合作服务等模式，让农民分享到更多土地增值收益。支持有资金、有技术、懂管理、会经营的职业农民、返乡农民工创业，提高农民务工收入。培育农民合作社、种养大户等新型经营主体10个以上，扶持发展农业产业化联合体，让农民更多分享产业红利。大力发展农村电商，推进农产品线上线下同步销售，拓宽农产品销售渠道和农民增收渠道；加快农村增美步伐。完善村规民约，开展法律、文化、科技等进农村活动，引导群众移风易俗。从环境整治、植绿补绿入手，把治脏、治乱、治污与新房、新村、新景建设相结合，深入实施“厕所革命”“七改三清”“5分钱”工程等环境整治行动，扎实抓好绿化、美化、亮化、净化工作，着力打造“村在林中、房在园中、路在绿中、人在景中”的田园风光。积极发展绿色产业，着力打造一批美丽村庄、美丽庭院，努力让美丽乡村“看得见山、望得见水、记得住乡愁”，成为农民幸福生活的宜居家园。

以生态建设为“生命线”，厚植跨越发展承载力：着力整治乡村卫生。持续推进城乡人居环境提升行动，全面落实“河长制”责任制度，努力拓展集镇发展新空间、规范集镇建设新秩序、开创集镇管理新面貌、提升集镇生活新品质。重点整治集镇环境卫生、交通秩序、经营秩序，依法依规坚决拆除违法违章建筑。强化环境卫生督查考评，健全完善农村保洁员制度，切实改善农村人居环境；着力建设生态文明。协同推进生态保护红线、永久基本农田、集镇开发边界三条控制线划定工作。严格执行林木采伐审批程序，实行公益林联防联管，完成义务植树造林任务，加快天然林保护工程、道路绿化和面山绿化工程、石漠化综合治理工程建设；着力治理环境污染。大力发展节水农业、循环农业，加快绿色农产品品牌建设。开展饮用水水源规范化建设，依法清理饮用水水源保护区内违法违规建筑。实施大气污染防治行动计划，着力解决集镇建筑施工扬尘污染、渣土污染，切实改善大气环境质量。实施土壤污染防治行动计划，优先保护耕地土壤环境，强化工业污染场地治理，开展矿山地质环境恢复和综合治理，妥善处理废石、矿渣等固体废弃物，规范处置危险化学品和医疗废弃物。

以人民至上为“落脚点”，凝聚跨越发展向心力：优先发展教育事业。把教育事业摆在优先位置，加大教育基础设施投入，办好人民满意的教育。完善义务教育扶贫助学工作机制，认真落实“两免一补”、农村义务教育学生营养改善计划等惠民政策。继续巩固义务教育均衡发展成果，不断深化教育改革，优化配置教育教学资源。加强师德师风建设，培养高素质教师队伍，倡导全社会尊师重教；提高人民健康水平。坚持计划生育基本国策不动摇，促进人口长期均衡发展。深化医药卫生体制改革，推进基本医疗卫生制度、医疗保障制度和医疗卫生服务体系建设，全面推进分级诊疗和家庭医生签约服务建设，加快辖区医疗卫生体系建设。深入开展爱国卫生运动，广泛开展全民健身活动，预防控制重大疾病，推进健康董马建设；健全社会保障体系。坚持就业优先战略，持续加大殡葬改革力度，加快殡葬基础设施建设步伐。健全社会救助制度，提高社会救助整体水平。不断完善社会福利、优抚安置等制度，健全妇女儿童、农村留守人员关爱服务体系；强化安全生产工作。牢固树立安全发展理念，牢牢坚守不安全不生产这条“底线”。严格执行责任追究制度和“一票否决”制度，切实解决责任落实不到位的问题。深入开展安全生产大检查，深化“打非治违”和专项整治工作，坚决杜绝重特大事故，有效遏制较大事故，最大限度减少一般事故，保障人民生命财产安全。强化食品药品安全监管，有效防范和化解食品药品安全风险。健全完善应急管理和救援体系，提高应对突发事件能力；推进社会治理创新。深化巩固“平安董马”创建成果，扎实推进扫黑除恶专项斗争向纵深发展，加强社会治安防控体系建设，依法打击和惩治各类违法犯罪活动。深入推进全面依法治乡，加大全民普法力度，提高全民法治素养。落实信访维稳工作责任，妥善化解各类历史遗留问题。加强乡村治理体系建设，发挥社会组织作用，实现政府治理和社会调节、居民自治良性互动。

以政府自身建设为“风向标”，增强跨越发展凝聚力：坚持依法行政。切实提高政治站位，坚决做到“两个维护”，认真贯彻乡党委的决策部署，确保政府工作始终保持正确的前进方向。严格遵守宪法和法律，自觉接受人大的依法监督和政协的民主监督，主动接受群众监督、社会监督和舆论监督，进一步加快建设法治政府；坚持为民执政。始终保持真诚朴实的为民情怀，积极回应解决百姓的合理诉求，多做百姓急需的事，多做百姓受益的事，多做打基础利长远的事。坚持提升效能、优化服务，营造高效务实的政务环境，让群众办事更方便、更快捷、更顺心，努力用广大干部真诚付出的辛苦指数换取全乡百姓安居乐业的幸福指数；坚持清廉从政。严明政治纪律，严守政治规矩，落实党风廉政建设责任制，坚决抵制“舌尖上”的腐败，杜绝“车轮上”的铺张，避免“钱袋子”的浪费。强化重点行业、重点领域资金监管，有效防范廉政风险。提高廉洁自律意识，有为有不为，知足知不足，着力营造干部清正、政府清廉、政治清明的政务环境。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2018年部门决算编报的单位共10个，其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。分别是：

1乡人民政府；2.共产党机关；3.农技站；4.畜牧站；5.林业站；6.文化站；7.水务站；8.新型农村合作医疗；9.社会保障服务中心；10.财政所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制71人，其中：行政编制28人（含行政工勤编制0人），事业编制43人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员0人），事业人员38人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县董马乡2018年度收入合计6375.51万元。其中：财政拨款收入6375.51万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加4653.48万元，主要原因为2018年涉农项目资金收入增多，加之2018年工资福利支出及对个人和家庭的补助增加。

二、支出决算情况说明

西畴县董马乡2018年度支出合计5602.05万元。其中：基本支出1176.47万元，占总支出的21％；项目支出4425.58万元，占总支出的79％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加3803.58万元,主要原因为本年涉农项目资金支出增多。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障董马乡行政事业单位机构正常运转的日常支出1176.47万元。与上年对比减少96.53万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的73.3％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的26.7％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障董马乡行政事业单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4425.58万元。与上年对比增加3900.11万元,主要原因为加大基础建设项目扶持力度。具体项目开支及开展工作情况分别为新寨寨脚至大坝子、么铺子田湾至孙家坪公路硬化资金18万元；锅地塘上烂地至大地公路搭接、廉租房维修建设资金建设12.9万元；后坝廉租房维修建设资金6万元；2018年脱贫销号考核奖惩资金33.2万元；锅地塘村上坝集体水池维修27万元；锅地塘上坝进村道路建设29.98万元；2018年驻村扶贫工作经费26.22万元；图书馆 文化馆（站）免费开放补助资金3.48万元；垃圾清运费8万元；贫困村垃圾收集处置项目后期管理运行资金15.67万元；人居环境建设140.91万元；“5分钱”工程以奖代补资金56.88万元；2016年农村等外公路缺口资金57.33万元；西畴县2018年4类重点对象补助资金731.97万元；董马四位一体试点建设项目59.8万元；人居环境建设9.2万元；2016年提前实施农村危房改造补助资金380.4万元；2018年项目管理经费10万元；2018年非4类重点对象农村危房改造补助资金189.75万元；锅地塘四位一体建设资金87.9万元；西畴县2018年第二批4类重点对象补助资金859.01万元；非四类重点对象农村危房改造补助资金251.08万元；农村贫困群众居住环境基础设施建设补助（非四类重点对象）129.92万元；贫困群众居住环境基础设施建设补助（四类重点对象）419.4万元；锅地塘四位一体建设资金33万元；芹菜塘村委会功能提升资金150万元；2018甘蔗产业发展扶持资金7.73万元；2018年产业到户资金44.75万元；西畴县2018年农业产业项目519万元；西畴县2018年度蔗糖产业助推精准扶贫项目0.36万元；苦参种植资金100万元；么铺子田湾至孙家坪公路建设资金6.76万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

董马乡2018年度一般公共预算财政拨款支出5595.29万元,占本年支出合计的99.88%。与上年对比3859.02万元,主要原因为本年涉农项目资金占比较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出710.43万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出及其他资本性支出。

2.文化体育与传媒支出4.43万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出。

3.社会保障和就业支出178.72万元，主要用于工资福利支出及相关保险支出；

4.医疗卫生支出37.88万元，主要用于行政事业单位医疗；

5.节能环保支出221.46万元，主要用于商品服务支出及其他资本性支出。

6.城乡社区支出1438.44万元，商品服务支出及其他资本性支出。

7.农林水支出2955.46万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出及其他资本性支出。

8.住房保障支出48.46万元，主要是补助在职职工的在住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

董马乡2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为35.4万元，支出决算为27.01万元，完成预算的76.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为15.21万元，完成预算的101.41%；公务接待费支出决算为11.8万元，完成预算的57.84%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为按政策要求压缩“三公”经费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加8.33万元，增加30.84%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，较上年无变动；公务用车购置及运行费支出决算增加1.54万元，增加10.12%；公务接待费支出决算增加6.79万元，增加57.54%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为扶贫项目工作、开展危房改造项目及日常下乡开会所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。同时，各项检查力度加大。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出15.21万元，占56.31%；公务接待费支出11.8万元，占43.69%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出15.21万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况无。

公务用车运行维护支出15.21万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于下乡出差等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出11.8万元。其中：

国内接待费支出11.8万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待354批次（其中：外事接待0批次），接待人次2968人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

董马乡2018年机关运行经费支出110.26万元，与上年对比减少112.73万元,主要原因为压缩经费开支。部门机关运行经费主要用于各项办公支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，董马乡资产总额2592.11万元，其中，流动资产1923.4万元，固定资产666.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少557.41万元，其中固定资产增加1.06万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

部门年度政府采购支出总额1.06万元（本单位实际支出数，不包括资金下分、省级统采的项目资金）及货物、工程、服务金额，以及授予小微企业合同金额。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无

西畴县董马乡人民政府2018年整体支出绩效自评报告.doc

监督索引号53262303000801111