监督索引号53262300122201000

第一部分  中共西畴县纪委西畴县监委（含县委巡察机构）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中共西畴县纪委西畴县监委（含县委巡察机构）概 况

一、主要职能

（一）主要职能

根据中共西畴县委办公室关于印发《中共西畴县纪律检查委员会西畴县监察委员会主要职责内设机构和人员编制初步方案的通知》（西办发〔2018〕2号）精神，中共西畴县纪律检查委员会与西畴县监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行党的纪律检查和国家监察两项职能。

一是维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

二是督促全县各级党的组织落实全面从严治党的主体责任，履行对各级党组织和党员的监督责任。对履行全面从严治党主体责任、监督责任不力、造成严重后果的，依照管理权限进行问责或者提出问责建议。

三是把党的纪律和规矩挺在前面，运用监督执纪“四种形态”，建立完善党内监督体系。

四是检查和处理全县各级党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规及国家法律、法令的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分。

五是对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。依据相关法律对违法公职人员作出政务处分决定；对在行使职权中存在的问题提出监察建议；对履行职责不力，失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送检察机关依法提起公诉。

六是受理对党员违反党的纪律和国家法律法规的控告、检举；受理对监察对象职务违法和职务犯罪行为的控告、检举；受理党员的控告和申诉，保障党员的权利；受理监察对象不服主管机关给予处置决定的申诉，以及法律法规规定的其他由监察机关受理的申诉等。

七是制定党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪律检查工作方针、政策的宣传和对党员遵守纪律的教育；会同有关部门做好监察工作法律法规的宣传，开展职务犯罪预防，教育公职人员遵纪守法、清廉用权。

八是领导下级纪委线索处置和案件查办工作，对其线索处置、初核、立案审查、审理及案件管理等关键环节进行审查把关，纠正错误决定。

九是综合研判全县党的组织和党员、监察对象遵纪守法总体情况，研究党风党纪、政风政纪中出现的带普遍性、倾向性的问题以及监察工作中具体应用法律问题，向有关方面提出相关建议；制定全县有关纪检监察工作的具体规定、办法和实施细则等制度，并组织实施。

十是依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

十一是开展国际追逃追赃和防逃工作。

十二是领导全县各级纪检监察机关的工作，部署全县纪检监察工作任务，抓好全县纪检监察系统的组织建设；按照干部管理权限，会同县委组织部做好纪检监察干部的提名、考察，对派出（驻）机构和乡（镇）纪委领导班子及成员、监察员进行考核；负责全县纪检监察系统干部教育培训工作。

十三是承办州纪委、州监委和县委、县人大授权和交办的其他事宜。

西纪发【2018】22号文件关于明确县纪委县监委派驻纪检监察机构职责的通知，县纪委派驻纪检组统一更名为中共西畴县纪委 西畴县监委派驻纪检监察组，根据县纪委、县监委授权，依据党章、宪法和监察法，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，由县纪委监委直接领导和统一管理，对县纪委监委负责。派驻纪检监察组（含县直机关纪工委，下同）与驻在部门（含综合监督单位，下同）之间是监督与被监督的关系，派驻纪检监察组履行对驻在部门的监督责任，不承担驻在部门领导班子履行主体责任相关的日常工作。派驻纪检监察组要突出监督重点，抓住“关键少数”，强化对驻在部门领导班子及县委管理干部和股所级干部的监督，着力加强对驻在部门本级机关和直属单位的监督。（一）履行监督检查职责；（二）履行纪律审查职责；（三）履行党内问责建议职责；（四）履行监察监督职责；（五）履行监察调查职责；（六）履行监察处置职责；（七）县直机关纪工委负责派驻纪检监察组办理的党纪政务案件的审理；受理党员、监察对象不服纪检监察组所作处理决定的申诉；（八）负责对本派驻机构干部的日常管理和监督；（九）完成县纪委监委交办的其他任务。

另外，根据西畴县机构编制委员会〈关于成立中共西畴县委巡察工作领导小组办公室的通知〉（西机编委[2016]18号），中共西畴县委巡察工作领导小组办公室作为中共西畴县委正科级工作部门，机构设在县纪委，核定行政编制4名，其中主任副主任各1名。该机构的工作职责一是负责做好与州委巡察工作的协调联络，二是向巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻巡察工作领导小组的决策和部署，三是统筹、协调、指导巡察组开展工作，四是承担政策研究、制度建设等工作，五是对巡察工作领导小组决定的事项进行督办；六是配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理，七是办理巡察工作领导小组交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

全县纪检监察系统认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，在州纪委和县委的坚强领导下，牢牢把握监察体制改革这一重大契机，坚守党章和监察法赋予的职责任务，聚焦监督执纪问责、监督调查处置主责主业，积极思考和不断破解全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作新难题，推动全县管党治党从“宽松软”走向“严紧硬”。

1、旗帜鲜明地把维护党的政治建设摆在首位，坚决做到“两个维护”

严肃和规范党内政治生活。以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，加强对党内政治生活状况、党的路线方针政策执行情况和民主集中制等各项制度执行情况的监督检查，推动各级党组织和全体党员遵守党章党规，坚决落实党的基本理论、路线、方略，做到步调一致、令行禁止。加强政治纪律审查。坚决清除对党不忠诚不老实、阳奉阴违的两面人、两面派。坚持谈话、函询、初核、立案审查均审查反映政治纪律的问题。注重对政治生态状况的分析研判，协助县委加强政治生态建设。严把人选政治关、廉洁关、形象关，对政治上有问题的一票否决、廉洁上有硬伤的坚决排除。年内对1名违反政治纪律的党员同志给予开除党籍处理。深化化政治巡视巡察。抓实中央、省、州巡视巡察反馈意见整改，按十三届县委巡察全覆盖要求，扎实稳步推进县级巡察工作，织密巡视巡察上下联动监督网，推动全面从严治党向纵深发展、向基层延伸，不断夺取反腐败斗争新胜利。

2、推动派单履责“落实落细”，压实全面从严治党政治责任

压实主体责任。全县各级各部门层层签订党风廉政建设责任书，将责任细化、具体化，形成县乡村纵向到底、机关企事业单位横向到边的主体责任体系，防止责任递减，推动“两个责任”落实。抓实派单履责。协助县委细化县四套班子集体责任和班子成员个人责任清单，共开列县四套班子集体责任清单97项，乡（镇）、部门班子集体责任清单71项，县委、县政府班子个人责任清单314项，建立各级干部履责档案480份。强化结果应用。开展各项随机抽查、专项纪律检查，对落实派单任务不到位的、主体责任落实不力的严肃追责问责，约谈提醒谈话25人次，问责干部1名。改进考核方式。全面启用“西畴县党风廉政建设责任制检查考核信息服务系统”，覆盖69个被考核单位，推动检查考核工作更加公开、公平、规范、常态、高效。

3、扎实开展扶贫领域腐败和作风问题专项整治，严惩违规违纪行为

“五项工作机制”得到践行。加强与各级各部门特别是行业扶贫部门的横向联系，拉网式排查、自查发现和督促整改扶贫领域腐败和作风问题，查处问题38个，问责党组织1个、干部27人，给予党纪处分7人，点名道姓通报曝光5批39人。“四类检查”常态开展。通过“廉洁扶贫”专项督查、脱贫攻坚政策落实随机抽查、驻村工作队员作风明察暗访、各部门党委（党组）自查等方式扎实开展监督检查。“廉洁扶贫”专项检查1次，发现问题13个，随机抽查、明察暗访发现问题35个。“三级联动”成效初显。创新监督方式，着力破解乡（镇）、村不会监督、不敢监督难题，整合县、乡（镇）、村三级纪检监察力量，聚焦全县脱贫摘帽问题“销号”履责、“两项制度”、巡访制度及扶贫领域腐败和作风问题、涉黑涉恶“保护伞”问题4类情况，发现和督促整改问题142个，收到意见建议80条，完成脱贫摘帽问题“销号”720项。“两项制度”有效落实。继续督促落实州纪委“两项制度”，压实乡村两级监督责任，县、乡（镇）纪委共监督村务公开事项4417项，发现和督促整改问题93个，约谈提醒41人次。“一个责任”全面压实。通过部门自查，检查组督查开列出问题清单，督促各级各部门结合整改措施、问题清单和整改清单抓好整改，全面压实整改责任。

4、聚焦发力纠正“四风”，持续巩固中央八项规定精神成果

拓宽作风监督举报渠道。在全县各乡（镇）、各部门和办事窗口设置纪律作风监督告知牌65块，开展督查13次。破除大操大办“枷锁”。严肃办席申报程序和标准，共审批112名干部职工办席申报，未发现党员领导干部违规办席行为，农村婚丧喜庆事宜大操大办问题得到有效遏制。专项整治“不作为、慢作为”。通过“人人明责、初步识别、工作纪实、精准筛查、精准教育、自检自查”六项整治措施及工作步骤，初步识别“不作为、慢作为”情形30余种、人员34名，实行重要工作双向动态记实制度；对整治不力的8家单位主要负责人开展提醒谈话、约谈，发现和督促整改问题14个，对1名同志进行立案审查。强化监督处置。聚集“四风”问题，狠刹公款吃喝、公款旅游、公款送礼、违反上班工作纪律等“歪风邪气”，促使公职人员依法履职、改进作风。查处违反中央八项规定精神问题5人，给予党纪处分4人、政务处分3人。

5、坚持挺纪在前，深化廉政教育向纵深发展

搭建平台常宣传。切实发挥西畴清廉馆“党风廉政教育、工作交流提升”的综合学习教育平台作用，增加参观网上清廉馆、学习《监察法》等内容，着力构筑党风廉政建设和反腐败大宣传、大教育“台子”，全年组织65个单位1617人次接受教育。编辑廉文常提醒。常态化开展节前廉政提醒、上廉政党课、发送廉政短信等教育活动，筑牢廉政思想防线，共编发廉文荐读、警示教育各12期，发布网评文章26篇，发送廉政短信8500余条（次）。通报案例常教育。利用《云南省领导干部违纪违法典型案例警示录》《访“虎”》实录和转发省州纪委各领域通报的及我县查处的典型案例开展警示教育，通过身边的事教育身边的人，力争达到查处一案，分析一案，整改一片，教育一片的效果。

6、创新方式方法，政治巡察利剑作用进一步彰显

规范巡察工作程序。重新修订《中共西畴县委巡察工作实施办法（试行）》，制定《中共西畴县委巡察领导小组工作规则》等4个巡察工作制度，推动巡察工作规范化。深化政治巡察。年内完成三轮巡察，对2个乡（镇）和10个部门开展常规巡察，聚焦脱贫攻坚领域开展农村危房改造和“两不愁三保障”资金管理使用专项巡察，对4个行政村开展延伸巡察，共发现问题线索39个。对第一至第六轮被巡察单位党组织开展巡察整改情况满意度测评和检查验收工作，并将整改情况全部向社会公开，对整治不力的2个党组织进行了通报问责。抓实巡视巡察整改。协助县委抓好中央和省委、州委巡视巡察反馈问题整改，完成州委专项巡察西畴县脱贫攻坚工作反馈问题整改20个，结合省委第十巡视组专项巡视西畴县反馈的14个方面92个问题制定了200项整改措施并实施。州委对西畴县脱贫攻坚工作专项巡察和鸡街乡、法斗乡提级巡察整改工作顺利通过验收。

7、深化标本兼治，始终保持惩治腐败高压态势

畅通信访渠道，拓宽线索来源。实现乡（镇）纪委、派驻纪检监察组举报电话在114平台登记全覆盖，年内共接收信访举报128件次，处置反映问题线索96件，谈话函询14件次，初步核实82件次，了结60件次，立案36件次，给予组织处理18人。加大重点领域惩治力度。开展“廉洁扶贫”“教育扶贫”“健康扶贫”3个专项整治、政治纪律和政治规矩专项检查，开展清理国家公职人员拖欠银行贷款行为专项整治，持续深入推进“六个严禁”专项整治，摸排涉及拖欠银行贷款国家公职人员36人，进行提醒谈话、约谈48人次，督促还款34人次。开展扫黑除恶专项斗争。对在涉黑涉恶问题线索处置中发现相关领导干部不同程度存在履职不到位和不正确履职、涉嫌违反党的纪律、涉嫌职务违法等问题进行严肃查处，问责党组织1个、干部5人，对14人进行诫勉谈话和提醒谈话。整合优势力量，凝聚办案合力。结合监察体制改革，强化纪律审查机构人员合理配置，探索实践“纪委执纪、监委执法、纪法贯通、主体合法、运行高效”的合署工作机制，配齐一线执纪力量。对重大典型案件做到执纪审查和依法调查并行并举，监察法赋予监委的12+3项调查措施已使用8项，形成了遏制腐败的高压态势。用活“四种形态”，高悬反腐“利剑”。准确把握“树木”与“森林”的关系，运用监督执纪“四种形态”处理91人次，立案39件，结案27件，给予党纪政务处分28人。采取留置措施2件2人，均被移送检察院审查起诉。

8、探索完善依纪依法工作机制，推动纪检监察工作职能拓展

稳步推进县纪委派驻（出）机构改革。采取单独派驻和综合派驻形式设置13个县纪委监委派驻（出）纪检监察组（纪工委），履行监督执纪和国家监察两项职能，实现对56家县直部门派驻全覆盖。配齐基层监督力量。每个乡镇配备3名纪检干部，均任命为派出乡（镇）监察员，赋予相应监察职责，实现对基层行使公权力的公职人员监察全覆盖。完成固定巡察组组长。高标准配备10名巡察人员充实到5个固定巡查组，为深入推进巡察工作向纵深发展提供了强大的巡察合力。完善规章制度。认真贯彻执行《云南省纪检监察机关监督执纪监察工作办法（试行）》等四项制度，规范议事规则，清晰界定行文主体和行文类型，建成一套规范有效的“纪言纪语、法言法语”制度框架，有效推进纪法贯通。

9、忠诚干净担当履责，干部队伍建设更加有力

深化党建引领，规范文明创建。把政治作为业务之魂，严肃规范党内政治生活，深入推进“两学一做”常态化制度化，规范“三会一课”。以文明创建为契机，加大廉政文化建设力度，省级“文明单位”称号顺利获批。强化业务学习，锤炼过硬本领。开展系列“纪法衔接”专题讲座，举办全县纪检监察干部和村务监督委员会主任能力提升培训班。深化“每周一讲”活动，注重学思践悟，在学懂弄通做实上下功夫，不断锤炼政治品格、提高业务技能。聚焦建章立制，从严管理干部。研究制定《西畴县纪委监委工作人员绩效考核办法》等制度，加强日常监督检查和专项督查，对开展监督检查27次，对23名纪检监察干部进行谈话提醒。

当前，全县纪检监察工作继续保持稳中求进的良好态势。但是，也要清醒的认识到全县纪检监察工作还存在不少薄弱环节和短板，主要表现在：对新时代纪检监察工作的特点、规律研究得还不够，方法手段不多，监督不够精准、有力、有效，缺乏创新突破；运用《西畴县党员领导干部担当履责容错纠错办法》不到位，对“不作为、慢作为”整治力度不大；一些党委（党组）履行主体责任不力，对党员干部的处理失于以宽、失之于软；有的纪检监察干部政治站位不高，一些乡（镇）纪委、村务监督委员会作用没有充分发挥。这些问题，必须引起高度重视，切实加以解决。

2、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共西畴县纪委西畴县监委（含县委巡察机构）2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

根据西办发【2018】2号文件，中共西畴县纪律检查委员会、西畴县监察委员会设置12个内设机构,分别是办公室、组织宣传部（派驻机构管理办公室）、党风政风监督室、信访室（信访举报中心）、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、案件审理室（申诉复查室）。

根据工作需要和业务关联性，西畴县纪委县监委采取单独派驻和综合派驻形式设置12个县纪委监委派驻纪检监察组和1个派出纪工委，即：县纪委监委驻县委办公室纪检监察组、县纪委监委驻县人大机关纪检监察组、县纪委监委驻县人民政府办公室纪检监察组、县纪委监委驻县人力资源和社会保障局纪检监察组、县纪委监委驻县卫生和计划生育局纪检监察组、县纪委监委驻县公安局纪检监察组、县纪委监委驻县林业局纪检监察组、县纪委监委驻县农业和科学技术局纪检监察组、县纪委监委驻县市场监督管理局纪检监察组、县纪委监委驻县教育局纪检监察组、县纪委监委驻县人民法院纪检监察组、县纪委监委驻县人民检察院纪检监察组、县委直属机关纪工委。

中共西畴县委巡察办公室机构设在县纪委，自该机构成立以来，其会计核算纳入了县纪委的办公保障支出。办公室设在县纪委，有独立的编制及机构代码但没有单独开设账户，所以一直纳入县纪委核算。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

中共西畴县纪委西畴县监委（含县委巡察机构）2018年末实有人员编制89人。其中：行政编制87人、行政工勤编制2人，事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员60人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。原因是本年度离退休人员工资均不在本单位统计而是根据要求划转到社保部门发放。在本部门发放的是抚恤人员5人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共西畴县纪委西畴县监委（含县委巡察机构）2018年度收入合计1037.78万元。其中：财政拨款收入1035.34万元，占总收入的99.76%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2.44万元，占总收入的0.24%。与上年880.68万元对比增加157.1万元，增幅为17.84%。在各项收入指标中行政运行科目2018年决算数比上年同期决算数增加了103.2万元，增长14.88%，这个主要是因为2018年纪检监察体制改革，从检察院转隶了9位同志加入纪检监察队伍（虽然人员工资尚未转到县纪委发放，但日常公用支出都是由纪委人头经费来保障），同时巡察机构也基本配齐了人员，2018年实有人员增加14人（不含转隶人员），上年才有46人到2018年末实有60人（不含转隶人员）；抚恤费增加20.23万元，主要是本年度有一位离休干部去世一次性付给抚恤费和丧葬费19.06万元，上年同期没有这一项支出。

2、支出决算情况说明

中共西畴县纪委西畴县监委（含县委巡察机构）2018年度支出合计1083.88万元。其中：基本支出1083.88万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。2018年度财政非常困难，本部门各项支出均从人头经费中节约开支，包括巡察经费在内，没有单独列项目支出。2018年支出合计1083.88万元同比增支201.68万元，增长20%，其中行政运行、大案要案查处和抚恤这三个科目有明显的上升，原因是深化国家监察体制改革，2018年1月成立了西畴县监察委员会，并从县检察院转隶了9名干部，增强了纪检监察干部队伍的力量，同时也配齐了巡察干部队伍全部纳入行政运行中给予保障，故此与上年同期对比有明显增支；本年度办理了一起留置案件，是监察体制改革以来的第一例大案；抚恤费的增加是因为有一个离休干部死亡发生了丧葬和抚恤费。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中共西畴县纪委西畴县监委（含县委巡察机构）机关正常运转的日常支出1083.88万元。与上年的基本支出898.55万元对比增支185.33万元,主要原因是人员经费及人头经费的增长。上年度人员经费支出830.2万元占基本支出的92％。本年度人员经费支出882.97万元占基本支出的81％，虽然占基本支出的比重有所下降，但实质上增支了56万元；上年度公用经费68.34万元，2018年度公用经费支出200万元占基本支出的19％，比上年同期增支131.66万元增幅接近两倍。

（二）项目支出情况

2018年度因财政紧张没有再单独申报项目建设。

2017年度用于保障中共西畴县纪委机关为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出144.22万元。虽然2017年没有开展新的项目，但以前年度实施的项目有两大项是在2017年才竣工结算。主要项目开支及开展的主要工作情况分别是：1．西财预[2016]405号谈话室和办公用房维修支出71万元；2．西财预[2016]406号清廉馆建设支出24.5万元；3.西财预[2015]201号基层纪检监察办公用房维修及工作经费支出13.22万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共西畴县纪委西畴县监委（含县委巡察机构）2018年度一般公共预算财政拨款支出1083.07万元,占本年支出合计的100%。与2017年度一般公共预算财政拨款支出1042.77万元对比增支40.3万元增幅为4%,主要原因分析是人员经费的增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出889.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82%。主要用于保障机构正常运转的日常支出及完成专项业务工作的支出。具体项目主要是基本工资192万元，津贴补贴351.31万元，奖金140.09万元，其他社会保障缴费11.47，办公费15.74万元，印刷费0.72万元，水费0.82万元，电费1.76万元，邮电费0.71万元，差旅费31.3万元，维修（护）费10.47万元，会议费2.57万元，培训费4.87万元，公务接待费1.84万元，劳务费3.98万元，委托业务费19.8万元，工会经费11.32万元，公务用车运行维护费21.56万元，其他商品和服务支出34.62万元，办公设备购置7.22万元，信息网络及软件购置更新30.78万元；

2．社会保障和就业支出112.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.4%。主要是职工基本养老保险缴费、职业年金缴费、离退休支出、离退休死亡人员一次性抚恤金、遗属生活补助等方面的支出；

3.医疗卫生与计划生育支出34.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.3%。主要是职工基本医疗保障缴费、公务员医疗补助、工伤保险缴费、生育保险缴费等;

4.住房保障支出45.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.3%。主要是职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共西畴县纪委西畴县监委（含县委巡察机构）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为24.7万元，支出决算为23.41万元，完成预算的94.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为21.56万元，完成预算的119.78%；公务接待费支出决算为1.84万元，完成预算的27.46%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的指标是公务用车购置及运行维护费，其增长的主要原因是：监察体制改革，从县检察院转隶了1辆公车加上本单位原有的五辆公务用车运行经费远远超过预算数，随着纪检监察业务量的日益增长，单位公务用车的频率非常高，甚至于本单位六辆车还不够用，还需要向公车平台申请派车，再加上车辆严重磨损老化，维修保养费用也有所增加。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加4.17万元，增长21.67%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年同期一样为0，无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算增加9.03万元，增长72%；公务接待费支出决算减少4.87万元，下降72.55%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年度增加的主要原因是公务用车购置及运行费用的增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出21.56万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的92.1%；公务接待费支出1.84万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的7.9%。

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无开展内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出21.56万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。无购置车辆情况。

公务用车运行维护支出21.56万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆，其中执法执勤用车5辆，主要用于纪检监察机关开展监察调查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.84万元。其中：

国内接待费支出1.84万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待78批次（其中：外事接待0批次），接待人次460人（其中：外事接待人次0人）。主要用于纪检监察机关开展监察调查以及与相关部门衔接工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无主要用于国（境）外接待发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共西畴县纪委西畴县监委（含县委巡察机构）2018年机关运行经费支出200万元，与上年68.34万元对比，增加了131.66万元增幅为192.65%，主要原因是因为2018年纪检监察体制改革，从检察院转隶了9位同志加入纪检监察队伍（虽然人员工资尚未转到县纪委发放，但日常公用支出都是由纪委人头经费来保障），同时巡察机构也基本配齐了人员，2018年实有人员增加了14人（不含转隶人员），上年才有46人到2018年末实有60人（不含转隶人员）。部门机关运行经费主要用于机关正常运转所需支出，比如办公费15.74万元、水电费2.58万元、差旅费31.3万元、劳务费3.98万元、信息网络及软件购置更新支出30.78万元等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中共西畴县纪委西畴县监委（含县委巡察机构）资产总额419.12万元，其中，流动资产43.69万元，固定资产373.46万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.96万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少22.21万元，主要是流动资产的减少，其中固定资产增加77.17万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

中共西畴县纪委西畴县监委（含县委巡察机构）2018年度政府采购支出总额为44.45万元，均为一般公共预算财政性资金采购。其中货物计划采购35.45万元实际采购35.45万元；服务计划采购9万元实际采购9万元。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况（详见附表10）

项目名称：无。

（二）项目支出绩效自评（详见附表11）：无。

（三）项目共设三项指标分别为：产出指标，效益指标，满意度指标。因本年度无项目支出所以也无项目支出绩效自评。

（四）项目绩效目标管理（详见附表12）因本年度无项目支出所以也无项目支出绩效自评。

（五）2018年整体支出绩效自评报告（详见附表13）

（六）单位制定了相关的制度体系，2018年度收入合计1037.78万元，其中：财政拨款收入1035.34万元，占总收入的99.76%。2018年度支出合计1083.88万元，其中：基本支出1083.88万元，占总支出的100％；无项目支出，占总支出的0％

（七）部门整体支出绩效自评表（详见附表14）

（八）部门整体支出绩效自评主要从以下几个方面来体现：职责履行良好，履职效益明显，预算配置科学，预算执行有效，预算管理规范。具体考虑到经济效益，社会效益，生态效益，社会公众或服务对象满意度，预算编制科学，基本支出足额保障，确保重点支出安排，严控“三公经费”支出，严格预算执行，严控结转结余，项目组织良好，“三公经费”节支增效，管理制度健全，信息公开及时完整，资产管理使用规范有效。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 第五部分  名词解释

无

绩效自评报告.doc

监督索引号53262300122201111