西畴县民族文化群众艺术馆2018年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能。

1、举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设。

2、组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动;开展流动文化服务;指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干。

3、组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究。

4、收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动。

5、建成文化信息资源共享工程基层服务点，开展数字文化信息服务。

6、指导下一级文化馆(文化站、社区文化中心)工作，为下一级文化馆(文化站、社区文化中心)培训人员，并向下一级文化馆(文化站、社区文化中心)配送文化资源和文化服务。

7、指导本地区老年文化、老年教育、少儿文化工作;

8、开展对外民间文化交流。

（二）2018年度重点工作任务介绍

围绕中心，服务大局，认真抓好文艺节目排练、辅导及各项服务工作。一是注重品质，繁荣群众文化。为进一步丰富人民群众文化生活，服务西畴经济建设，我们注重提升品质，大力繁荣群众文化。县民族文化展演、辅导中心全体演职员到各乡镇进行文化宣传演出。分别采取舞蹈、小品、声乐、情景剧、等形式进行表演，其中舞蹈《微山湖》舞蹈《笙韵》、小品《亲家上门》、歌曲《不忘初心》情景表演《闹亲》等节目得到了群众的高度赞誉，使群众在轻松愉快的气氛中学到了 一些相关的知识，增强了自力更生建设家园的信心和决心，到现场观看的群众达到1500余人次。以舞蹈、声乐、小品、快板等艺术表演形式深入我县兴街镇、董马乡、蚌谷乡、法斗乡的漂漂、安乐、清河、老街等20余个村寨进行“弘扬西畴精神、宣传贯彻十九大”文化惠民送戏下乡宣传演出，演出的节目紧扣农村、紧扣生活，同时宣传党和国家的方针政策，用通俗易懂、雅俗共享的文艺形式带给广大农村群欢乐，极大的丰富了农村群众的文化生活。本次文化惠民送戏下乡宣传演出共计演出72场次。二是利实施云南少数民族文化精品工程“太阳鸟母”歌舞剧项目，着力推进西畴“太阳故乡”文化品牌效应， “太阳鸟母”歌舞剧的演出得到了省、州、县广大人民群众和各级各部门领导、专家学者的高度赞誉和肯定。  

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个与上年相同。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末实有人员编制46人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制46人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员43人（含参公管理事业人员0人）与上年相同。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县民族文化群众艺术馆部门2018年度收入合计564.42万元。其中：财政拨款收入564.42万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比,收入增加20.30万元，主要原因是专项资金收入增加。

二、支出决算情况说明

西畴县民族文化群众艺术馆部门2018年度支出合计561.79万元。其中：基本支出561.79万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，支出增加33.56万元,主要原因是送戏下乡等活动的增加相应经费支出增多。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障西畴县民族文化群众艺术馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6507.97万元。与上年对比减少61.96万元.。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的18.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置专项材料购置等日常公用经费占基本支出的81.71％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障西畴县民族文化群众艺术馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比增加0万元,主要原因是没有项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县民族文化群众艺术馆部门2018年度一般公共预算财政拨款支出561.79万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加33.56万元，增加的主要原因是2018年送戏下乡等活动的增加相应经费支出增多。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出411.43万元元，占总支出万元元的73.24%。主要用于开展流动文化服务，指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干。。

2. 文化体育与传媒支出113.73万元，占总支出20.24%。主要用于单位正常运转及项目支出。

3. 社会保障和就业支出0.9万元，占财政拨款总支出的0.16%。主要用于社保资金的支出。

4. 住房保障支出35.73万元、占总支出的6.36%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴文化广电体育局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.5万元，支出决算为2.4万元，完成预算的43.6%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为2.25万元，完成预算的56.35%；公务接待费支出决算为0.14万元，完成预算的9.63%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是各单位都从厉行节约的角度出发，严格遵守中央八项规定及省、县实施办法，公务接待费减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加2万元。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加2.25万元，增加100%；公务接待费支出决算减少0.27万元，下降65.15%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因车辆老化需维修资金增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出2.25万元，占93.75%；公务接待费支出0.4万元，占16.67%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。0

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.25万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.25万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展文化群众艺术日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.19万元。其中：

国内接待费支出0.4万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次36人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展日常工作发生的上下级公务接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县民族文化群众艺术馆部门2018年机关运行经费支出0万元，本单位无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，西畴民族文化群众艺术馆资产总额262.28万元，其中，流动资产179.29万元，固定资产82.99万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加111.99万元，其中固定资产增加18.31万元，流动资产增加123.68万元。固定资产增加是因为购买车辆，流动资产的增加是因为财政拨款收入增加涉及跨年度支付。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	262.28	1789.29	1404.26	415.8	18.31	0			48.88		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无。