监督索引号53262300171101000

第一部分  西畴县总工会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

1、机关运行经费支出情况

2、国有资产占用情况

3、政府采购支出情况

4、部门绩效自评情况

（1）项目支出情况

（2）项目支出绩效自评

（3）项目绩效目标管理

（4）2018部门整体支出绩效自评报告

（5）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分  西畴县总工会概况

一、主要职能

（一）主要职能

工会的主要职能是贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，最大限度地把职工组织到工会中来，发挥职能作用，切实表达和维护职工的合法权益，组织和动员职工为构建和谐西畴、生态西畴服务建功立业。围绕县委、县政府的中心工作和上级工会的工作部署以及要求，制定全县工会工作的指导思想、工作思路和工作任务，指导各基层工会正常开展工作，切实维护职工群众的合法权益。

部门基本情况：1．机构情况：纳入2018年部门决算编报的单位共1个，内设办公室、财务股、民权股。2．人员情况：部门编制7人，在职在编实有人数6人，财政全供养11人,其中：退休人员5人。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年主要工作：1、开展云岭职工跨越发展先锋活动和云岭职工人才培训。2、做好工会组织建设工作，主要开展了“六有”工会、工资集体协商等工作，积极发展会员。3、开展送温暖活动，做好困难职工、困难劳模慰问。4、开展节日性文体活动。5、开展职工医疗互助活动。6、开展地税代收工会经费工作。7、开展女职工工作、经审工作。8、做好贷免扶补工作。9、抓精准扶贫工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西畴县总工会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个，内设办公室、劳动和经济工作股、组织股、财务和资产监督股、职工服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西畴县总工会2018年末实有人员编制7人。其中：含参公管理事业编制7人；在职在编实有参公管理人员6人。

离退休人员5人。其中：退休5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西畴县总工会2018年度收入合计748.83万元。其中：财政拨款收入748.83万元，占总收入的100%；与上年对比增加40.45万元，主要原因是增加工会经费。

二、支出决算情况说明

西畴县总工会2018年度支出合计747.46万元。其中：基本支出100.46万元，占总支出的13.44％；项目支出647万元，占总支出的86.56％。与上年对比增加39.22万元，主要原因是调整工资标准增加人员经费支出。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障县总工会机关正常运转的日常支出100.46万元。与上年对比增加19.22万元,主要原因是调整工资标准增加人员经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.16％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障全县工会组织活动，专项业务工作经费支出647万元。是按《工会法》规定全部进行公成，即50%返基层工会，28.5%县总工会留成（用于开展全县性职工文体活动、节日慰问、一活动一工程等业务支出）、16.5%上缴上级工会。与上年对比增加20万元,工资增加工会经费增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西畴县总工会2018年度一般公共预算财政拨款支出747.46万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加39.22万元，主要原因是调整工资标准增加人员经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出747.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于人员工资支出93.27万元，日常公用经费支出7.19万元，工会经费支出647万元。与去年对比支出增加39.22万元，主要原因是调整工资标准增加人员经费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西畴县总工会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.4万元，支出决算为0.46万元，公务接待21批次85人次，完成预算的32.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.46万元，完成预算的32.85%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因压缩公务接待。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.21万元，减少45.65%。其中：公务接待费支出决算减少0.21万元，减少45.65%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因适当调整公务接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.46万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.46万元。其中：

国内接待费支出0.46万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待21批次，接待人次85人。主要用于接待基层工会办理医疗互助业务、扶贫点人员、州内县外工会业务交流接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西畴县总工会2018年机关运行经费支出7.19万元，与上年对比增加2.3万元,主要原因是增加社会化工作者人员增加办公费、邮电费、差旅费的开支。西畴县总工会机关运行经费主要用于办公费0.48万元，印刷费0.46万元，电脑修理费0.18万元，邮电费1.68万元，差旅费0.34万元，公务接待0.46万元，退休公用经费0.1万元，创业就业工作经费支出3.49万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，西畴县总工会资产总额225.33万元，其中，流动资产2.01万元，固定资产223.32万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

西畴县总工会2018年度政府采购支出总额0元。

四、绩效自评信息情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

5、其他重要事项情况

无

六、相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无

西畴县总工会2018年度部门决算表.XLS

监督索引号53262300171101111