监督索引号53262303000901000

第一部分  鸡街乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  鸡街乡年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  鸡街乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

按照精简统一效能的要求，统筹乡党政机构设置和职责配置，形成机构设置统一规范、职责配备科学、人员分工合理、工作运转高效的机关运行方式

1.承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事（人才队伍建设）、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障、政策法规、政务公开等职责，负责乡人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和“为民服务中心”（农民服务站）的日常工作等职责。

2.承担经济发展计划、自然资源管理、村镇规划建设、生态环境建设、农村土地承包管理、林权管理、农村经济经营管理、招商投资、企业管理、统计、应急、农民负担监督等职责。

3.承担人力资源和社会保障、民政、残联、市场监管、卫生健康、教育、文化旅游、广播电视等职责。

4.承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

5.承担本乡贫困群众生产生活条件改善、产业建设、灾后扶贫及贫困村整体推进及综合开发、少数民族等特殊困难群体和区域扶贫项目规划与年度项目计划，并组织实施和监督管理；承担统筹、协调本乡信贷扶贫工作，促进贫困地区产业发展；承担配合县级部门组织的贫困村劳动力转移培训；承担组织实施、协调和指导易地扶贫开发、革命老区开发及协助县级有关部门的扶贫项目实施、扶贫统计等职责。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.精准发力更加突出，坚决打赢脱贫攻坚战。坚持以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，聚焦贫困村“七项工程”、“九项行动”及“一个目标”要求，实行时间倒排、目标倒逼、责任倒追，锁定对象、分类施策、精准对标，切实下硬功啃硬骨头，解决区域性整体贫困。着力补齐攻坚短板，确保9个行政村脱贫出列，672户2283人脱贫退出，高标准高质量打赢脱贫摘帽攻坚战；

2.特色产业更加鲜明，经济综合实力不断增强。推进农业供给侧结构性改革，打造农业示范样板，树立现代农业标杆，重点培育乌骨鸡养殖示范基地6万羽、火龙果示范基地1000亩、柑橘示范基地3000亩，以点带面推动热区水果、甘蔗、养牛、核桃、蔬菜、茶叶等高原特色农业产业发展；

3.项目建设更加强劲，发展基础不断夯实。一是完善道路交通网建设。二是加大农田水利建设力度。加快推进水源工程、山区“五小水利”工程、节水灌溉工程建设，增强水资源配置能力，提高水资源利用率；三是加快新农村建设。大力实施民心照亮工程，实现村民小组路灯安装全覆盖。实施一事一议项目60项，完成海子曼竜美丽乡村、么所民族团结示范村、下坝民族团结示范村项目建设，全面建立社会治理和卫生管理村规民约，实现村小组环境卫生治理全覆盖，着力改善农村人居环境；

4.生态保护更加凸显，全力打造绿色鸡街。突显“生态立乡”战略，实施最严格的耕地保护、水资源管理、环境保护制度，筑牢绿色生态屏障，提高生态环境质量，打造天蓝、地绿、水清的绿色鸡街；

5.改善民生更加坚定，逐步提高群众满意度。继续加大财政资金用于民生领域支出的力度。完成幼儿园整体搬迁工作和教师周转宿舍建设项目，启动新店子幼儿园开班办园，推动大寨幼儿园选址建设，切实加大校安工程和薄弱学校改造力度；

6.社会稳定更加巩固，营造平安和谐生产环境。扎实推进“平安鸡街”建设，致力于维护社会和谐稳定。深化民族团结进步教育，加强各民族交往交流交融。完善社会治安防控体系，从快从严打击整治违法犯罪活动。扎实开展禁毒防艾人民战争，动员社会力量参与治安联防，完善群防群治力量，完善群众参与的治安防控体系；

7.自身建设更加完善，构建人民满意政府。认真贯彻落实党的十九大精神，以实际行动和成果展示新气象、实现新作为。不忘初心、牢记使命，全力提升执政能力和水平，牢记“打铁必须自身硬”，持续做到干部清正、政府清廉、政治清明。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入鸡街乡2018年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。分别是：

1鸡街乡人民政府

2鸡街乡党委

3鸡街财政所

4鸡街乡农技站

5鸡街乡畜牧站

6鸡街乡林技站

7鸡街乡水务站

8鸡街乡文化站

9鸡街乡广播站

10鸡街乡新农合中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

鸡街乡2018年末实有人员编制82人。其中：行政编制31人，事业编制51人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员29人，事业人员34人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

鸡街乡2018年度收入合计12649.47万元。其中：财政拨款收入10480.18万元，占总收入的82.85%；其他收入2169.29万元，占总收入的17.15%。与上年对比年度收入增加7064.81万元，主要原因是脱贫攻坚出列年，财政预算拨款调增较大。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计15187.1万元。其中：基本支出1263.72万元，占总支出的8.32％；项目支出13923.38万元，占总支出的91.68％；与上年对比增加7034.88万元,主要原因是脱贫攻坚出列年，项目投入大。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障鸡街乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1263.72万元。与上年1343.26对比减少79.54,主要原因分析人员变得和部分社保费用当年度未核算。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出942.82占基本支出的74.6％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出320.9占基本支出的25.4％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障鸡街乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13923.38万元。与上年对比增加8378.14,主要原因分析项目投入增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出11558.42万元,占本年支出合计的76.1%。与上年对比增加7397.89,主要原因分析项目投入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1260.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.9%。

主要用于工资福利支出942.82；商品和服务支出102.46；对个人和家庭的补助215.15。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为27.9万元，支出决算为15.86万元，完成预算的56.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为12.04万元，完成预算的80.27%；公务接待费支出决算为3.82万元，完成预算的29.61%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格公务接待，接待费用减少。

    2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.13万元，下降0.8%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加6.4万元，增长113.48%；公务接待费支出减少6.53万元，下降63.09%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因严格公务接待，接待减少。但公务用车次数增加，公务用车维护费增加15.86万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出12.04万元，占75.91%；公务接待费支出3.82万元，占24.09%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12.04万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出12.04万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.82万元。其中：

国内接待费支出3.82万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待147批次，接待人次1390人。主要用于。主要用于上级对扶贫项目的检查、上级对危房改造的验收检查、相关上级单位对对应项目的检查、财政局对相关资金的检查、各站所上级单位的检查所发生的接待支出。。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出68.91万元，与上年对比减少19.46,主要原因分析人员调整，人员经费开支减少。部门机关运行经费主要用于政府及财政所的日常办公费、接待费、公车运行费、差旅费等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，鸡街乡资产总额6224.52万元，其中，流动资产5733.89万元，固定资产490.63万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产XX万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1748.37万元，其中固定资产增加27.54万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额54.67万元，其中：政府采购货物支出54.67万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出54.67万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.人员经费：包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。

2.日常公用支出：包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

3.机关运行经费：指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

4.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

鸡街乡支出绩效.docx

监督索引号53262303000901111