监督索引号53262303201200000

目录

第一部分 西畴县气象局部门2019年部门预算编制说明

第二部分 西畴县气象局部门2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、县本级绩效目标表-1

十一、县本级绩效目标表-2

十二、县对下绩效目标表

十三、政府采购表

西畴县气象局部门2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

气象局是以天气预报、气候预测、人工影响天气、干旱监测与预报、雷电防御、农业气象等服务项目为主要工作的政府部门。西畴县气象局的主要职责是：

1.负责本行政区域内气象事业发展规划的制定及气象工作的组织实施；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理

2.组织指导本行政区域内气象灾害防御工作；组织拟订和实施本行政区域的气象灾害防御规划；组织开展气象灾害防御应急管理、气象灾害敏感单位安全管理工作；管理本行政区域人工影响天气工作，指导和组织人工影响天气作业；指导城乡气象工作，组织推进农村气象灾害防御体系和农业气象服务体系建设，组织指导乡镇（街道）气象工作站和气象信息员队伍建设。

3.组织管理本行政区域内雷电灾害防御工作，会同有关部门指导对可能遭受袭击的建筑物、构筑物和其它设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作；负责本行政区域内雷电灾害防护装置的设计审核和竣工验收；负责管理本行政区域内的施放气球活动。

4.组织本行政区域内气候资源的综合调查、区划，指导气候资源的开发利用和保护，组织开展应对气候变化工作;组织并审查重点建设工程、重大区域经济开发项目和城乡建设规划的气候可行性论证和气象灾害风险评估。

5.负责本行政区域内气象部门所属的台站和气象设施的组织建设和维护管理；组织管理本行政区域内气象探测资料的采集、传输和汇交；依法保护气象设施和探测环境；负责审查建设项目大气环境影响评价所使用的气象资料。

6.负责本行政区域内的气象监测、预报预警、公共服务管理工作；组织管理本行政区域内气象信息的发布和传播；组织重大活动、突发公共事件气象保障工作；承担重大突发公共事件预警信息发布系统建设及运行维护。

7.组织开展气象法制宣传教育，负责监督有关气象法律法规的实施，对违反《中华人民共和国气象法》等法律法规有关规定的行为依法进行处罚，承担有关行政诉讼；组织宣传、普及气象科学知识。

8.管理本级气象部门内部的计划财务、人事劳动、队伍建设、教育培训、离退休干部管理、业务建设和安全生产；负责气象部门双重计划财务体制的落实工作；负责党的建设、精神文明和气象文化建设。

9.承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

内设局办公室、观测场、气象台、雷电中心、人工影响天气办公室5个机构。

上级核定人员编制7人，编外聘用职工5人，其中工程师1人，助理工程师2人，参公管理人员4人，退休干部职工2人，中共党员4人。

（三）重点工作概述                     

1.积极推进气象现代化建设，完成大监站设备升级更新工作。

2.完成“三农”气象服务专项工作。

3.做好基础业务工作，努力提升业务质量。

4.继续推进党建和党风廉政建设工作。

5.做好安全生产工作，确保无安全事故发生。

6.完成州局和县委县政府安排其它工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制3人，事业编制4人。在职实有7人，其中：财政全供养7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入97万元，其中：一般公共预算97万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入97万元，其中:本年收入97万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款97万元（本级财力97万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 97万元。本级财力安排支出 97万元，其中，基本支出97万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列支如下：

1、“208（类）-05（款）-02（项）”事业单位离退休11.18万元，主要反映退休人员工资支出；

2、“208（类）-05（款）-05（项）”机关事业单位基本养老保险缴费支出6.98万元，主要反映退休人员养老保险金支出；

3、“208（类）-27（款）-02（项）”财政对工伤保险基金的补助0.24万元，主要反映在职在编人员的工伤保险补助金；

4、“208（类）-27（款）-03（项）” 财政对生育保险基金的补助0.35万元，主要反映在职在编人员的生育保险补助金；

5、“210（类）-11（款）-01（项）”行政单位医疗1.99万元，主要反映单位在职在编公务员医保金补助；

6、“210（类）-11（款）-02项）”事业单位医疗0.92万元，主要反映单位在职在编事业编人员医保金补助；

7、“220（类）-05（款）-01项）”行政运行3万元，主要反映气象局日常运行经费开支；

8、“220（类）-05（款）-02项）”一般行政管理事务52.9万元，主要反映气象局行政运行事务经费开支；

9、“220（类）-05（款）-09项）” 气象服务15万元，主要反映气象局抗旱经费；

10、“221（类）-02（款）-01项）”住房公积金4.43万元，主要反映在职在编7人的住房公积金单位应缴部分开支。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组：“301（类）”工资福利支出64.21万元、“302（类）”商品和服务支出21.64万元、“303（类）”对个人和家庭的补助11.14万元。

经济科目分组（其中：基本支出97万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2019年我单位无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

2019年我单位无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，2019年无采购项目。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年部门“三公”经费预算5.5万元，与上年预算持平，其中：因公出国（境）费0万元，无变动；2.公务接待费1.50万元，与上年预算持平；3.公务用车购置及运行费4.00万元，与上年预算持平。持平的原因主要是:认真贯彻执行中央八项规定以及中央、省、州、县党委政府关于厉行勤俭节约反对铺张浪费的相关文件要求。

（二）收入变化情况说明

2019年预算收入97万元，比2018年预算收入74.48万元，增长22.52万元。增长的主要原因一方面是退休人员、在职人员津贴补贴增加；另一方面是单位新增一名公务员工资支出增加。

（三）支出变化情况说明

2019年预算支出97万元，比2018年预算支出74.48万元，增长22.52万元。增长的主要原因一方面是退休人员、在职人员津贴补贴增加；另一方面是单位新增一名公务员工资支出增加。

八、项目支出预算变动的主要原因

我局县级预算无项目支出预算变动的主要原因是县级气象项目由上级部门预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.收入类名词解释

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.本部门使用到的支出功能科目解释

国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）：反映气象部门用于气象预报服务方面的支出。

3.对基本支出等支出类名词解释

基本支出：指本单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

人员支出：指本单位用于职工个人方面的费用开支。

对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

项目支出：是本单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

我局县级预算基本支出97万元，其中：工资福利支出64.21万元，商品和服务支出21.64万元，对个人和家庭的补助11.14万元。比2018年预算基本支出74.48万元，增长22.52万元，增长比率23.2%。增长的主要原因：一是退休人员、在职人员津贴补贴增加；二是单位新增一名公务员工资支出增加。

（三）国有资产占用情况

我局县级预算无国有资产占用情况主要原因是由于西畴县气象局为省级预算单位，国有资产占用情况在省级预算中反映。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年我单位整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2019年预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

（五）一般公共预算“三公”经费预算支出情况

部门认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算5.5万元，具体情况如下：

因公出国（境）费

2019年部门出国（境）费预算0万元，主要用于我单位工作人员办理因公临时出国（境）时缴纳的证照费、保险费，以及公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食补助费、公杂费、和其他费用。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年部门公务用车购置费0万元。

2019年部门公务用车运行维护费预算4万元，主要用于我单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2019年部门公务接待费预算1.5万元，主要用于完成气象工作任务以及接待上级部门到我县调研、检查、指导工作；各州县市到我县学习交流工作经验及相关接待工作方面所发生的费用。

我部门“三公”经费增减变化情况及原因说明已在本文第七条“预算收支增减变化情况说明”中阐述，此处不再说明。

监督索引号53262303201200111

西畴县气象局2019年部门预算公开情况表.xls