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目录

第一部分中共西畴县委县人民政府信访局2019年部门预算编制说明

第二部分中共西畴县委县人民政府信访局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

中共西畴县委县人民政府信访局2019年度部门预算情况说明

一、基本职能及主要工作

县委群众工作局是县委工作部门，与县委县人民政府信访局实行一套班子、两块牌子，负责协调处理全县群众工作事务。按照《信访条例》的规定，主要工作职责是：

1、坚持属地管理、分级负责，谁主管、谁负责，依法、及时、就地解决问题与疏导教育相结合的原则，做好全县信访工作，认真处理来信、接待来访，倾听人民群众的意见、建议和要求，接受人民群众的监督，努力为人民群众服务。

2、负责受理、交办、转送县内群众和境外人士向县委、县人民政府提出的信访事项，承办网上信访事项和书记县长信箱信访问题，督促检查各县及县属有关部门、单位对信访事项特别是上级交办件、领导批示件的落实处理情况，积极畅通信访渠道，为信访人正常反映情况和提出建议、意见或投诉请求提供便利条件。

3、主动向县委、县人民政府请示汇报工作，加强与各相关工作部门的协调联系，建立统一领导、部门协调，统筹兼顾、标本兼治，各负其责、齐抓共管的信访工作格局，不断健全完善信访工作联席会议制度、矛盾纠纷排查调处机制、社会稳定风险评估机制和信访事项督查督办工作制度，确保信访问题得到科学民主决策，及时化解矛盾纠纷，从源头上预防大规模集体上访、越级上访和非正常上访，维护社会政治大局稳定。

4、承办国家、省、州信访局和县委、县人民政府及其办公室等交办、转办的信访事项，协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题以及群众集体到县上访和异常、突发信访事件。

5、收集社情民意、及时提出完善政策和改进工作的建议。

6、做好信访信息报发送工作，组织好全县信访干部的业务培训和对外交流，指导全县信访业务工作，积极开展调查研究，认真分析全县信访形势和工作开展情况，总结推广各乡镇、各部门的信访工作典型做法和成功经验，提出完善地方性信访工作法规、规章和改进工作的意见、建议。

7、认真学习宣传和贯彻实施《信访条例》，加强信访干部队伍建设，创新信访部门用人机制，搞好全局人事管理和思想政治工作，促进信访干部良性循环，提高信访干部工作积极性。

8、负责健全完善全县信访工作机制，不断改善信访工作条件，提高信访信息化和信访系统办公自动化水平。

9、完成县委、县人民政府交办的其他工作任务。

2019年是西畴县经济社会快速发展的重要一年，也是稳步推进各项改革工作的重要一年，西畴县信访局在县委、县人民政府的正确领导下，在州信访局的业务指导和关心、支持下，紧紧围绕年初确定的各项目标任务，扎实做好办信接访工作，完善各项制度，创新工作方式，进一步提高办事效率。一是深入推进领导干部接访下访活动。以党的群众路线教育实践活动为契机，扎实深入开展党政领导干部定期接访、提前约访、不定期下访相结合的解决信访问题机制，畅通信访渠道，确保群众反映的合法合理问题有领导重视，第一时间化解和办结。二是深入开展矛盾纠纷排查化解。定期或不定期排查矛盾纠纷，将排查出的纠纷实行乡（镇）、部门领导包案、一个纠纷一个工作小组，限时办结，切实把问题发现在萌芽状态，解决在基层，化解在当地。三是加大信访积案化解工作。及时排查，并全部以处级领导带案下访的形式交办。主动向包案领导汇报，争取支持。共同寻求化解的办法和措施，切实化解办结信访积案。四是做好重点人员的稳控。在重大节假日期间和敏感时期严格执行“属地管理、分级负责，谁主管谁负责”的信访工作原则，对排查出的重点人员以 “五包一”的形式，切实稳控在当地。五是加强情报信息预警和劝返处置工作。在重大节假日期间和敏感时期，对排查出的信访问题，发现可能越级非正常上访的苗头性、预警性信息，第一时向县委、县政府办公室报告，争取将人员控制在县内，减少负面影响。发生越级非正常上访，及时劝返，妥善处置。六是积极组织开展信访知识宣传和业务知识培训。利用赶集天在县城和各乡（镇）组织开展信访知识宣传，重点宣传《信访条例》、来信来访受理程序等内容，达到了较好的宣传效果。并联合县委党校对各乡（镇）、各部门80余名信访干部进行信访业务知识培训，专门邀请州信访局领导为参训人员授课，通过培训，进一步提高了我县信访干部应对复杂多变的信访维稳工作的能力。

二、预算单位基本情况

2019年度纳入本部门预算决算编报的单位共1个。部门机构编制人数8人，其中：财政全供养9人；在职在编5人，离退休人员4人，其中：退休4人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入120.83万元，其中：一般公共预算财政拨款120.83万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0.194万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入120.83万元，其中:本年收入120.83万元，上年结转0.194万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款121.024万元.政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出120.83万元。财政拨款安排支出120.83万元，其中，基本支出120.83万元，项目支出0万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列支如下：

1.“201（类）-03（款）-08(项)”信访事物行政运行支出86.06万元，主要反映人员工资、津补贴、社会保险、办公费等的支出。

2. 208（类）-05（款）-01（项）”归口管理行政单位离退休费支出13.02万元.

3.“208（类）-05（款）-05（项）”机关事业单位基本医疗保险费支出11.43万元。

4.“208（类）-27（ 款）”财政对其他社会保险基金的补助0.97万元.

5.“208（类）-02（项）”财政对工伤保险基金的补助0.40万元，主要反映机关事业单位工伤保险缴费支出。

6.“208（类）-03（项）”财政对生育保险基金的补助0.57万元，主要反映对生育保险费支出。

7.“208（类）－27（款）-02（项）”财政对工伤保险基金的补助支出3.76万元，主要反映财政对工伤保险基金的补助支出。

8.“210（类）－11（款）-01（项）”行政单位医疗支出4.61万元，主要反映行政单位医疗支出。

9.“221（类）－02（款）-01（项）”住房公积金支出4.74万元，主要反映缴纳职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组：“301（类）”机关工资福利支出80.31万元，“302（类）”机关商品和服务支出27.58万元，302（类）-99（款）其他商品和服务支出20.08万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

2019年县财政局行财股下达我单位省级解决疑难信访补助资金额度10.05万元。

（二）与中央配套事项

2019年县财政局行财股下达我单位中央解决疑难信访补助资金额度10.05万元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，无采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年部门“三公”经费预算1.6万元，与上年持平，其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平；2.公务接待费1.6万元，与上年持平；3.公务用车购置及运行费0万元，与上年持平。持平原因主要是:持平原因是认真贯彻执行中央八项规定以及中央、省、州、县党委政府关于厉行勤俭节约反对铺张浪费的相关文件要求。

1.2019年预算编报没有接到有关因公出国（境）的任务，以0万元申报，与上年持平，无变化原因，预算编报没有接到有关因公出国（境）的任务，没有增减变化。

2.2019年公务接待费预算1.6万元，与上年持平，主要是单位继续执行国家厉行节约政策压缩支出。

3.2019年单位公务用车编制数0辆，实有数0辆，公务用车购置0辆，公务用车运行费用0万元，与2018年对比，新增公务用车0辆，无新购公务用车，公务用车运行费0万元，公务用车运行费无增减变化，主要原因是单位继续严格按公务用车的使用规定执行，控制车辆运行费用的支出。

（二）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排信访局基本支出120.83万元，与上年对比减少14.64万元，减少的原因主要是：2019年人员调出1人，退休1人，工资福利支出减少。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排信访局项目支出0万元，与上年对比减少0万元，原因主要是：2019年我单位无项目。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入预算：指县财政当年拨付的资金预算。

2.基本支出预算：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.机关运行经费预算：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出27.58万元，包括：办公费0.3万元、水费0.2万元、电费0.4万元、邮电费0.3万元、印刷费0.2万元、公务接待1.6万元、其他交通费用4.5万元、其他商品和服务支出20.08万元。2018年为29.06万元，减少1.48万元，下降5.09%。下降主要原因是：单位厉行节约，减少办公用品开支等。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年我单位整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2019年预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

（五）一般公共预算“三公”经费预算支出情况

认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年我单位“三公”经费财政拨款预算1.6万元，具体情况如下： 

1.因公出国（境）费

2019年我单位因公出国（境）费预算0万元。主要用于工作人员办理因公临时出国（境）时缴纳的证照费、保险费，以及公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食补助费、公杂费、和其他费用。  

2.公务用车购置及运行维护费

2019年我单位公务用车购置费0万元。

2019年我单位公务用车运行维护费预算0万元，公车改革，我单位无公车。

3.公务接待费

 2019年我单位公务接待费预算1.6万元，主要用于接待上级部门到我单位调研、检查、培训、指导等工作所发生的费用。

“三公”经费增减变化情况及原因说明，已在本文第七条“预算收支增减变化情况说明”中阐述，此处不再说明。

西畴县信访局2019年预算公开情况表.xls

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