监督索引号53262300113100000

目录

第一部分  西畴县政协办公室2019年部门预算编制说明

第二部分  西畴县政协办公室2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 西畴县政协办公室2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职能

人民政协的主要职责是：政治协商、民主监督、参政议政；其基本职能是：组织各民主党派，无党派爱国人士，人民团体少数民族人士和各界爱国人士，根据中国共产党同各民主党派和无党派人士“长期共存，互相临督”，“肝胆相照，荣辱与共”的方针，对国家的大政方针和群众生活的重要问题进行政治协商，并通过建议和意见发挥其民主监督职能作用，为全面建成小康社会作出积极贡献。

（二）机构设置情况

内设机构：政协西畴县委员会内设工作机构9个，即县政协办公室、文史资料委员会、科教文卫体委员会、委员联络和港澳台侨外事工作委员会、提案委员会、民族宗教委员会、社会和法制委员会、经济联络委员会、环境资源保护委员会共八委一室。

纳入2019年部门预算编报的单位共1个，是政协西畴县委员会办公室。

（三）重点工作概述

2019年是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的重要一年，是新中国和人民政协成立70周年，也是我县巩固脱贫攻坚成果、决胜全面小康的关键之年。县政协常委会工作的总体要求是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻中共十九大、十九届三中全会和中共云南省委十届六次全会、中共文山州委九届六次全会精神，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。围绕中共西畴县委十三届七次全会确定的各项目标任务，牢牢把握团结和民主两大主题，充分发挥协商民主重要渠道和专门协商机构作用，全力助推脱贫成果巩固和稳增长、强产业、惠民生、促和谐各项工作，努力在推动我县高质量跨越发展中更好地体现政协作为、展现政协担当、作出政协贡献。

1．夯实党建基础，着力抓好新时代政协党的建设工作。牢牢把握新时代加强人民政协党的建设总体要求，推进党建工作深入开展。强化党建引领，始终牢牢把好协商议政的方向，把加强委员队伍建设作为党的建设工作的重要内容，把提高工作质量、增强工作实效，作为新时代做好政协工作的鲜明导向，坚持高标准高要求，强化质量意识，不断探索创新，努力把提质增效体现到政协各项工作中。注重突出特色和优势，打造工作精品和工作亮点，推动政协工作高质量发展。

2．强化理论武装，着力夯实共同思想政治基础。始终把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和中共十九大精神，以及习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，作为夯实共同思想政治基础的首要任务。认真学习贯彻习近平总书记在庆祝改革开放40周年大会上的重要讲话精神，当好新时代改革开放的支持者、参与者、推动者，努力在新时代西畴改革开放中发挥政协作用、推进政协事业。全面贯彻落实省、州、县党委的重大决策部署，聚焦推动人民政协事业发展实践，夯实共同思想政治基础，确保政协事业始终沿着正确的政治方向前进。

3．聚焦中心工作，着力提高协商议政水平。坚持把协商民主贯穿政治协商、民主监督、参政议政全过程，发挥好政协作为协商民主的重要渠道和专门协商机构作用。围绕“五网”基础设施建设、乡村振兴、污染防治、扫黑除恶、脱贫成果巩固等重点工作，围绕全县 “一村一品、多村一品、一县一业”特色产业发展体系构建，围绕义务教育均衡发展、公共服务提升、食品药品安全、创业就业等与群众利益密切相关的热点、难点问题，深入开展重点协商、重点调研、重点视察，积极为推动新时代西畴跨越发展建言献策。

4．加大监督力度，着力增强民主监督实效。把监督融入履行职能的全过程，围绕中共西畴县委决策部署，聚焦脱贫成果巩固、重大项目建设、主导产业培育、社会事业发展等重点工作和人民群众普遍关注的热点问题，综合运用提案、建议案、调研视察、协商会议、民主评议、社情民意等形式进行监督，提出改进意见，促进相关工作开展。加强与中共西畴县委、县人民政府监督机构的联系协作，注重发挥民主党派的作用，形成监督合力。健全知情明政、协调沟通、办理反馈、权益保障等工作机制，推进民主监督制度化、规范化、程序化。

5．弘扬“西畴精神”，着力强化担当作为。通过组织政协委员和政协机关干部开展“西畴精神”现场教学活动、专题学习研讨、学习培训、进村入户宣讲等方式，大力弘扬和践行“西畴精神”，在政协委员中选树一批宣传、弘扬和践行“西畴精神”的先进典型，在广大干部和群众中做好表率。准确把握新时代人民政协的新方位新使命，在建言资政与加强思想政治引领凝聚共识双向发力上，在发挥政协专门协商机构作用和发挥界别与委员主体作用上展现新作为、开创新业绩；继续开展好脱贫攻坚助推行动，为不断巩固脱贫成果，补齐基础短板，提高脱贫质量，确保2020年全面建成小康社会贡献应有力量。

6．注重团结联谊，着力为全县发展凝聚力量。充分发挥统一战线组织功能作用，拓展增进大团结、大联合的新路径，把各族各界群众的智慧和力量凝聚起来。进一步发挥委员主体作用，不断创新服务委员履职的形式和内容，更经常、更有序、更有效地组织委员开展各种履职活动。进一步发挥界别作用，支持界别委员运用界别联组发言、调研、视察、提案、社情民意等形式反映界别意愿和诉求。进一步发挥政协各参加单位在参政议政中的独特作用，联合党派团体开展调研视察，支持以党派团体名义提出提案、进行大会发言，形成调研活动统筹、资源信息共享的良好工作机制，推动所提意见建议的有效落实。进一步做好民族宗教工作，加强同少数民族、宗教界代表人士的联系，积极宣传党的民族宗教政策，促进民族团结、宗教和顺。

7．提升能力素质，着力加强新时代政协队伍建设。主动适应新时代、新要求，不断加强自身建设。探索常务委员述职办法和民主评议部门工作机制。建立专门委员会向常委会报告制度，增强专门委员会履职责任感。强化主席班子联系常务委员、常务委员联系委员制度。加强委员队伍建设，注重提升委员能力水平，充分调动委员积极性、主动性、创造性，努力建设一支“懂政协、会协商、善议政”和“守纪律、讲规矩、重品行”的政协委员队伍。进一步建立健全制度，激励干部新时代新担当新作为，扎实推进“双一流”创建，打造政治坚定、本领过硬、奋发有为、包容和谐、风清气正的一流政协干部队伍，建设工作状态一流、工作作风一流、工作业绩一流、机关形象一流的政协机关，不断提升县政协履职为民、服务发展的能力和水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

2018年末实有人员编制15人，属超编制人员单位。其中：行政编制 13人，机关工人2人。实有人数32人，其中：财政全供养32人，行政30人，机关工人2人。退休人员37人。离休人员2人。遗属6人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入985.97万元，其中：一般公共预算985.97万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入985.97万元，其中:本年收入985.97万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款985.97万元（本级财力985.97万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 985.97万元。本级财力安排支出 985.97万元，其中，基本支出985.97万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于以下几方面：

1.一般公共服务支出684.89万元，主要用于行政机关事业及单位开展财政事务而发生的支出。

2.社会保障和就业支出235.32万元，主要用于单位内部养老保险、职业年金缴费及离退休人员工资等支出。

3.卫生健康支出32.06万元，主要用于行政机关及事业单位医疗、公务员医疗、其他社会保障缴费等支出。

4.住房保障支出33.70万元，主要用于行政机关按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，(其中：基本支出985.97万元,项目支出0万。按经济科目分类，支出分别为：

1.工资福利支出551.83万元。基本支出551.83万元；（ 基本工资129.39万元、津贴补贴184.86万元、奖金10.78万元、绩效工资74.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费79.85万元、职工基本医疗保险缴费31.08万元、其他社会保障缴费7.77万元、住房公积金33.7万元），项目支出0万元。

2.商品和服务支出286.76万元。其中基本支出286.76万元。（办公费2.5万元、印刷费2.5万元、水费0.5万元、电费1万元、邮电费0.3万元、差旅费12.8万元、公务接待费4. 5万元、公务用车运行维护费10万元、其他交通费30.72万元、其他商品和服务支出221.94万元），项目支出0万元。

3.对个人和家庭的补助支出147.38万元，其中基本支出147.38万元（离休费26.67万元、退休费119.1万元、抚恤金1.61万元），项目支出0万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

部门本次预算批复无批复该项资金。

（三）按既定政策标准测算补助事项

部门本次预算无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总支出985.97万元，其中，基本支出985.97万元，项目支出0万元。2019年部门预算支出与上年预算总支出1043万元相比减少5.46%，减少原因是：单位厉行节约，减少办公用品等费用的开支。

（一)基本支出预算情况。

2019年用于保障机构正常运转的日常支出985.97万元，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等，,工资福利支出551.83万元、占基本支出的56.％，包括在职人员基本工资129.39万元、津贴补贴184.86万元、奖金10.78万元、绩效工资74.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费79.85万元、职工基本医疗保险缴费31.08万元、其他社会保障缴费7.77万元（其中：工伤保险2.79万元、生育保险3.99万元、其他社会保障缴费0.98万元）、住房补助支出33.7万元；商品和服务支出286. 76万元占基本支出的29%（其中办公费2.5万元、印刷费2.5万元、水费0.5万元、电费1万元、邮电费0.3万元、差旅费12.8万元、公务接待费4. 5万元、公务用车运行维护费10万元、其他交通费30.72万元、其他商品和服务支出221.94万元）；对个人和家庭的补助支出147.38万元、占基本支出的14.9%（其中：离休费26.67万元、退休费119.1万元、抚恤金1.61万元）

（二）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年部门“三公”经费财政拨款预算14.5万元，与2018年预算持平，其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务接待费4.5万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费10万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10万元)，与上年持平,持平原因是认真贯彻执行中央八项规定以及中央、省、州、县党委政府关于厉行勤俭节约反对铺张浪费的相关文件要求。

（三）项目支出预算变动的主要原因

无

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

10.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排

2019年西畴县政协办公室机关运行经费财政拨款预算286.76万元，包括办公费2.5万元、印刷费2.5万元、水费0.5万元、电费1万元、邮电费0.3万元、差旅费12.8万元、公务接待费4. 5万元、公务用车运行维护费10万元、其他交通费30.72万元、其他商品和服务支出221.94万元。较2018年预算减少35.44万元，下降11 %。主要原因是：单位厉行节约，减少办公用品、接待费用开支等。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

  部门预算绩效情况无。

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况

部门认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算14.5万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年部门出国（境）费预算0万元。

 2.公务用车购置及运行维护费

2019年部门公务用车购置费0万元；2019年部门公务用车运行维护费预算10万元，主要用于我单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2019年部门公务接待费预算4.5万元，主要用于完成各地县市政协对口单位到我县学习交流工作经验及相关接待工作方面所发生的费用。

我部门“三公”经费增减变化情况及原因说明已在本文第七条“预算收支增减变化情况说明”中阐述，此处不再说明。

西畴县政协2019年部门预算公开情况表.xls

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