目录

第一部分 西畴县西洒镇人民政府2019年部门预算编制说明

第二部分西畴县西洒镇人民政府2019年部门预算表

一、 部门收支总表

二、部门收入总表

三、 部门支出总表

四、 财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、“三公”经费预算财政拨款支出情况表

十、 县本级绩效目标表-1

十一、县本级绩效目标表-2

十二、县对下绩效目标表

十三、 政府采购表

西畴县西洒镇人民政府2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引搜索资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

西洒镇2019年部门预算编报的单位共10个，其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。分别是：

1.西畴县西洒镇人民政府

2.西畴县西洒镇镇党委

3.西畴县西洒镇财政所

4.西畴县西洒镇文化站

5.西畴县西洒镇新型农村合作医疗管理办公室

6.西畴县西洒镇农技站

7.西畴县西洒镇林业站

8.西畴县西洒镇畜牧站

9.西畴县西洒镇水务所

10.西洒镇村民委员会

（三）重点工作概述

1.凝心聚力，脱贫攻坚成效显著。按照“两不愁三保障”的要求，聚焦基础设施、产业发展、危房改造、控辍保学、就业扶贫、健康扶贫，深入开展查缺补漏、“户户清”、“百日行动”，贫困发生率从10.5%降至1.05%，实现1264户4774人如期脱贫，全镇顺利通过省级考核评估。通过加强产业发展、引导创业就业、金融扶持等，有效带动群众增收致富。补助产业发展金845户359.3万元，提供政府贴息小额产业发展贷款329户1581.7万元。探索“企业+合作社+农户”的发展模式带动农户776户增收74.1万元，通过社信合作、社企合作、社员合作、消费合作、劳务合作“五种模式”，有效解决了贫困群众持续增收难题，开展农村劳动力综合素质提升培训10期1604人次，创建农村劳动力培训转移就业协会11个，培训2559人次，引导外出务工8870人。聘请农村公共服务岗位、护林员和“5分钱”工程保洁员等693人。建成扶贫车间6个，带动185户农户增收。投入资金3603.56万元，实施完成农村危房改造2162户。实施易地搬迁安置157户604人。实现建档立卡户家庭医生签约服务、慢病签约服务、医疗保险、大病保险全覆盖。为贫困群众报销“四重保障”2498人633.4万元，大病保险二次补偿410人次32.1万元，民政医疗救助1229人次47.92万元。加大控辍保学、贫困生资助力度，补助在校生482人46.85万元，对辖区高中以上贫困户在校生家庭发放补助238人30.26万元。

2.扩量提质，产业规模初步形成。农业方面：在巩固提升传统优势产业的基础上，着力培育发展新兴产业。顺利完成土地确权工作。完成粮食作物种植面积5.47万亩，实收总产量1239.84万公斤。发展烤烟种植2270亩，实现烟农收入794.35万元。种植三七、苦参、重楼、黄精等中药材4000亩，种植甘蔗460亩。完成种植业保险5900亩，保险理赔27.57万元。发放耕地地力保护补贴447.5万元，农机补贴6.89万元。全年辖区内未发生任何重大农产品质量安全事故。畜牧方面：主要抓好畜禽品种改良、重大动物疫病防控、非洲猪瘟疫病防控、种草养畜、动物产地检疫等科技措施的落实。2018年实现生猪存栏4.03万头，出栏6.41万头；大牲畜存栏1.41万头，出栏0.67万头；羊存栏907只，出栏964只；家禽存栏15.1万羽，出栏23.78万羽；实现肉类总产量0.59万吨，畜牧业产值达1.26亿元。林业方面：完成新一轮退耕还林规划种植0.66万亩，管护天然林停伐保护1.57万亩，石漠化治理封山育林1万亩，人工造林0.35万亩，管护国家级重点公益林10.73万亩，义务植树7.5万株。审批木材采伐商品材蓄积量2148.2立方米，农民自用材蓄积量140.2立方米，完成1.1万亩退耕还林项目管理工作。兑现退耕还林、国家公益林补偿金、护林员工资和造林项目款等林业惠农资金483.6万元。

3.重建精管，发展根基不断夯实。农田水利方面：投资111.08万元对大芦差塘、磨角提水站进行改造；投入资金36.11万元对岩腊脚、水河、扭扣、老街子1.72千米排洪沟渠进行防渗处理，河道护堤修复37米；完成新建小水窖152件；配合县水务局做好人饮巩固提升、贫困村基础设施、小流域治理、石漠化治理等涉水工程建设。人居环境提升方面：统筹推进农村“七改三清”和城镇“四治三改一拆一增”，实施农户人居环境提升2914户，兑现资金689.86万元。投入资金600万元安装路灯1919盏，覆盖185个村小组，全镇实现“5分钱”工程、垃圾清运全覆盖。配合做好西畴县保健院、下新民城市开发、县城净水厂扩建等征地扫尾工作和县城棚户区改造工作。抓实河长制工作，开展巡河150人次、清河行动15次。城乡综合整治成果得到巩固提升。道路交通方面：全面推行“路长制”，对辖区道路进行有效监管。完成农村公路养护里程69.89公里，农村等外公路硬化28条段52.86公里，新开挖4条段5.9公里，实现所有自然村通公路，村小组公路硬化率达100%，群众出行条件逐步改善。能源通信方面：开展农村电网提档升级4处，电力线路安全隐患整改46处，投入资金869.76万元完成么洒、汤谷等10千伏线路改造13.69公里。新建基站11个，基站扩容26个，新建光缆37公里。

4.强化服务，社会事业全面发展。坚持在发展中保障和改善民生，不断增强人民群众获得感、幸福感。教育事业蓬勃发展：坚持教育优先发展原则，加强教师政治业务培训，开展教师队伍思想政治素养和专业技能素养培训734人次，农村学校班改幼、山村幼儿园计划有序开展。文体事业繁荣发展：持续办好“中国·西畴（2018）女子太阳节”民族节庆活动，“中国汤谷太阳鸟母音乐歌曲系列”荣获第15届世界民族电影节最佳原创电影音乐歌曲大奖，“壮族童谣”合唱荣获央视少儿节目最佳视觉效果奖。开展“弘扬西畴精神 决战脱贫攻坚”暨“自强、诚信、感恩”主题文艺展演17场。卫生事业逐步拓展：全面落实二孩政策，促进人口均衡发展。建有西洒中心卫生院，配备工作人员45名、设备69件、床位40张；建有卫生室9个，配备乡村医生32名；组建家庭医生签约团队11个，医疗服务工作有序开展。社会保障不断完善：城乡居民社会养老保险参保人数1.4万人，收缴保费168.49万元；发放养老保险金0.59万人529.45万元。完成城乡居民医疗筹资3.59万人646.18万元；城乡居民医疗保险补偿2641.04万元。发放低保资金1606.92万元，其中农村低保资金1040.50万元，城镇低保资金566.42万元。发放临时救助、冬春生活补助、优抚对象补助、高龄补助、大病医疗救助资助金495.49万元，发放救济粮5210公斤。完成742名退役军人信息采集录入工作。对辖区内修建的37座“活人墓”及150余处生产、销售丧葬用品点进行整改。建成镇级公墓1个、村级公益性公墓33个并投入使用，遗体火化、入住公墓实现两个100%。

5.共识共为，平安小镇成效初显。全年共调处各类矛盾纠纷186件，调解成功186件，成功率100%。接待群众来信来访31人（次），办结信访件16起。狠抓社会治安综合治理，受理治安案件121起，结案97起，行政拘留45人，刑事案件立案109起，结案30起，刑事拘留34人。深入开展扫黄禁赌、两抢一盗、缉枪治爆、护校安园等专项行动，全面开展禁种铲毒工作。扎实推进扫黑除恶专项斗争工作，通过村（居）民小组会议、张贴公告、悬挂标语，发放宣传挂历、手册、公开信等，宣传普及4.2万余人，充分营造扫黑除恶浓厚氛围，排查疑似黑恶势力线索46条。持续巩固“无毒县”创建成果，切实做好106名吸毒人员的监管工作。积极做好26名门徒会人员的稳控工作，目前我镇无新增邪教人员。扎实开展特殊人群管理工作，安置社区矫正、帮教对象146人。开展流动人口服务管理、户籍制度改革，对1435名流动人口全部登记纳入管理。开展法律“六进”活动宣传60余次，受教育群众2万人。全面落实安全生产责任制，安全生产形势稳定，持续深入开展食品、药品、特种设备安全监管和市场综合整治。

6.提升效能，自身建设不断加强。自觉、主动接受人大、政协和社会各界监督。深入推进“放管服”改革，全面实施“六个一”行动和“双随机、一公开”监管。充分发挥12345政府热线作用，“互联网+政务服务”取得实效。建成镇为民服务中心，全面提升办事效率，受理便民服务事项1293件，按时办结率达88%。继续整治“四风”问题，深入贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和省委、州委、县委实施办法，大力压缩一般性支出，“三公”经费支出同比下降，各部门党风廉政建设和反腐败工作深入推进，纪律作风建设不断加强，服务环境不断改善，办公用房、公务用车管理更加规范。

同时，统计、应急、档案、民族宗教、工会、共青团、妇女儿童、残疾人等各项事业健康发展，全镇发展保持稳中有进，各项事业取得新成绩。

各位代表，这些成绩的取得，是县委县政府坚强领导的结果，是镇党委科学决策的结果，是镇人大依法监督的结果，是各位代表建言献策的结果，是全体干部职工团结拼搏的结果。在此，我代表镇人民政府，向各位代表，向全镇干部群众，向所有关心支持西洒镇发展的各界人士，表示衷心的感谢并致以崇高的敬意！

在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，全镇经济社会发展中还存在不少困难和问题，主要表现在：一是脱贫攻坚任务仍然艰巨，巩固提升压力大。二是基础设施建设仍然滞后，短时间内难以提升。三是产业发展薄弱，“散、小、弱”现状突出。四是政府自身建设不足，行政效能不高。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共10个。其中：财政全供给单位10个；无部分供给单位；无特殊供给单位；无自收自支单位。财政全供给单位中行政单位2个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位7个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制93人，其中：行政编制 34人，事业编制59人。在职实有85人，其中： 财政全供养 85人，无财政部分供养人员，无非财政供养人员。

离退休人员 42人，其中： 离休 1人，退休41人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1811.8万元，其中：一般公共预算1811.8万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1811.8万元，其中:本年收入1811.8万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1811.8万元（本级财力1811.8万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1811.8万元。本级财力安排支出 1811.8万元，其中，基本支出1811.8万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，支出分别列支如下：

“201（类）-01（款）-02（项）”一般行政管理事务支出4.16万元，主要反映人大主席团工作经费及人大主席团成员履职费。

“201（类）-01（款）-07（项）”人大代表履职能力提升支出5.64万元，反映无固定收入镇人大代表履职经费。

“201（类）-01（款）-08（项）”代表工作支出5.31万元，反映人大代表活动经费。

“201（类）-03（款）-01（项）”行政运行支出385.89万元，反映政府人员工资、津补贴、办公费等支出。

“201（类）-03（款）-02（项）”一般行政管理事务支出5.2万元，反映政府办公费支出。

“201（类）-03（款）-50（项）”事业运行支出99.53万元，反映政府人员工资、津补贴、办公费等支出。

“201（类）-06（款）-01（项）”行政运行支出63.24万元，主要反映财政所人员工资、津补贴、办公费等的支出。

“201（类）-06（款）-02（项）”一般行政管理事务支出4万元，主要反映财政所办公费支出。

“201（类）-11（款）-01（项）”行政运行支出5.1万元，反映纪检办公经费支出。

“201（类）-11（款）-02（项）”一般行政管理事务1.9万元，反映纪检办公经费支出。

“201（类）-31（款）-01（项）”行政运行支出81.67万元，反映党委人员工资、津补贴、办公费等的支出。

“207（类）-01（款）-09（项）”群众文化支出19.25万元，反映文广中心人员工资、津补贴、办公费等支出。

“208（类）-01（款）-09（项）”社会保险经办机构支出77.19万元，反映社保中心人员工资、津补贴、办公费等支出。

“208（类）-05（款）-01（项）”归口管理的行政单位离退休支出104.17万元，反映政府、财政所离退休人员离休费、退休费。

“208（类）-05（款）-02（项）”事业单位离退休支出38.82万元，反映各中心站所退休人员公用经费。

“208（类）-05（款）-05（项）”机关事业单位基本养老保险缴费支出137.59万元，反映政府及各中心站所基本养老保险缴费支出。

“208（类）-08（款）-01（项）”死亡抚恤支出3.22万元，反映对死亡抚恤人员的抚恤费支出。

“208（类）-27（款）-02（项）”财政对工伤保险基金的补助4.81万元，反映人员工伤保险缴费支出。

“208（类）-27（款）-03（项）”财政对生育保险基金的补助6.89万元，反映人员生育保险缴费支出。

“210（类）-11（款）-01（项）”行政单位医疗支出26.54万元，反映政府、财政所员工医疗保险缴费支出。

“210（类）-11（款）-02（项）”事业单位医疗支出29.33万元，反映各中心站所员工医疗保险缴费支出。

“211（类）-04（款）-02（项）”农村环境保护支出10万元，反映道路清洁支出。

“213（类）-01（款）-04（项）”事业运行支出211.28万元，反映农技站、畜牧站人员工资、津补贴、办公经费支出。

“213（类）-02（款）-04（项）”事业运行支出95.93万元，反映林业站人员工资、津补贴、办公经费支出。

“213（类）-03（款）-17（项）”水利技术推广支出31.32万元，反映水务站人员工资、津补贴、办公经费支出。

“213（类）-07（款）-05（项）”对村民委员会和村党支部的补助支出240.15万元，反映对村委会人员工资补助。

“213（类）-07（款）-06（项）”对村集体经济组织的补助支出26.1万元，反映对村小组工作经费补助支出。

“221（类）-02（款）-01（项）”住房公积金支出87.58万元，反映政府及各站所人员公积金缴费支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1811.8万元，项目支出0万元）。工资福利支出1204.54万元，商品和服务支出234.67万元，对个人和家庭的补助372.59万元，

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位无省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

我单位无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2018年部门“三公”经费预算32.87万元，与上年预算数相比无变化，其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平；2.公务接待费15.19万元，与上年持平；3.公务用车购置及运行费17.68万元，与上年持平，持平的原因是认真贯彻执行中央八项规定以及中央、省、州、县党委政府关于厉行勤俭节约反对铺张浪费的相关文件要求。

1、2019年预算编报没有接到有关因公出国（境）的任务，以0万元申报，与2018年对比增加0万元，没有增减变化。

2、2019年公务接待费预算15.19万元，与上年持平；

3、2019年单位公务用车编制数3辆，实有数3辆，公务用车购置0辆，公务用车运行费用17.68万元，与2018年对比，新增公务用车0辆，无新购公务用车，公务用车运行费17.68万元，与上年持平。

（二）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排西洒镇人民政府基本支出1811.8万元，与上年对比减少23.37万元，减少的原因主要是：2018年在职人员减少，退休3人。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排西洒镇人民政府项目支出0万元，与上年对比无变化。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

我单位机关运行经费1811.8万元。其中：工资福利支出1204.54万元，商品和服务支出234.67万元，对个人和家庭的补助372.59万元。与上年1835.16万元相比，减少23.36万元，下降了1.27%，下降的主要原因是：2018年在职人员减少，退休3人。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年我单位整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2019年预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

（五）一般公共预算“三公”经费预算支出情况

1.因公出国（境）费支出0万元；

2.公务用车购置及运行维护费支出17.68万元；主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

3.公务接待费支出15.19万元。主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

西畴县西洒镇2019年预算公开情况表.xls