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目录

第一部分新马街乡2019年部门预算编制说明

第二部分 新马街乡2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

新马街乡2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

传达、贯彻、落实中央、省、县、地方等各级政府的各项政策、方针、法律法规和意见等。 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，组织经济运行，促进经济发展。谋划实施乡域范围内的经济发展，山、水、林、田、路的建设，各行政村各项基础设施建设，及本级人代会相关各项工作内容，抓实文教、卫生、公民素质教育等与政治、经济协调发展制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。负责各项社会事务报批工作，加强司法宣传和社会综合治理工作，对全乡人口实施计划生育管理；妥善处理社会救济与安抚工作、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。管理全乡的财政收支、转移支付、农村集体经济收入与使用按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。协调与引导派驻乡政府的一些机构，如国土、电信、电业、银行、医院、派出所等部门相应事务。

（二）机构设置情况

新马街乡设置独立机构11个，其中包括乡政府1个、党委1个、财政所1个、新农合1个、农技站1个、畜牧站1个、林业站1个、水务站1个、国土和村镇规划建设服务中心1个、交通运输安全生产服务中心1个、文化站1个。

（三）重点工作概述

1、脱贫攻坚取得明显成效。

2、基础设施建设加速推进。

3、产业结构逐步优化。

4、城乡人居环境综合整治取得实效。

5、社会民生事业全面发展。

6、生态环境保护持续深化。

7、社会和谐稳定工作成效明显。

8、政府自身建设全面加强。

二、预算单位基本情况

新马街乡2019年部门预算单位共11个即（新马街乡人民政府、党委、财政所、农技站、畜牧站、林业站、水利站、文化站、新型农村合作医疗、交通运输安全生产服务中心、村民委员会）。其中：财政全供给单位10个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位2个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位8个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职编制人员53人，其中：行政编制29人，事业编制21人，参公管理事业单位3人，在职实有人员48人，其中：行政在职实有24人，事业在职实有21人，参公管理事业单位在职实有3人，离退休人员 31人，其中：离休 0人，退休 31人,部分供养人员（村民委员会）19人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年新马街乡财务总收入 1108.21万元，其中：一般公共预算1108.21万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年新马街乡财政拨款收入1108.21万元，其中:本年收入1108.21万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1108.21万元（本级财力1108.21万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年新马街乡预算总支出 1108.21万元。本级财力安排支出1108.21万元，其中，基本支出1108.21万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出547.86万元；文化旅游体育与传媒支出18.01万元；社会保障和就业支出218.37万元；医疗卫生与计划生育支出39.13万元；农林水支出244.04万元；住房保障支出40.79万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1108.21万元，项目支出0万元）。按经济科目分类，支出分别为：

1.工资福利支出670.26万元。其中：基本工资138.09万元、津贴补贴206.09万元、奖金11.51万元、绩效工资142.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费88.2万元、职工基本医疗保险缴费34.36万元、其他社会保障缴费8.97万元、住房公积金40.79万元，与上年700.01万元相比，减少了29.75万元，下降了4.25%，下降的原因，由于人员调出。

2.商品和服务支出266.74万元。其中：办公费4.97万元、印刷费1.3万元、水费1.25万元、电费2.05万元、邮电费0.8万元、差旅费10.7万元、维修（护）费1万元、会议费3万元、培训费0.9万元、公务接待费10.23万元、公务用车运行维护费17万元、其他交通费用24.18万元、其他商品和服务支出189.36万元，项目支出0万元。与上年163.65万元相比，增加了103.09万元，增长了62.99%，增长的原因是年中追加江东水库淹没区土地补偿金。

3.对个人和家庭的补助支出171.21万元，其中：退休费99.31万元、抚恤金2.89万元、生活补助69.01，与上年140.6万元相比，增加30.61万元，增长了21.77%，增长的原因是退休人员增加，及村委会追加着保险费。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

新马街乡无省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

新马街乡无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

新马街乡无政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，但新马街乡无政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总支出1108.21万元，其中，基本支出1108.21万元，项目支出0万元。2019年部门预算支出与上年预算总支出1004.32万元相比增加103.89万元，增长了10.34％，增加原因是：行政事业单位工资上涨，且乡村振兴战略开始规划，项目增多。

（一）基本支出预算情况。

2019年用于保障机构正常运转的日常支出1108.21万元，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等,工资福利支出670.26万元，占基本支出的60.48％，商品和服务支出266.74万元，占基本支出的24.07%；对个人和家庭的补助支出171.21万元、占基本支出的15.45%。

（二）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年部门“三公”经费财政拨款预算27.23万元，与2018年预算27.25万元相比，减少0.02万元，下降0.07%，其中：因公出国（境）费0万元，与上年无变化；公务接待费10.23万元，与上年相比减少0.02万元，下降0.2%；公务用车购置及运行维护费17万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费17万元)，与上年持平，持平原因是认真贯彻执行中央八项规定以及中央、省、州、县党委政府关于厉行勤俭节约反对铺张浪费的相关文件要求，公务接待及用车购置及运行维护费预算数减少。

（三）项目支出预算变动的主要原因

无

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

   我乡机关运行经费1108.21万元。其中工资福利支出670.26万元，商品和服务支出266.74万元，对个人和家庭的补助171.21万元。2018年机关运行经费预算金额1004.32万元，与上年对比增加103.89万元，增加的原因主要是：追加江东水库淹没区土地补偿金。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明 

 无 。

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况 

新马街乡认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年新马街乡“三公”经费财政拨款预算27.23万元，具体情况如下： 

1.因公出国（境）费

2019年新马街乡因公出国（境）费预算0万元。主要用于工作人员办理因公临时出国（境）时缴纳的证照费、保险费，以及公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食补助费、公杂费、和其他费用。  

2.公务用车购置及运行维护费

2019年新马街乡公务用车购置费0万元。

2019年新马街乡公务用车运行维护费预算17万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

 2019年新马街乡公务接待费预算10.23万元，主要用于完成党委、乡人民政府的工作任务以及接待上级部门到我乡调研、检查、培训、指导等工作所发生的费用。

“三公”经费增减变化情况及原因说明，已在本文第七条“预算收支增减变化情况说明”中阐述，此处不再说明。 

西畴县新马街乡2019年部门预算公开情况表.xls

监督索引号53262303000400111