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目录

第一部分 西畴县红十字会2019年部门预算编制说明

第二部分 西畴县红十字会2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

西畴县红十字会2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》；

2、开展备灾救灾工作；

3、开展应急救护普及培训和防病知识的宣传；

4、开展无偿献血的宣传推动工作；

5、依法开展和推动遗体器官（组织）捐献工作；

6、开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；

7、依法开展募捐活动；

8、完成县人民政府和上级红十字会委托事宜。

（二）机构设置情况

西畴县红十字会成立于2008年11月，隶属于县卫生局，2011年5月经县委编办批准单独设置，县委编办核定行政编制5名，内设综合办公室。2016年8月县委编办核定事业编制8名（西机编委〔2016〕11号），属参公管理单位，设领导职数：会长1名（由县政府副县长兼任，不占单位编制），常务副会长1名，副会长2名。2018年末，全会有干部职工8人。

1、综合办公室

综合协调机关各项工作，负责文秘、档案、保密、保卫、计算机网络建设管理和后勤保障工作，负责县红十字会资产管理；依法管理区县红十字会接受的国内、国外组织及个人捐助款物；承担县红十字会综合性会议的组织和常务理事会的日常工作；负责县红十字会友好往来；负责完成州红十字会下达的管理任务；完成领导交办的其他工作。

2、赈济救护

组织开展救灾的准备工作，负责县红十字会备灾救灾工作；负责组织培训救灾赈济骨干队伍，提高备灾工作水平；负责对自然灾害和突发事件的情况调查和报灾；组织群众参加自然灾害和突发事件的现场救助；组织开展社会救助和募捐工作；负责赈济款物的计划、购置、运输、分发、使用和监督检查，参与赈灾财务监督和管理；负责开展群众性初级卫生救护培训和卫生防病知识宣传；开展艾滋病预防教育培训；参与推动无偿献血及人道主义关爱等工作；完成领导交办的其他工作。

（三）重点工作概述

1、是利用各种纪念日开展宣传活动。充分利用“世界红十字日”，“三月法制宣传月”、“3.5学雷锋纪念日“、“3.8国际妇女节“、“3.25预防结核病“、“5.8红十字博爱周”、““5.12防灾减灾日“等重要纪念日，切实抓好红十字运动知识的宣传和新修订的《中华人民共和国红十字会法》宣传，充分利用报纸、网站、电视等多种媒体，宣传红十字精神，达到以宣传促基层组织的建立，以宣传促筹资，以宣传提高红十字会的公信度和影响力。

2、继续推进全县红十字基层组织建设工作。2019年5月8日成立城关中学红十字会，并对新成产红十字专业志愿服务队伍进行应急救护知识培训、现场观摩等。

3、以纪念世界红十字日为契机，开展应急救护知识培训。2019年，计划完成初级救护员培训130人，普及性救护培训500人次。一是在县电力公司完成初级救护员培训130人。二是深入农村开展应急救护普及性救护培训800人次。

4、抓好博爱家园项目建设。蚌谷乡木者博爱家园项目被国家红会总会、省红十字会列入2018年建，项目总投资40万元，计划完成三面光排洪沟建设2段，长135米；应急避难场地建设，场地面积180平方米；物资储存仓库和应急救护培训教室65平方米；红十字文化墙和宣传栏，长100米。

5、凝聚人道力量，积极开展宣传募捐活动。一是积极协助患者家属利用微信轻松筹的方式帮助患者争取社会各界的爱心支持。二是组织人员在县城规模型超市、酒店、医院新增设置募捐箱，定期组织人员现场在募捐点开展清点，并将清点情况进行现场公示，以便接受社会各界的监督。三是有针对性地开展专项性救助募捐活动。

6、借力“小天使”“天使阳光”公益品牌提高红会影响力。

一是建立健全救灾救助制度，积极做好救灾、救助各项准备工作；2019年，继续落实大病贫弱家庭救助工作，计划向10户以以上大病贫弱家庭提供救助。二是接受白血病患儿申请国家彩票公益金“小天使”项目，帮助先天性心脏病患儿申报“天使阳光基金”,以提升红会大病救助工作的社会影响力。

7、加大防艾、无偿献血的宣传力度。认真贯彻《中华人民共和国献血法》，加大宣传力度，积极配合政府、卫计部门等相关部门做好无偿献血的宣传发动工作，切实发挥红十字会特殊作用，动员全民参与，推动无偿献血和预防艾滋病的宣传工作。营造良好的输血献血社会氛围。

二、预算单位基本情况

部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制8人。在职实有8人，其中：财政全供养8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 155.66万元，其中：一般公共预算155.66万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入155.66万元，其中:本年收入155.66万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款155.66万元（本级财力155.66万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 155.66万元。本级财力安排支出 155.66万元，其中，基本支出155.66.万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于以下几方面：1、社会保障和就业支出139.53万元，主要用于单位内部养老保险、职业年金缴费及离退休人员工资等支出。

2.卫生健康支出7.88万元，主要用于行政机关及事业单位医疗、公务员医疗、其他社会保障缴费等支出。

3.住房保障支出8.24万元，主要用于行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出155.66万元，项目支出0万元）。按经济科目分类，支出分别为：

1.工资福利支出135.28万元。其中基本支出135.28万元。（ 基本工资30.12万元、津贴补贴46.08万元、奖金2.51万元、绩效工资19.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.58万元、职工基本医疗保险缴费7.63万元、其他社会保障缴费1.91万元、住房公积金8.24万元），项目支出0万元。

2.商品和服务支出20.38万元。其中基本支出20.38万元。（办公费2.4万元、水费0.19万元、电费0.21万元、印刷费0.8万元、差旅费0.6万元、会议费0.22万元、公务接待费0.38万元、其他交通费7.08万元、其他商品和服务支出8.50万元），项目支出0万元。

3.对个人和家庭的补助支出0万元，项目支出0万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

部门本次预算批复无批复该项资金。

（三）按既定政策标准测算补助事项

部门本次预算无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总支出155.66万元，其中，基本支出155.66万元，项目支出0万元。2019年部门预算支出与上年预算总支出165.21万元相比减少5.78%，减少原因是：单位厉行节约，减少办公用品开支等。

（一）基本支出预算情况。

2019年用于保障机构正常运转的日常支出155.66万元，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等，工资福利支出135.28万元、占基本支出的86.91％，包括在职人员基本工资30.12万元、津贴补贴46.08万元、奖金2.51万元、绩效工资19.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.58万元、职工基本医疗保险缴费7.63万元、其他社会保障缴费1.91万元、住房公积金8.24万元）（其中：工伤保险0.69万元、生育保险0.98万元、其他社会保障缴费1.91万元）、住房补助支出8.24万元；商品和服务支出20.38万元占基本支出的13.09%（办公费2.4万元、水费0.19万元、电费0.21万元、印刷费0.8万元、差旅费0.6万元、会议费0.22万元、公务接待费0.38万元、其他交通费7.08万元、其他商品和服务支出8.50万元）；对个人和家庭的补助支出0万元。

（二）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年部门“三公”经费财政拨款预算0.38万元，与上年预算持平，其中：因公出国（境）费0万元，与上年无变化；公务接待费0.38万元，与上年预算持平；原因是认真贯彻执行中央八项规定以及中央、省、州党委政府关于厉行勤俭节约反对铺张浪费的相关文件要求

（四）项目支出预算变动的主要原因：无。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

10.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排

   2019年西畴县红十字会机关运行经费财政拨款预算155.66万元。其中包括：1、工资福利支出：135.28万元（基本工资30.12万元、津贴补贴46.08万元、奖金2.51万元、绩效工资19.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.58万元、职工基本医疗保险缴费7.63万元、其他社会保障缴费1.91万元、住房公积金8.24万元）。

 2、 商品和服务支出20.38万元(办公费2.4万元、水费0.19万元、电费0.21万元、印刷费0.8万元、差旅费0.6万元、会议费0.22万元、公务接待费0.38万元、其他交通费7.08万元、其他商品和服务支出8.50万元）。与2018年预算165.21万元相比较减少9.55万元，下降5.78%。主要原因是：机关运行经费相应减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

  部门预算绩效情况无。

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况

部门认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算0.38万元，具体情况如下：

因公出国（境）费

1、2019年部门出国（境）费预算0万元，主要用于我单位工作人员办理因公临时出国（境）时缴纳的证照费、保险费，以及公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食补助费、公杂费、和其他费用。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年部门公务用车购置费0万元。

3.公务接待费

2019年部门公务接待费预算0.38万元，主要用于完成西畴县红十字会及办公室的工作任务以及接待上级部门到我县调研、检查、指导工作；各州县市到我县学习交流工作经验及相关接待工作方面所发生的费用。

我部门“三公”经费增减变化情况及原因说明已在本文第七条“预算收支增减变化情况说明”中阐述，此处不再说明。

西畴县红十字会2019年部门预算公开情况表.xls

 监督索引号53262300276100111