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目录

第一部分 中国共产党西畴县委员会办公室2019年部门预算编制说明

第二部分 中国共产党西畴县委员会办公室2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

中国共产党西畴县委员会办公室2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党西畴县委员会办公室是县委的综合办事机构，承担着调查研究、综合协调、督查督办、机要保密、后勤保障等职能，是为县委领导服务的参谋和助手，是县委沟通上下、协调左右、联系各方、保证工作正常运转的枢纽。机构情况及增减变动原因。县委办内设秘书科、综合科、信息科、督查室、机要局、保密局、行政后勤科、政研室等8个职能科室。

（二）机构设置情况

县委办内设办文法规科、综合调研科、信息科、督查室、机要局、保密局、行政后勤科、政研室、信息技术中心9个职能科室。

1.办文法规科

负责县委及办公室的文件、电报、信函的传递和保密工作；负责县委及办公室文件、电报、信函的印制、校核、分发、催办、清退、归档工作；负责办公室日常事务工作；负责县委办年度考核工作；负责县委二楼会议室的会务服务工作；负责县委机关的机构编制、人员情况统计报表工作；负责协同办公系统、网络、文印室管理工作；配合其他科室完成县委及办公室领导交办的其他事项。

2.综合调研科

负责县委及办公室重要文件、全委会材料、县委领导同志讲话稿和其他重要材料的起草、修改工作；负责承办《西情通报》；负责常委会议的有关准备和服务工作；派出工作人员为领导下基层或进行其他公务活动提供服务；负责收集整理书记、副书记、县委办主任每月大事记及相关材料；负责办公室年鉴、县委执政纪要的撰稿；负责做好县委领导年度考核工作；负责县委常委会议的筹备工作；配合其他科室完成县委及办公室领导交办的其他事项。

3.信息科

负责收集、整理、传递、存储我县贯彻落实上级党委的路线方针、政策和重要批示精神的情况以及县内经济社会发展、党的建设、社情民意、重大突发事件、灾情等方面的情况，及时准确地为县委提供重要信息；向中办、省办、州办上报重要信息；负责对全县各乡（镇）、各部门信息工作进行业务指导；负责《西畴重要信息》、《今日信息》等编发工作；配合其他科室完成县委及办公室领导交办的其他事项。

4.行政后勤科

负责做好县委及办公室来客的接待服务及食堂管理工作；负责做好县委二楼会议室外召开的相关会议会场布置等会务服务工作；做好县委领导和办公室职工的后勤保障工作；做好机关基本建设规划和水、电管理工作；负责财务管理工作；负责县委办国有资产管理、车辆管理、调度、维修和保养工作及协调管理机关环境卫生，绿化、美化机关环境；负责机关大院安全保卫工作，维护机关工作和学习、生活秩序；负责办公室综治维稳和安全生产工作；配合其他科室完成县委及办公室领导交办的其他事项。

5.县委政策研究室

负责组织和会同有关单位对全县贯彻执行党的路线、方针、政策的情况开展调查研究，对县委中心工作和重点工作及共同关心的问题开展调查研究，对涉及全县近期和中长期经济社会发展和各项改革中的倾向性问题开展调查研究，及时反馈新情况，总结新经验，提出意见或建议；负责《决策参考》的编发工作，为县委提供决策依据。承担县委深化改革领导小组办公室、县委农村工作领导小组办公室工作。配合其他科室起草、修改县委及办公室重要文稿；参与会务服务工作；完成县委及办公室领导交办的其他事项。负责组织和会同有关单位对全县贯彻执行党的农村工作路线、方针、政策的情况开展调查研究，对县委农村工作及共同关心的问题开展调查研究，做好有关三农工作；负责新农村建设指导员和专项补助资金管理工作；承担好省级重点村建设项目；做好三农信息服务网络建设和三农通管理工作；负责新农村建设指导员总队长的文字材料服务工作；承办县委农村工作领导小组办公室的日常工作；配合其他科室起草、修改县委及办公室重要文稿；参与会务服务工作；完成县委及办公室领导交办的其他事项。

6.督查室

负责对中央、省、州党委和县委决定、规定及重要工作部署进行督促检查、落实和情况反馈；负责上级和本级党委领导重要批示件的查办反馈；积极搞好督查调研；负责《督查检查情况》、《西畴督查信息》、《西畴督查通报》的编发工作；配合其他科室起草、修改县委及办公室重要文稿；负责做好督办信访案件和举报等来信来访工作处理；负责办公室的党建、党风廉政建设、精神文明、干部职工教育培训和宣传思想政治工作；负责办公室工青妇及老干部工作；负责做好办公室各项目标责任书的起草、迎检等牵头工作；参与会务服务工作；完成县委及办公室领导交办的其他事项。

7.机要局

县委机要局是我县密码工作机构，主要负责做好上下左右服务的机要和传真通信工作；统一管理全县的密码工作并进行业务指导；抓好机要干部的教育、管理和培训工作；承担机要通信设施的购置、维修和技术服务工作；承办县密码工作领导小组办公室的日常事务；完成县委及办公室领导交办的其他事项。

8.县委保密委员会办公室（西畴县国家保密局）

县委保密委员会办公室（县国家保密局）是县委保密委员会的办事机构和县政府主管保密工作的行政机构。主要承办县保密委员会办公室日常事务；负责贯彻国家、省、州、县有关保密工作的方针、政策、决定、指示，组织保密法律、法规、规章在全县的实施，开展保密检查、监督、协调、指导工作；管理、监督和指导全县国家秘密的密级、保密期限的确定、变更和解密工作；负责全县的废旧物品收购、废旧书摊、印刷厂、复印、打印、复制点、宾馆饭店等特殊行业的保密监督、检查和管理工作，按照国家有关规定协助上级保密部门做好定点复制单位的上报审批或者审查工作；负责全县对外交往需要提供国家秘密文件、资料和其他物品出境的初审工作；负责督促检查有关保密技术管理规定在全县的实施；直接或者组织查处全县发生的泄密事件；开展经常性的保密宣传教育，组织保密业务培训；完成县委、县政府及办公室交办的其他事项。

9.信息技术中心

组织贯彻落实党和国家关于信息化工作的方针、政策和上级的工作部署，研究提出解决全县党委系统信息化工作重要问题的建议。拟定全县党委系统信息化工作发展规划，建立健全相关制度。对全县党委系统信息化工作部门实施业务领导。负责全县党委系统信息化设备的使用、管理和维护。组织实施全县党委系统信息化工作，协助全省党委信息化相关工作，并负责做好全县党委系统信息化的规划建设、管理、业务技术指导。负责全县党委系统信息化的运行、保障工作。负责组织党委系统信息化工作人员的专业教育和技术培训等工作。

（三）重点工作概述

1.坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神，按照“瞄准一流抓、抓出一流来”的工作要求，充分发挥参谋服务、综合协调、后勤保障等职能作用，实现了办公室“三服务”工作的新突破。

2.统筹兼顾做好协调。一是搞好领导之间的协调。坚持原则性与灵活性相结合，及时向领导汇报情况，听取指示，统筹安排领导同志的活动，使各位领导之间的工作联结成一个有机整体。二是加强与人大办、政府办、政协办之间的协调。主动加强联系，及时就县级各大班子的重大决策部署和需要协调的问题进行沟通，取得理解与支持。三是搞好部门之间的协调。以化解矛盾、加强协作、凝聚人心、聚合力量为目的，经常乡（镇）与部门交流情况，协调处理好各乡（镇）各部门间的关系，推动全县形成了团结一致求发展、齐心协力抓落实的良好局面。四是搞好上下级之间的协调。利用发文、电话、会议等各种形式，及时把县委各个阶段的重大决策和重要部署传达到基层，把基层的工作情况、意见建议反映给县委，并就有关事项根据领导的意见认真给予了答复。

3.精心细致办好公文。坚持严把“三关”，确保文稿质量。一是严把起草关。应由县委办公室起草的文件，认真拟稿，精益求精；对由县级部门代拟的文件，进行严格审核，仔细校对，力求准确到位。二是严把审核关。由县委（或县委县政府）、县委办（或县委办政府办）印发的公文，须经办文法规科审核、校对、排版后，再逐级呈领导签发，确保格式、内容及每一个标点符号都准确无误

4.务实高效做好会务。坚持提前准备、分工负责、层层把关，做到会场布置整洁庄严，会餐安排以自助餐为主，严格控制标准、人数和就餐范围，从简不奢侈，会议服务细致不马虎，会议材料齐备无差错。

5.深入开展调查研究。围绕全县经济社会发展中的重大问题，树立超前意识，精心选准课题，深入基层、深入群众开展多形式的专项调研，广泛掌握大量第一手资料，并形成有情况、有问题、有分析、有建议的调研报告，为县委科学决策发展大计提供了较好的参谋服务。

6.切实加大督查力度。一是围绕县委重大决策开展重点督查。围绕省委、州委、县委重大会议确定的目标任务及精准扶贫、重点工作、重点项目和全县主要经济指标完成情况等开展专项督查、随机督查。

7.稳妥慎重确保机要保密安全。按照目标管理要求，对机要、保密工作进行定人定岗，明确职责，实行24小时机要通信值班制，加强对全县互联网站的清查和政府公开信息的审查，加强对县级部门保密工作的指导，严防公文泄密。

8.改善后勤服务，优化工作环境。加强财务管理，强化节俭意识，有效调度资金，合理支配有限的经费，竭力堵住各种开支漏洞，保证了各项工作的正常运转。认真做好后勤服务，强化县委机关防火、用电等安全防范和管理，保证机关大院水、电畅通安全。加强公务用车管理，实行节假日封存入库制度，合理安排调度县委领导用车和机关业务用车，强化驾驶员安全教育，做到调度有序，保证行车安全。接待方面，本着热情、周到、满意、节俭的原则，进一步划分接待范围，严格接待标准，规范接待程序。

9.强化安全保卫，维护机关秩序。采取目标量化、责任到人，层层设防、齐抓共管，注重巡逻、堵塞漏洞等方法，定期不定期组织开展反恐演练、消防安全演练等，全力维护县委机关财产安全和办公秩序。

10.加强信访工作，确保社会稳定。认真执行信访工作有关规定，高度重视群众初信初访的处理，在县委机关大门增设信访登记处，在现有办公用房内设置信访接待室，耐心倾听群众诉求，协调帮助解决群众困难，努力将矛盾消除在萌芽状态，遏制集体上访和越级上访。

11.改革工作全面推进。通过改革工作目标责任书管理、派单落实和督察推进等硬招实招，聚焦重点领域、重点改革，纵深推进改革落实，改革红利不断释放，为决战脱贫攻坚、决胜全面小康奠定坚实基础。“三农”服务成效卓著。致力于农村人居环境改善，以农村基础设施建设为重点，大力推动美丽宜居乡村省级重点建设村建设工作。

二、预算单位基本情况

部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制 33人，事业编制5人。在职实有31人，其中： 财政全供养 31人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员22人，其中：离休1人，退休 21人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 697.01万元，其中：一般公共预算697.01万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入697.01万元，其中:本年收入697.01万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款697.01万元（本级财力697.01万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 697.01万元。本级财力安排支出 697.01万元，其中，基本支出697.01万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于以下几方面：

1.一般公共服务支出503.34万元，主要用于行政机关事业及单位开展财政事务而发生的支出。

2.社会保障和就业支出136.52万元，主要用于单位内部养老保险、职业年金缴费及离退休人员工资等支出。

3.卫生健康支出20.95万元，主要用于行政机关及事业单位医疗、公务员医疗、其他社会保障缴费等支出。

4.住房保障支出36.2万元，主要用于行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出697.01万元，项目支出0万元）。按经济科目分类，支出分别为：

1.工资福利支出449.88万元。其中基本支出449.88万元。（ 基本工资95.53万元、津贴补贴227.4万元、奖金7.96万元、绩效工资5.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费51.58万元、职工基本医疗保险缴费20万元、其他社会保障缴费5.34万元、住房公积金36.2万元），项目支出0万元。

2.商品和服务支出167.27万元。其中基本支出167.27万元。（办公费0.4万元、水费0.1万元、电费0.3万元、邮电费0.3万元、物业管理费0.1万元、差旅费1.8万元、会议费1万元、培训费0.5万元、公务接待费14.95万元、劳务费0.4万元、公务用车运行维护费24.95万元、其他交通费24.78万元、其他商品和服务支出97.69万元），项目支出0万元。

3.对个人和家庭的补助支出79.86万元，其中基本支出79.86万元（离休费12.22万元、退休费50.4万元、抚恤金0.26万元），项目支出0万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

部门本次预算批复无批复该项资金。

（三）按既定政策标准测算补助事项

部门本次预算无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总支出697.01万元，其中，基本支出697.01万元，项目支出0万元。2019年部门预算支出与上年预算总支出788.9万元相比减少11.6%，减少原因是：单位厉行节约，减少办公用品开支等。

（一）基本支出预算情况。

2019年用于保障机构正常运转的日常支出697.01万元，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等,工资福利支出449.88万元、占基本支出的64.5％，包括在职人员基本工资95.53万元、津贴补贴227.4万元、奖金7.96万元、绩效工资5.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费51.58万元、职工基本医疗保险缴费20万元、其他社会保障缴费5.34万元（其中：工伤保险1.81万元、生育保险2.58万元、其他社会保障缴费0.95万元）、住房补助支出36.2万元；商品和服务支出167.27万元占基本支出的24%（其中办公费0.4万元、水费0.1万元、电费0.31万元、邮电费0.3万元、物业管理费0.1万元、差旅费1.8万元、会议费1万元、培训费0.5万元、公务接待费14.95万元、劳务费0.4万元、公务用车运行维护费24.95万元、其他交通费24.78万元、其他商品和服务支出97.69万元）；对个人和家庭的补助支出79.86万元、占基本支出的11.5%（其中：离休费12.23万元、退休费67.36万元、抚恤金0.27万元）

（二）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年部门“三公”经费财政拨款预算39.9万元，与2018年预算40万元相比减少0.1万元，下降0.25%，其中：因公出国（境）费0万元，与上年相比无变化；公务接待费14.95万元，与上年相比减少0.05万元下降0.33%；公务用车购置及运行维护费24.95万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费24.95万元)，与上年相比减少0.05万元，下降0.2%。下降的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定以及中央、省、州、县党委政府关于厉行勤俭节约反对铺张浪费的相关文件要求，公务接待及用车购置及运行维护费预算数减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因

无

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

10.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排

2019年西畴县委办公室机关运行经费财政拨款预算167.27万元，包括办公费0.4万元、水费0.1万元、电费0.31万元、邮电费0.3万元、物业管理费0.1万元、差旅费1.8万元、会议费1万元、培训费0.5万元、公务接待费14.95万元、劳务费0.4万元、公务用车运行维护费24.95万元、其他交通费24.78万元、其他商品和服务支出97.69万元。较2018年预算减少22.24万元，下降11.7%。主要原因是：单位厉行节约，减少办公用品开支等。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

 部门预算绩效情况无。

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况

部门认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算39.9万元，具体情况如下：

因公出国（境）费

2019年部门出国（境）费预算0万元，主要用于我单位工作人员办理因公临时出国（境）时缴纳的证照费、保险费，以及公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食补助费、公杂费、和其他费用。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年部门公务用车购置费0万元。

2019年部门公务用车运行维护费预算24.95万元，主要用于我单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2019年部门公务接待费预算14.95万元，主要用于完成县委及办公室的工作任务以及接待上级部门到我县调研、检查、指导工作；各州县市到我县学习交流工作经验及相关接待工作方面所发生的费用。

我部门“三公”经费增减变化情况及原因说明已在本文第七条“预算收支增减变化情况说明”中阐述，此处不再说明。

中国共产党西畴县委员会办公室2019年部门预算公开情况表20190508053939011.xls

监督索引号53262300120100111